复地集团材料设备采购实施流程

1、釁釁 复地集团股份流程手册文件k-编号：FT-CB-LC003版本：1.0材料设备采购实施流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人FORTE gtf编号：FT-CB-LC003材料设备米购实施流程版号：1.0页码：第2页共5页FORTE gtf编号：FT-CB-LC003g翻材料设备米购实施流程版号：1.0页码：第3页共5页1 目标保证采购的材料设备符合规定的采购要求.2 适用范围房地产开发工程工程材料、设备等的采购治理工作根据区域与集团的权限设置, 材料设备的采购实施将在不同层面完成.即区域采购权限内的, 将由区域审算合约部组织实施,区域相关职能部门参与；超

2、出区域采购权限的,将由集团本钱治理中央监督实施.下述工作程序以区域采购权限内的为例.o3 术语和定义3.1 供方：指提供产品或效劳的组织或个人.3.2 材料设备供方：工程供方的一类,特指向复地集团提供直接用于工程建设或维护的材料、设备的组 织或个人.4 部门责任4.1 区域审算合约部：负责组织选择材料设备类供方；负责与被选中的供方单位签订合同.4.2 采购评审小组：负责对供方提供的材料设备进行技术评审.4.3 区域设计治理部：负责对供方提供的材料设备样品进行确认.4.4 工程部：负责编制材料设备采购方案,组织验收工作及记录到货信息.4.5 集团本钱治理中央：负责确定供货方式及采购方式；负责执行

3、超出区域权限的材料设备的采购实施.5工作程序活动步骤及说明负责部门/负责人输出1编制材料设备采购方案1.1工程部根据工程初步节点方案,编制工程所需的材料设备的采购方案,报区域审算合约部审核通过后 实施.工程部材料设备采购方案2确定供货方式2.1根据集团本钱治理中央制定的制度,确定材料设备FORTE 8编号：FT-CB-LC003g翻 k-材料设备米购实施流程版号：1.0页码：第4页共5页活动步骤及说明负责部门/负责人输出的供货方式,具体参见?采购方式选择作业指引?；2.2区域审算合约部组织形成采购评审小组,报集团成本治理中央审核,主管副总裁审批,具体参见?材 料设备供方选择流程?.3甲供或甲指

4、方式的采购实施3.1在甲供或甲指方式下,区域审算合约部选择采购方式；3.2审算合约部主持进行材料设备供方选择；3.3采购评审小组对材料设备进行技术评审；3.4根据评审意见,审算合约部确定最终供方；3.5材料设备供方提供样品；3.6区域设计治理部对样品进行确认；3.7通过样品确认的,样品在工程部现场进行封样,作为验收时对照的依据,同时审算合约部向工程部及监理公司进行书面交底；3.8未通过样品确认的,由审算合约部重新选择材料设 备供方；3.9对于甲供材料设备,由审算合约部与供方签订采购 合同；3.10对于甲指材料设备,由审算合约部指定材料供方；3.11材料设备供方进行供货；3.12工程部组织验收,

5、监理公司及设计治理部参与,将现场封样与供货进行比拟；3.13验收合格的,工程部记录到货信息,供货投入工程 施工；3.14验收不合格的,分别返回3.9或3.10.审算合约部施工单位采购合同4甲委方式的采4.1审算合约部委托施工单位进行材料设备的采购；施工单位FORTE 8 tf编号：FT-CB-LC003材料设备采购实施流程版号：I.页码：第5页共5页活动步骤及说明负责部门/负责人输出购实施4.2工程部组织验收,监理公司及设计治理部参与；4.3验收合格的,工程部记录到货信息,供货投入工程施工；4.4验收不合格的,由施工单位重新采购.6 权限及标准步骤权限及标准2确定供货方式材料设备招标采购的区域权限为300万；超出300万,集团本钱治理中央参与并审核,主管副总裁审批；小于50万的招标采购,可由工程部进行采购实施,区域审算合约部监督执行；材料设备甲指乙供和协议采购的区域权限为50万；超出50万,集团本钱治理中央参与并审核,主管副总裁审批；材料设备战略采购由集团本钱治理中央主持, 算合约部配合.主管副总裁审核、总裁审批,区域审7主要文档文档名称编制部门/人员主要内容接收部门