变更管理规定

1、企业制度-治理方法IT bod制度 名称燕山石化变更治理规定制度 编号QZ/ YSSH.AJ.009.2021制度 版本2021年版制度 文号燕化企20xxx号制定 部门平安监察部制度 治理 人吴贤所属业务类别健康平安环境治理/HSE治理/HSE体系管 理会签 部门开展方案部、工程治理部、 生产治理部、炼油事业部、 化工事业部、机械动力部、 人力资源部、组织干部部、 能源治理与环境保护部、 科技部、信息部、法律事 务部废止说明?燕山石化变更治理 规定?(QZ/YSSH.AJ.009.2021 )同时废止签发 日期2021年月曰制定目的对生产运行、作业活动中的工艺技术、设备设施和治理 中的永久性

2、或暂时性的变更进行限制,以防范因变更引 发的风险制定依据?职业健康平安治理体系 要求?(GB/ T-28001-2021 )、 ?集团公司HSEt理体系标准?(QSHS0001.1-200)?炼 化企业HSE治理标准?(QSHS0001.3-2001、?危险化学 品从业单位平安生产标准化评审标准?、?中国石油化工 集团公司平安治理手册?适用范围燕山石化公司涉及业务流程1、变更治理业务流程2、危害辨识和风险评价治理业务流程涉及的相关制度燕山石化危险源辨识与风险评价治理规定1 1 总那么1.1 术语解释1.1.1 变更是指任何在公司范围内技术上的如工艺、 设备、设施等或组织治理上的如程序、人员或机

3、构等 修改.1.1.2 临时变更是指在规定的时间恢复原始状态或原 设计条件的任何变更.如临时管道的装配、测试设施、装置 试生产、 临时切换备用设施、 DCSSISPLC 系统临时旁路等, 临时变更的期限最长为 6 个月.1.1.3 永久变更是相对临时变更而言的,其终结点是 下次提交正式变更时.1.1.4 紧急变更是指任何为预防紧急情况所采取的措 施.必要性由公司主管领导 / 厂长中央经理判断.紧急 变更仅限于特殊情况,如预防不平安状态、预防对环境产生 重大影响、预防重大产品中断等.1.1.5 同类型替换是指满足现有设计标准的替换.如 果要用不同供给商的设备来替换,除了要符合设计标准外, 还必须

4、保证供给商已是中石化系统中的合格供给商.1.1.6 变更类型根据集团公司?炼化企业HSE治理标准? QSHS0001.3-2001 ,变更类型主要分为工艺技术变更、设 备设施变更、治理变更.变更类型举例见附件 5.2 ,公司相 关制度涉及的变更 其制度要求与 ?燕山石化变更治理规定? 要求相互补充及不需要执行此规定的变更见附件 5.3 .21.1.7 变更风险等级通过风险等级评估, 将变更分为等级 1、等级 2、等级 31.2 根据谁主管谁负责、谁变更谁负责、谁审批谁负 责的原那么,各变更治理部门应对变更从严限制,杜绝不必要 的变更.1.3 变更治理实行分类治理、分级负责.2 责任分工2.1

5、平安监察部是变更业务的监督治理部门,负责变 更治理规定的制订与修订,负责对变更的流程符合性进行监 督,负责与本专业相关业务的变更限制.2.2 开展方案部负责固定资产投资新、改、扩建工程 前期设计阶段的变更限制及实施阶段重大设计变更审核.2.3 工程治理部负责本部门主管的新、改、扩建工程 施工过程即根底设计批复后至工程建成中交阶段的变更控 制.2.4 生产治理部负责本部门主管的生产技术、工艺、 工程施工过程和验收阶段等业务的变更限制.2.5 炼油事业部负责本部门主管的生产技术、工艺、 工程施工过程和验收阶段等业务的变更限制.2.6 化工事业部负责本部门主管的生产技术、工艺、 工程施工过程和验收阶

6、段等业务的变更限制.2.7 机械动力部负责机械、设备、设施、电气、仪表 类设备及其技术参数的变更和检维修施工过程的变更限制.2.8 组织干部部、人力资源部负责人员的变更限制；人力资源部负责组织机构的变更限制2.9 企业治理部负责治理体系所涉及的治理标准的变 化、因组织结构发生变更而引起的治理体系调整的变更控 制.各专业治理部门是专业治理体系建立的主责部门,负责 专业体系的变更限制.2.10 能源治理与环境保护部负责能源、碳排放、环境 保护相关的变更限制.2.11 科技部负责由科研资本化建成的工业试验装置 含中试装置和工业侧线装置等的新建、改建和运行方案 以及验收环节的变更限制,负责产品企业标准

7、的变更限制.2.12 各专业部室负责本部门主管业务变更的组织与 实施,组织主管领导和相关职能部门参与讨论评估变更风 险.各专业部室负责本专业相关的法律法规的变更限制.2.13 平安治理部门包括公司和二级单位责任2.13.1 开展与变更治理相关的培训；2.13.2 在平安方面为变更申请单位提供技术支持；2.13.3 参与变更的会签；2.13.4 根据需要,参加开车前平安条件确认.2.14 各部门领导包括公司和二级单位责任2.14.1 保证本专业严格执行本规定；2.14.2 为本部门设置一名兼职变更治理协调员；2.14.3 负责所有相关人员接受变更治理工作流程和 要求的培训；2.14.4 审核变更

8、方案和变更的的可行性 必要性除紧急变更外 ；2.14.5 识别申请的内容是变更还是同类型替换；2.14.6 组织专业小组对变更进行风险评价；根据风险 评价结果制定限制举措；2.14.7 审批风险等级为 1 的治理变更；2.14.8 保证平安方面满足政府和公司规章制度要求；2.14.9 工艺技术变更的风险等级为 2 和等级为 3 时, 组织进行开车前平安条件确认；2.14.10 在开车前或在变更后首次进行作业前,保证 通知和培训所有涉及的员工、承包商、维护人员；2.14.11 保证及时更新所有受影响的技术文档和程 序.2.15 变更治理协调员责任2.15.1 发起变更申请；2.15.2 监管本专

9、业所有变更,及时更新变更清单见 附件 5.6 ；2.15.3 对申请的变更进行分类属于工艺技术变更、 设备设施变更还是治理变更 ；2.15.4 确定需要参与变更的人员；2.15.5 进行变更风险等级评估；2.15.6 识别受变更影响的所有文档、程序和人员；2.15.7 规定临时变更的预期时限并跟踪状态；2.15.8 变更实施后组织现场检查并记录结果；2.15.9 在变更关闭后存档变更表格和记录.3 治理的内容与方法3.1 变更治理步骤3.1.1 变更申请 变更治理协调员提出变更申请,填写变更申请审批表 见附件 5.4 、编制变更方案.3.1.1.1 变更治理协调员描述所申请工作的内容和原 因；

10、3.1.1.2 变更治理协调员对所申请的变更按要求进行 分类,确定是否为临时变更,在变更申请审批表中打“3.1.1.3 申请部门领导识别所申请工作是变更还是同 类型替换,审核变更方案.3.1.2 可行性必要性分析 变更治理协调员评估变更的可行性必要性 ,部门领导审核变更的可行性必要性 .3.1.3 风险等级评估变更治理协调员通过答复附件 5.5 中的问题来进行风险 等级评估,不同的表格分别适用于工艺技术变更、设备设施 变更和治理变更.3.1.4 风险评价 针对所有的工艺技术变更、设备设施变更及风险等级高 于 1 级的治理变更,变更申请部门组织专业小组开展风险评 价,可采用?燕山石化危险源辨识和

11、风险评价治理规定?中 提出的分析方法进行评价,并出具变更风险评价结论.3.1.5 制定限制举措变更申请部门根据风险评价情况制定相应的限制举措, 平安治理部门参与限制举措的制定,并监督限制举措的执 行.3.1.6 会签及审批3.1.6.1 对于“风险等级 1及以下的变更,由部门领 导签字批准,见附件 5.5 风险等级评估表；3.1.6.2 对于“风险等级 2 和等级 3的变更,应由公 司领导 / 厂长经理批准,见附件 5.5 风险等级评估表.3.1.6.3 未经风险评价不得予以审批,未经批准禁止 实施变更.3.1.6.4 临时变更应当规定预期时限.3.1.7 更新所有受到影响的文档和程序 变更治

12、理协调员识别所有受到影响的文档、程序和人 员,并在变更实施前、实施中、实施后及时更新所需文档和 程序.主要文档及程序如下：3.1.7.1 设备信息工艺技术变更、设备设施变更3.1.7.2 流程图工艺技术变更、设备设施变更3.1.7.3 平安信息如：平安阀工况、危险区域划分 等,工艺技术变更、设备设施变更3.1.7.4 生产程序,包括操作程序和维护程序3.1.7.5 其他受影响文档如平面布置图3.1.8 告知和培训受影响人员3.1.8.1 变更治理协调员应对所有受到变更影响的人员包括员工、承包商、维护人员进行告知；3.1.8.2 变更治理协调员应对所有受到影响的人员在开车前或在变更后首次开始作业

13、前进行所涉及变更的培训.3.1.9 变更工程的实施3.1.9.1 对评为风险等级 1 的工艺技术变更,变更申 请部门应实施现场检查.检查结果及整改举措应有书面记 录.3.1.9.2 对风险等级 2 和等级 3 的工艺技术变更,变 更申请部门应组织实施开车前平安条件确认.3.1.9.3 所有变更经批准后按专业要求进行实施.3.1.10 变更工程的验收3.1.10.1 变更实施结束后,应由变更申请部门对变更 的实施情况进行验收.验收的内容应包括工程的完整性、适 用性、有效性、平安可靠性及对环境的影响等方面的效果评 估,并记录评估过程和结论.变更申请部门应对变更的实施做出评估,以确定变更是 否符合要

14、求.对不符合要求的变更应找出原因,提出改良方 案,并要求设计单位和施工建设单位再次实施变更,实施完 成后再由变更申请部门组织复审,并填写验收结果,可附验 收报告.3.1.10.2 验收合格的变更工程,由变更申请部门纳入 正常治理范围进行治理.3.1.10.3 已批准的变更应在规定时间内按规定程序完 成并验收.3.1.11 变更的撤销经判断不属于变更、变更的必要性未被采纳或变更未被 批准,须撤销变更申请；未被批准的、正在实施的紧急变更须直接撤销.3.2 临时变更3.2.1 第 3.1 条款所描述的所有步骤都适用.3.2.2 临时变更恢复到原始状态时,要执行本规定, 以保证之前所有的改变已识别并复

15、位.3.2.3 对于需要申请延期的临时变更要执行本规定.3.3 紧急变更3.3.1 在特殊情况下需要进行紧急变更,变更治理协 调员组织填写附件 5.4 紧急变更申请审批表.部门领导必须 到现场审核.3.3.2 如果有电仪或机械方面的任务,变更申请部门 应通知相应专业部门领导到现场,并在变更申请审批表中相 应专业栏上签字.3.3.3 在变更执行前,变更申请部门会同相关专业进 行根本的风险评价并记录.变更申请部门领导负责该要求得 到执行.公司主管领导 / 厂长中央经理判断紧急变更必 要性,并签字批准.3.3.4 紧急变更实施后,需尽快补充所有未执行的变 更步骤.如果变更未被批准为临时或永久变更,那

16、么需要立即 撤销已经实施的变更.3.4 变更记录变更相关资料由变更申请部门创立、使用、保存,原那么 上保存期限 6 年,或者根据其他规定要求存档更长时间.变更相关资料包括但不限于：A. 变更申请审批表原件针对周期性修订的内容,如 有临时变更,申请审批表原件可只保存一个周期,如工艺卡 片、操作规程、岗位操作法、仪表联锁变更等 ；B. 可行性必要性分析报告；C. 风险等级评估表；D. 第3.1.6条款描述的信息；E. 风险评价或会议纪要；F. 验收报告.3.5 对本规定中没有列明的变更类型,经过初步判断 后存在风险,也按本规定执行.4 监督考核公司平安监察部根据制度执行情况检查底稿对变更流 程符合

17、性进行监督,公司各专业部室负责变更情况的专业检 查,对变更实施过程进行监督,并根据公司绩效考核要求实 施考核.5 附件5.1 变更治理范围5.2 变更类型举例5.3 相关制度覆盖或不需要执行此规定的变更5.4 变更申请审批表5.5 风险等级评估表工艺技术、设备设施、治理5.6 变更清单5.7 变更治理业务流程图5.8 变更操作流程5.9 制度执行情况检查底稿附件5.1变更治理范围图以下情况不需要提交变更申请1同类型替换见1.1.42办公室/楼中不涉及增加指定人员并且不影响职业健康、平安、环保、安保事项的变更. 职业健康、平安、环保、安保事项如：紧急通道和出口、消防设施、烟雾探头、应急播送系 统

18、、门的锁闭系统.3附件5.3中相关制度覆盖或不需要执行此规定的变更.4作业所需使用的工具和备件.该作业包括使用的工具和备件的风险评估须由作业许可证管理制度限制如：焊机、气瓶、吊车等.附件5.2变更类型举例序号变更类型同类型替换变更1工艺技术 变更在预先确定的限值内 有相应证实文 件提升反响温度1原料变化、介质变化2工艺流程、操作方法、操作参 数更改3新产品开发4三剂替换5使用或生产危化品超过限值 6操作条件改变超出预先许可的 平安操作极限、平安相关的报警 联锁设定值改变对于 1年内多 个非平安相关的报警联锁设定值 的改变可作为一个变更7改变联锁逻辑8改变最大进料量9引入新的设施用于生产或使用1

19、0.调整工艺过程生产不同的产 品,但不包括：新产品之前已经 生产过并且生产工艺进行过危害 识别且有存档记录；对于生产新 产品有适宜的操作程序和培训并 且操作程序中明确说明重置设备 生产新产品的必要步骤2设备设施 变更1使用在制造上完全符合原设计和规 范或现有批准的设计的设备容器、 搅拌器、换热器等并且安装在原始 位置2使用被批准的符合标准标准的供给 商制造的设备和原料,如螺栓、垫片、 法兰、疏水器、管道、保温、钢结构 使用相同规格量程的仪表变送器、 压力温度表等1新建建筑物、储存构筑物2现有建筑改变用途或技术设置 上的改变3使用新的设备或仪表,不管是 否涉及固定资产投入4管道重新布局5将一段管

20、道用软管替代6改变建造材料7改变设计参数3使用批准供给商提供的相同规格的 电机、保险丝和断路器4使用相同尺寸、材质、法兰连接和 走向的管道替换现有管道5使用同一型号的设备和配件8改变消防设计水平9改变设备规格、型号10. 在根本的平安系统撤除的情 况下,生产装置继续运行,但没 有提供可替代的保护举措11. 设备设施联锁保护摘除、联锁值修改3治理变更1对操作或维护规程进行编辑上的微 小改动或对其中的错别字进行修改2. 用公司其他合格承包商进行替代3在保持相同的根本人员结构的情况 下,将员工从一个倒班班组调换到另 一个班组3. 用一个合格的人员来替代原先的员 工或在离岗员工离开前为新员工提 供适当

21、的缓冲期以使新员工获得所 需的资格1改变涉及预防人员、设备损失 的应急方案2改变平安作业程序3改变关键的取样方案HSE相 关4修改先前制定的操作规程中的 平安、质量或操作限制5改变轮班的最低人数-15-附件5.3公司相关制度涉及的变更序号公司相关制度涉及的变更执行的制度1已登记备案存储剧毒化学 品、民用爆炸物品的单位变 更、撤销、合并等?燕山石化剧毒、易制毒化学品和民用爆炸物品治理 规定?2工程建设工程设计变更?燕山石化工程建设工程实施阶段变更治理规定? 、 ?燕山石化工程建设限上工程设计变更治理规定? 、 ?燕山石化工程建设工程详细工程设计治理规定? 、 ?燕山石化固定资产投资决策程序及治理

22、方法? 、?燕 山石化工程建设工程竣工图治理规定?3建设工程的总图变更?燕山石化土地治理实施细那么?4新建、改扩建工程施工阶段 总图运输设计变更?燕山石化总图治理规定?5工艺技术规程变更； 岗位操作法变更；工艺卡片指标变更；?燕山石化工乙技术治理规疋?6二剂变更?燕山石化三剂治理方法?7厂际管线用途变更?燕山石化厂际管网治理规定?8关键装置使用的原材料供给 商的变更；原材料的验收方 法变更?燕山石化原材料质量治理方法?9大宗原料/燃料月度需求方案 变更?燕山石化大宗原料采购治理方法?10工艺防腐蚀举措变更?燕山石化防腐蚀绝热治理规定?11机泵及配件的型号、材质、 制造厂家等变更?燕山石化机泵治

23、理规定?12继电保护运行方式变更?燕山石化继电保护治理规定?13特种设备技术参数变更?燕山石化特种治理规定?14特种设备使用单位发生变更?燕山石化特种治理规定?15DCS SIS PLC等仪表系统的 组态修改、仪表供电方案变?燕山石化仪表作业工作票治理规定?更、增减仪表回路及关键仪 表回路16联锁保护变更?燕山石化大型机组治理规定?17联锁变更?燕山石化联锁保护系统治理规定?18仪表变更?燕山石化仪表设备治理规定?19地下管道防腐施工的设计变 更或材料代用?燕山石化地下管道治理规定?20环保设施变更?燕山石化环保设施治理规定?21网络设备变更?燕山石化网络治理方法?22信息根底设施变更?燕山石

24、化信息根底设施运行维护治理方法?23合同变更?燕山石化合同治理实施细那么?24授权委托变更?燕山石化授权治理方法?25统计系统相关设置变更；统 计系统模型变更?燕山石化技术经济指标系统运行治理方法?26信息系统关键岗位的工作人 员变动?燕山石化信息系统关键岗位平安治理实施细那么?27ERP系统主数据变更?燕山石化ERP系统运行治理制度?28信息化工程重大技术方案或 其他变更；系统变更?燕山石化信息化治理方法?29供给商准入及产品目录变更?燕山石化供给商治理细那么?注：对于公司相关制度涉及的变更,其制度要求与?燕山石化变更治理规定?要求应相互 补充.可以不执行此规定的变更序号变更类型执行相关要求

25、1定期性的修改如吹扫时使 用短接等装置操作规程或作业指导书限制并且进行过危害分 析2制度、操作规程等按方案修 订执行公司有关制度和操作规程的制度3法律法规变化根据?法律法规政策研究初步分析材料?进行法律法 规解读4设备维修、维护维修维护方案,对维修维护进行过危害分析5直接作业环节执行公司相关作业许可制度6清扫容器、管线或其他设备执行公司相关制度7日常的设备设施防腐保温处 理执行公司相关制度8修理或重新标定的仪器、仪 表执行公司相关制度附件5.4变更申请审批表工艺技术变更设备设施变更治理变更临时变更变更申请名称变更申请时间变更内容和原 因可行性必要 也分析可附报告风险等级风险等级1 风险等级2

26、风险等级3限制举措申请人变更有效期限申请部门领导 意见年 月曰机电仪部门领 导意见年 月曰平安治理部门 意见年 月曰公司主管领导/ 厂长经理意见风险等级1可不填年 月曰验收结果可附报告 年 月曰紧急变更申请审批表工艺技术变更设备设施变更治理变更变更申请名称变更申请时间紧急变更情形预防不平安状态 预防对环境产生重大影响预防重大产品中断其他：变更内容和原 因可行性必要 也分析可附报告风险评价限制举措申请人申请部门领导 意见年 月曰机电仪部门领 导意见年 月曰平安治理部门 领导意见年 月曰公司主管领导/ 厂长经理意 见年 月曰附件5.5风险等级评估表治理变更治理变更组织/程序/人员是否1变更是否影响

27、装置中任何涉及平安的开停车、紧急情况或吹扫净化过程 的步骤？如跳过氮气吹扫步骤,关不平安阀的手阀2变更是否影响职工在应对系统或工艺故障时接入设备或限制机构的方 法？3变更是否影响该装置在设计阶段通过风险评价确定的现有平安保护设 施？如改变需要遵从的加料顺序,改变复杂盲板切换的检查清单4变更是否影响该装置通过日常风险分析确定的现有平安保护设施？如 改变限制失控反响的组织平安保护举措,改变PPE勺适用性、维护、使用时限等5变更是否在工艺或系统中参加新的平安保护设施？6变更是否影响人员在相关活动中的角色和责任？如标准操作、应急处 置、平安作业、维护/检查作业等7变更是否影响作业执行标准？8变更是否过

28、度增加操作人员身体或心理上的工作负荷？9变更是否影响在设计、开发、生产和系统限制中所需考虑的人员水平和 数量？10变更是否导致新的任务任命的需要？如新任命义务消防队员、义务急 救人员等11变更是否导致新的取证工作的需要？如新的取证培训、特殊体检等12变更是否导致新的批准/签字任命的需要？如需增加开作业票人员风险等级-196-2任何一项选择“是等级11吒任何一项选择“是或 6-12任何 两项选择“是等级2根据风险等级所必需完成的任务风险评价公司/二级单位部门领导批准公司主管领导/厂长 批准等级1等级2风险等级评估表设施变更设施变更是否1变更是否影响建筑物的抗爆设计？2变更是否影响紧急通道和出口,

29、消防设施/通道,泄漏限制设施,应急播送系统？3变更是否增加新的人员占用设施？4变更是否增加新的储存危险物料的设施？5变更是否涉及废水/废气/固废排放？6变更是否增加用电设施？7变更涉及的设施是否在防爆区内或是否影响现有防爆区域的划分？8变更是否涉及任何政府许可事项？风险等级1龙任何一项选择“是等级2根据风险等级所必需完成的任务风险评价现场检查公司/二级单位 部门领导批准公司主管领导/ 厂长批准等级1等级2-23-风险等级评估表技术变更第一局部：关键平安因素任何是上打勾即要求职业健康平安环保审查是否A1变更是否引入咼度放热反响或具有咼度放热分解倾向的不稳定物质/或者改变他们的条件？如次硫酸钠遇热

30、、湿、空气强烈放热分解A2变更是否使工艺参数超出允许操作范围 即:压力、温度、转速、催化剂浓度、腐蚀/冲蚀速率等？如提咼中间缓冲罐的咼咼液位报警以提咼可 用容积A3变更是否改变/旁路一个平安保护设施或平安仪表系统？第二局部：危险程度是1 否B1变更是否导致危害物质或反响物质储量或生产中的用量显著增加？如超 过当地规定/国家法规所规定的存储限值B2变更是否引入新的危害物质、反响性物质或不相容物质？如使用新的溶 剂对某段管线除垢B3变更是否引入新化学反响或改变化学反响条件？如降低反响温度导致不 完全转换,如果下游工艺对进料组分不适就可能引起事故B4变更是否显著增加人员接触有害物质的可能性？如变更将

31、封闭系统改变 为人工操作B5变更是否显著增加对公众产生负面影响的可能性？如释放难闻气味、增 加噪音危险规那么：任何一项选择 是代表 高危险程度危险程度：高 低第三局部：变更的重要性是否C1变更是否增加/跳过装置工艺步骤？如将需要检修的蒸馏塔旁路C2变更是否改变爆炸危害性？如提咼的操作温度接近容器中有机物的闪点,由于改变供给商使用了更精细的有机粉末C3变更是否显者改变能量/质量平衡,包括改变能量的来源,即：化学的、机 械的、热能或电能？如使用蒸汽加热器替代电加热器C4变更是否要求执行变更的技术人员得到专业的培训？如新进设备涉及进 入受限空间C5变更是否涉及环境/消防/政府审批事项？如是否涉及三废

32、排放重要性规那么：任何一项选择是代表高重要性变更的重要性：咼 低第四局部：风险等级所申请变更的重要性低高危险程度低等级1等级2高等级2等级3根据风险等级所必需完成的任务风险评价开车前平安条件 确认公司/二级单位部 门领导批准公司主管领导/厂长批准等级1等级2等级3附件5.6变更清单序号变更内容变更时间变更类型风险 等级备注永久变更、 临时变更、紧急变更附件5.7变更治理业务流程图流程名称：变更治理业务流程流程制定部门：平安监察部流程编号：YW/YSSH-AJ-2-09-2021流程版本：2021版签发日期：2021年 1月-25-层策决导领司公部察监全安编制变更 治理规定>风险等级2&a

33、mp;3变更流程符 合性监督发起变更申请风险 评价变更申请审批表、风险等级评估表LA是变更实施 过程监督实施足开车前平安 条件确认-''J* 验收* 存档变更相关资料接受监督检查附件5.8变更操作流程变更申请审批表提出变更申请变更治理协调员r变更申请审批表、变更万案选择变更类型变更治理协调员变更申请审批表分析变更必要性变更治理协调员风险等级评估表4评估风险等级变更治理协调员否申请部门领导撤销变更必要/可行是风险评价变更申请部门申请部门领导涉及的专业部门领导会签或返回申请人修改审批公司主管领导/二级单位厂长经理需要更新的资料*实施相关资料验收相关资料F是反响变更申请人1T告知和培训1实施变更;1F变更验收变更治理协调员变更治理协调员变更申请部门变更申请部门-29-序号申请审批流程步骤责任完成时