客户退货流程

1、客户退货流程管理文件 客户退货管理流程 文件编号 :草拟版 目的: 建立产品退货管理制 度，规范产品退货程序，减少不必要退货的产生，加强公司对产品的管理和明确各 部门的责任。范围: 公司所有产品退货。相关部门 : 销售部，仓库，品管，生产，财务及相关单据处理部门。1. 公司规定每月 1号到 15号为可退货期限，每月 16号到月底不接受客户退 货，有特殊情况的请提出书面申请，交由公司主管领导审批后方可退货。2. 退货申请，客户有退货需求的，请提前跟对接业务员提出申请，把需退货的 货物清单传给业务员，由主管退货事务的公司领导审核同意，符合公司退货要求的 方可退货。如若公司领导没有同意退货，而客户擅

2、自退货的，仓库一概不予接收。 造成的损失由客户自行承担，本公司并无相关责任。非质量问题产生的退货，运费 及其他相应的费用请跟相关部门沟通清楚再作退货。3. 客户退货必须随退货附上退货清单，清单上面需把退货产品的型号，颜色， 数量标注清楚明确，并且必须是本公司产品，发现非本公司产品或者假冒伪劣产 品，本公司有权拒收，并有权追究客户的责任。对于退货产品必须是包装完整，无 脏污，无破损，不影响第二次销售或者退供应商的产品。4. 业务员接到客户退货申请，公司同意退货后，请业务员第一时间通知仓库部 门有关退货的信息，让仓库做好接收清点的准备。5. 仓库接收到退货产品，根据工作安排仓管员清点退货。清点时，

3、根据客户退 货清单对货物逐一确认核实，对于退货货物的质量也一并加以区分，但需按单清点 完毕后再区分，摆放在退货区域指定的位置，并做好登记，不得乱摆乱放。合格可 直接入库销售一类，合格需返修再入库销售一类，不合格报废一类。至于货物质量好坏判定可根据公司的质量标准和 QC的判定作为依据。合格需返修的退货在其他 退货手续完成后仓库部门应及时跟生产主管沟通根据生产部生产情况合理安排返修 退货。不合格的退货也需及时整理清楚办理报废手续，进行报废。6. 仓管员对客户退货清点完毕，核对退货实物与退货清单一致后需根据清单实 物开具仓库专用的一式三联 （退货单 ），并和客户退货清单一起交由仓库主管。若发 现退货

4、实物与客户清单不一致，第一时间报告主管领导，并做好标记。待主管领导 跟业务沟通清楚明白后方可再进行下一步处理。7. 仓库主管接到仓管员点收的退货单，做好登记后，留下后面两联留底保存， 把第一联退货单和客户退货清单装订一起交由退货客户对接的业务员，由业务员跟 退货客户核实此单退货情况后，录入系统。8. 业务员把退货单录入系统后，需交由系统审核员审核通过后，再由系统审核 员把客户退货清单及仓库退货单交由财务做相关的账务工作。备注 步骤 流程 责任人 说明和要求 相关手续 非质量和有质量问题需要退货 的产品退货前需要提交退货申请，交由本公司第一步 客户退货申请 客户 退货申请 单 审批后方可退货，退

5、货需附上退货产品清单，清单内货物明细填写清楚明确。电邮，手机或业务员在接到客户退货信息后，经公司无单据者QQ!知 第二步 退货通知 业务员 批准退货后请立即跟仓库相关人员进行通报，让仓库做好相关准备仓管员接收到客户退货后，凭客户清单对退货实物逐一核对无误后按规定填写公司专用退货单，填写完毕，确认无第三步 退货点收 仓管员 误把退货单及客户退货清单一并交由专用退货单 仓 库主管。若发现实物与退货清单不符，应立即报告主管，待主管跟相关人 员沟通完毕再作处理。仓管主管 退货清点时，若发现有质量问题产品时先清点数量，做好点收工作后再通知品 QQ电邮或者品管 第四步退货判定 管或者生产负责人来判定退货的质量无单据 口头交接 问题，如产品需要返修则请 仓库和生产协商尽快返修退货入库 生产负责人仓库主管接到退货单及客户退货清单 后，做好表格登记，留下两联退货单保仓库主管 点收退货单及第五步 退货登 记 存，第一联及客户退货清单交由相应业 业务员 客户退货清单 务员，再由业务 员跟客户核对无误后做单录入系统。业务员录入系统后交由系统审核人员点收退货单及第