2-差旅管理制度

1、*投资发展有限责任公司差旅管理制度版 本：V1.0签 发 人：责任部门：综合办公室签发日期：2018年 月 日第一章 总 则第一条 目的为加强*投资发展有限责任公司（以下简称城开城维）出差管理，有效控制差旅费用，制定本制度。第二条 适用范围本制度适用于公司各职能部门。第三条 名词解释1.差旅费：差旅费是指公司员工临时到公司驻地市级地区以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。2.公务出差：到工作地点所在市级地区以外的地区公干，且在外地停留时间不超过30天。3.长期出差：到工作地点所在市级地区以外的地区工作，时间超过30天的，且不属于工作外派的情况，如驻外施工等。第二章

2、机构职责第四条 城开城维综合行政办公室负责开展各设职能部门的差旅管理工作。第三章 临时出差标准及程序第一节 临时出差标准第五条 公司职能部门员工出差如需乘坐飞机一律乘坐经济舱，未按照此条规定发生的机票费用仍按经济舱价格结算,超出部分由出差人承担。第六条 城开城维员工出差住宿参照如家、速8、锦江之星等商务酒店“标间”为标准，交通、住宿最高限额标准如下： 单位：元/天城市类别交通最高限制标准住宿最高限额标准出差补贴合计北京、上海、广州、深圳飞机经济舱火车软卧、高铁二等座500100600其他一类城市350100450省外二类城市26080340省内地区火车硬座、客车、自驾、高铁二等座2008028

3、0第七条 一类城市包括直辖市、特别行政区、计划单列市、沿海城市、省会城市，除以上地区以外的城市/地区为二类城市。第八条 公司董事会、经理室人员出差费用如因接待需要必须超出上述住宿及交通标准的可实报实销，但不享受出差补贴。第二节 临时出差程序第九条 城开城维公司员工出差, 需在提报出差申请单经业务经理/部门经理审批后传递综合办公室。 第十条 城开城维出差申请单审批流程：董事长、经理室成员、所属单位总经理出差无需填报出差申请单中心总监/所属单位总经理审批业务经理/部门经理出差申请部门经理审批部门员工的出差申请第十一条 多人一同出差的，由出差人员中职位最高的人员（无需提报申请单的领导不在此列）提报出

4、差申请单并标明同行人员。第四章 临时出差费用报销及结算第一节 临时出差票据报销第十二条 出差人员应在返回的20日内完成报销手续，填报财务管理中心统一规定的差旅费报销单，报销出差费用及出差补贴。第十三条 出差期间发生的住宿费和交通费（包括市内打车费）凭正规发票报销。出差补贴由出差人员根据出差城市类别及天数在差旅费报销单上填写补助金额，财务人员根据审批通过的出差申请单及差旅费报销单上的补助金额进行报销。第十四条 参加考察、培训或会议等活动人员，住宿及用餐由本单位或会议组织单位统一安排的，不得报销住宿费。第二节 临时出差时间确定第十五条 凡于出发当日12时前启程（票面时间为准），出发当日按1天计算，

5、超过12时的不计算。凡于12时前返回出发地（票面到达时间为准），返回当日不计算，超过12时的按1天计算。中午12时后出发，并在出差地住宿，次日12时之前返回出发地的，按1天计算。第十六条 凡在计算出差补贴时，计算时限有超出标准的，需要在出差申请单特殊说明栏进行说明，可在原计算标准上另计1天补贴。第五章 长期出差第十七条 长期出差人员，如果出差地提供固定的住宿和用餐，仅享受长期出差补贴，不享受临时差旅补助。如果出差地不提供固定的住宿和用餐，除享受长期出差补贴外同时享受临时出差补贴。第十八条 长期出差人员出差补贴40元/人/天，补贴由各单位人力资源部门纳入工资中核发。第六章附 则第十九条 本制度由城开城维综合办公室负责修订和解释。第二十条 本规定自下发之日起执行。附表：出差申请单 出差申请单姓名部门级别同行人员姓名部门级别起程地点到达地点乘坐交通工具驾驶车辆车型驾驶车辆油耗行驶里程每天补助金额