计划内物品申购审批

1、(1) 异地店(2) 深圳本地店本地店需求部门负责人签 字确认的物料上报各分店 行政审核汇总报店长审批 每月15日前备注：次月15日为进货日期，各部门在 67日前往行政仓领取计划物料。2、核对或审核要点异地店(1) 购是否是公司规定的月计划内的物品申(2) 申购物品单价是否有所变动(3) 申购物品数量是否合理(4) 是否冲减库存后再上报(5) 合理对所有部门需求进行汇总，并制定公司统一格式表格(6) 制定月计划分析表统一上报公司审批(7) 定期对月计划物品进行价格调整，可运用引进新厂家，竞标等方法来降低采购成本本地店：(8) 购是否是公司规定的月计划内的物品申(9) 申购物品数量是否合理(10

2、) 否冲减库存后再上报(4) 合理对所有部门需求进行汇总，并制定公司统一格式表格注意事项：1)办公用品月计划：为日常办公使用之物品，需对所采买的物品设三个月验收期。对上月计划采购量与实际采购量进行分析，并结合分析结果，合理有效控制本月计划量。2)办公耗材月计划：采购人员需对耗材有一个深入的了解，市面上耗材的品牌、此外，还需要对耗材假货、代用品多，采购人员必须有鉴别真伪的基本能力;并耗材和设备的供应商不可为同一家，否则不利于对耗材和设备的质量跟踪。3) 经营用品月计划：经营用品主要是服务于营运工作的物品，为更好的确保卖场运作， 则必须保证所有的经营用品的备量充足，并能满足突发的小型活动使用。根据

3、上月销售，就上月实际使用量与计划用量进行分析，并结合分析结果，合理控制本月计划用量。4) 工程材料月计划：工程材料比较多且杂，需明确了解产品的品质、使用年限、品牌及产地等，并随时跟进使用的情况。汇总每月售后工程材料支出与回收，并针对损耗、费用问题进行分析。5) 灯具月计划：灯具月计划要对上月店内灯具费用的回收情况进行分析，要求附灯具平面图并实地勘察进行实际分析。6) 清洁用品月计划：月用量的控制和各工具的使用寿命的控制(分析并制定月损耗量) 。3 、承担责任：1) 未按以上1、 2 项审核要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的 20%。2) 造成经济损失的承担经济损失的50%。3)

4、 采购价格复合当地当时市场价格，否则造成经济损失的承担经济损失的100%。4) 合理控制库存数量，否则造成库存增加，扣罚当月绩效工资的10%。5) 需求的审核、汇总的准确、完整，未造成经济损失的，扣罚当月绩效果效工资的 20%，造成经济损失的，承担经济损失的50%。4、分店店长审核要点及承担责任：核对要点：1 ) 复核工作(含行政审核工作要点中的1-4 ) ，监控有效降低成本(如竟标等)。2 ) 根据本店实际情况综合考虑有效调整及审批月计划需求承担责任：1 ) 未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；2 ) 未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济

5、损失的30%。5、分店行政经理的审核要点及承担责任核对要点：1) ) 审核申购计划是否合理、必要；2) 审核申购物品的数量是否合理；3) 审核费用成本是否控制在成本预算内。承担责任：1 ) 未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，资的20；2 ) 未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的6、总部行政采购部经理审核要点及承担责任：核对要点：1 ) 成本的复核控制2 ) 采买的物品是否是必须品、是否有代替品。承担责任：1 ) 未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，资的 20；2 ) 未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的7、分管领导审核要点及承担责任：核对要点：1 ) 审核申购是否合理；2 ) 审核重庆公司的采购监控能力。承担责任：1 ) 未及时发现采购不符合预算或未发现分公司采购监控不力的，核依据。8、董事长审批。9、分店行政采购执行采买的要点及承担责任：执行要点：2 ) 物品到位的及时性；3 ) 物品质量的反馈扣罚当月绩效工扣罚当月绩效工视作年终绩效考10%。10%。承担责任：1 ) 本年度物品到位不及时达三次以上的，自第三次起每次扣罚当