洗洁精质量安全管理手册

1、洗涤用品厂质量安全管理手册编制：编制组审核：批准：发布时间：2016年01月01日 实施时间：2016年01月01日目录1 颁布令 32 质量方针和目标 33 任命书 44 本厂组织架构 （ 治理结构 ） 图 55 管理职责和权限 56 质量有关人员能力任职要求规定 77 应急准备和响应控制管理办法 88 质量安全管理考核办法 109. 清洁生产管理制度 . 1010原辅料、成品仓库管理制度 1111文件管理制度 1212.1 采购文件控制 1312.2 采购管理制度 1312.3 合格供方评价规定 1312.4. 委托加工质量控制办法 . 1413工艺管理制度和考核办法 1514标识管理规定

2、 1615检验管理制度 1816 检测设备 . 计量器具管理制度 . 1917.1 不合格工作管理办法 2017.2 不合格品管理制度 2018 退货及召回管理制度 . 2019. 设备管理制度 2120有毒有害物品管理制度 2121安全生产制度 2222. 销售管理制度 2523从业人员健康检查和健康档案管理制度 2524工具、设备清洗消毒制度 261颁布令本质量安全管理手册经审定，现予批准颁布，自颁布日起实施。我厂质量安全管理手册是落实质量 方针，实现我厂质量目标，确保我厂产品及服务满足法律法规和顾客要求的纲领性文件，我 厂全体员工务必认真学习，严格执行，为确保产品质量和提高我厂信誉而共同

3、努力。洗涤用品厂 厂长：2016年01月01日2质量方针和目标一. 质量方针:本厂在发展规划和经营、管理活动中，秉持 诚信为本、优质安全、服务一流、用 户至上的经营方针。奉行上述质量方针，能使本厂内部管理呈现积极、团结、务实、高效 的良性运作，有利于企业的持续改进和永续发展。二. 质量目标:（1）出厂产品合格率达到100%（2）生产安全事故为零；（3）客户投诉100%t理。质量负责人将质量目标分解到各个部门，实施质量体系后每年内完成一次质量目标的 考评，考评的方式以会议形式，由质量负责人组织，各部门负责人参加。对质量目标 实现情况进行分析，评价质量目标与质量方针的适宜性，并评价质量方针与企业发

4、展 是否相适宜。3任命书一、为了贯彻和执行质量管理体系要求及 餐具洗涤剂产品生产许可实施细则 ，加 强对质量管理体系运作的领导，设置质量负责人岗位，由厂长 担任质量负责人，负责 质量安全管理工作。质量负责人的职责如下：1 负责本企业质量管理的日常领导工作。负责本企业质量管体系各部分各过程的建立、 实施、保持和完善2组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行。并进行组织质 量职能的协调实施并监督检查。3. 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。4. 组织质量管理文件、制度及工艺文件的制定和审核。5. 组织评审重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）。6. 制定年度教育培训计划

5、，组织本厂外部持证培训和内部培训工作， 并保存培训资料及 记录。7 与质量管理体系有关事宜的外部联络。二、为确保质量体系有效运行，本厂对相关人员作如下任命：任命担任检验员，负责质量检验和计量管理工作， 有权协调、处理运行中有关原材料、包装品、半成品、成品的质量问题，决定合格品出厂，有权处理计量溯源问题。 同时担任文件管理员，负责质量文件及记录的管理和保管。任命担任生产主管，领导和组织全企业质量、生产、技术工作，负责生产组织管理工作，负责安排生产设备的维护与控制，负责安排工人生产，处理生产中的问题。任命担任市场部主管，领导和组织供销工作。负责原材料采购和产品销售工作，严格按本企业要求采购合格的原

6、料，有权拒绝采购不合格的原料和销售不合格的产品。任命担任技术主管，负责公司新产品的研究试制工作及现有产品的改进工作、组织制定产品工艺方案、编制工艺文件的技术标准。1.目的洗涤用品厂厂长：2016年01月01日4本厂组织架构（治理结构）图5管理职责和权限为实现本厂的质量方针和质量目标，本厂管理层对部门的职责和权限、各工作岗位的职责和任职资格做出规定，并通过内部沟通和宣导，使全体员工在其职责范 围内对管理绩效承担责任和义务，积极参与和努力，了解自己在质量环节上的重要 性，提高质量意识，以确保本厂质量管理体系的有效运行并促进持续改进和完善。2. 职 责 厂长负责确定各有关部门、人员的质量职责、权限和

7、相互关系。3. 程 序4.1 厂长（兼质量负责人）岗位职责、权限、相互关系 厂长的下级为：工厂全体员工。 认真学习、结合实际贯彻执行国家有关质量的方针、政策，有关的法律法规。 确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量承但全责。 制定企业的质量方针、质量目标，批准和发布质量管理手册。创造并保持良好的工作氛围、 人际关系， 倡导积极奋发的企业精神， 充分调动员 工的积极性，确保全业内部职责明确，并得到沟通。确保质量管理体系得到持续改进。 组织召开重大质量会议，作出重大决策。 负责本企业质量管理的日常领导工作。 负责本企业质量管体系各部分各过程的建 立、实施、保持和完善组织内部检查

8、和考核， 确保形成自我完善机制， 保证体系的有效运行。 并进行组 织质量职能的协调实施并监督检查。确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。 组织质量管理文件、制度及工艺文件的制定和审核。 组织评审重要的不合格（包括不合格工作及不合格品） 。 制定年度教育培训计划，组织我厂外部持证培训和内部培训工作，并保存培训资 料及记录。与质量管理体系有关事宜的外部联络。4.2 生产主管岗位职责、权限、相互关系 生产主管的直接上级为：厂长，下级为：各车间操作工人 负责各生产车间产品质量的控制。 组织生产和对生产全过程的控制。 负责对生产技术的完善，对工艺执行情况监督、检查。 负责工作环境卫生的管理。负责外部包

9、装及原料和成品储存管理。 负责我厂生产设备的使用、保养及维修管理工作。 负责我厂产品的标识和可追溯性管理工作。 负责我厂各种生产材料验收，入库管理工作。 负责我厂过程及产品监控和测量管理工作。 负责各车间工艺操作记录的控制。4.3 检验室检验员岗位职责、权限、相互关系 检验室主管的直接上级为：厂长 负责化验技术文件的制订 . 负责与外部质检和计量部门协调工作。 负责原、辅料入我厂的验收工作。 负责生产过程半成品、成品的检测工作。 负责成品包装物检验、包装计量检验和成品的感观鉴定工作。 负责检验室的各项工作的管理。负责化验设备检定的有效性。 检验员直接上级为：检验室主管；检验员协助检验室主管的全

10、面工作。4.4 市场部主管岗位职责、权限、相互关系市场部主管直接上级为厂长，下级为市场部各职员 负责产品销售和货款结算和清理。 负责产品宣传、销售及售后服务工作。 负责产品防护、装卸、运输工作。 及时反馈客户提供的信息。负责与顾客的沟通工作。 负责顾客满意度的调查工作。 采购符合企业质量标准的材料，确保生产正常。 认真执行质量方针，按产品规定要求和采购技术文件实施采购，确保采购物品的 质量。负责对供方资质的评价和提供产品的控制、管理。 负责对仓库的直接管理。负责员工的教育培训及办公室日常事务。4.5 市场部购销员职责、权限、相互关系 直接上级为：市场部主管 在市场部经理领导下，负责本企业生产原

11、材料，设备配件供应和产品交付工作。 对购进的原材料的质量及数量负责。在市场部经理的授权范围内，代表本企业对外签订购销合同，并对合同的有效性 负责，及时向厂长报告合同的签订与履行情况 不断开拓市场，扩大销路，对新老客户一视同仁。 遵守职业道德，严禁和反对不正当交易。4.6 生产工人职责、权限、相互关系 直接上级为：生产主管 牢固树立“质量第一”的思想。 做到懂设备性能、懂工艺流程，懂岗位技术、会操作，会维护保养；开工前，检 查好设备；加工中严格按作业指导操作，认真对待检查，做好生产加工前的准备 工作。巡查产品质量，对本道工序的产品质量负责。 对原材料、半成品和成品要防止丢失、混料，坚持文明生产。

12、 对设备做到合理使用，精心维护，保持良好状态。4.7 仓库管理员职责、权限、相互关系 直接上级为：市场部主管 贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和我厂有关规定； 负责物资管理，做到帐物相符，先进先出； 认真做好仓库安全工作；4.8 文件管理员职责、权限、相互关系 直接上级为：市场部主管 进行所有档案、文件的管理（包括编号、登记、归档、保管、发放等工作） 领导交办的其他工作。6质量有关人员能力任职要求规定6. 1 质量负责人a. 要熟悉本企业的实际情况，原先在本企业从事一定的管理工作b. 具有一定的相关质量管理知识，具有较好的管理协调能力，处事稳重。c. 熟悉本企业食品的生产技术知识，具

13、有一定的本职实践经验。6. 2 检验员、质量管理人员a. 熟悉与本企业相关食品的生产技术知识。b. 熟悉国家相关法律、法规、技术标准。c. 高中或高中以上文化，具有较强的动手能力，如实践能力较强，学历可适当放 宽。d. 经培训考核合格，取得相应资质证明后才允许上岗。6. 3 生产工人a. 身体健康，无传染性疾病，持合格的健康证并通过考核后上岗。b. 能看懂相关技术文件。c. 具有一定的生产操作经验，具有较强的质量安全意识。6. 4 仓管人员a. 熟悉企业食品的性能和有关防护要求，具有相关实践经验。b. 工作认真、仔细，责任心强。7 应急准备和响应控制管理办法1. 目的对潜在的影响产品安全的事故

14、或紧急情况作准备，预防或减少可能产生的产品安全影响2. 范围 适用于我厂可能发生的影响产品安全的事故和紧急情况的处理。3. 职责3.1 厂长负责紧急事件的总调度和人员安排。3.2 生产车间、市场部、检验室等部门，负责监督、检查、协调、指导。3.3 检验室负责原材料的应急处理。3.4 生产车间负责设备、供水、供电及火灾的应急处理。3.5 其它相关各部门负责紧急事件发生时的协调、配合紧急事件的处理。3.6 各部门在处理紧急事件时要考虑尽可能地减少产品污染和人员伤害。4. 程序4.1 可能影响产品安全的潜在事故和紧急情况。4.1.1 原材料发生质量事故。4.1.2 公司管理体系运行出现重大事故。4.

15、1.3 生产设备发生故障。4.1.4 停水。4.1.5 停电。4.1.6 火灾。4.2 原料质量事故的应急处理检验室负责人立即发出停用通知， 检验员对有问题的原料作出明显的停用标识， 并对原材料 重新进行入厂检验项目检验，检验室负责人根据检验结果的符合性作出相应的控制和处理 , 并立即知会市场部负责人尽快采购新原料以供使用。4.3 管理体系运行出现重大事故的应急处理 质量负责人立即召集质量工作领导小组，分析事故发生原因，采取纠正措施。4.4 生产设备发生故障应急处理生产主管立即发出停用通知 , 并组织设备所属部门责任者及维修人员立即进行维修、调试、 清洗、记录 , 若影响生产进度，则生产主管须

16、通知市场部主管 , 作出生产调整。检验室追回 可能受影响的产品并根据实际情况重新检验， 合格后放行，必要时须经厂长评审，决定放行或报废。4.5 停水的应急处理发现停水后，生产主管应调查停水原因， 若属厂内供水管道故障致使停水 , 则立即进行抢修， 确保尽快再供水。若属厂外原因，应立即通知厂长，并与厂外进行协商，再供水后，反馈信 息至生产主管，安排生产调整事宜。4.6 停电的应急处理 工厂在提前接到供电公司的停电通知时(一般情况为直接通知厂长) ，立即将停电的时间、 再供电时间向生产主管告知， 生产主管安排生产调整事宜并通知生产车间各岗位责任者做好 停机、清洗等工作安排。厂内线路故障停电，电工应

17、立即安排检修，并将再供电情况知会生 产主管，生产主管再转通知各岗位责任者做好停电准备。 若某个部门因电器紧急故障需维修 时，则电工应在接到通知后立即赶往现场，在获得该部门责任者的同意下，进行该部门的停 电维修工作。无论是属于哪一种停电，再供电后各部门均需检查机器是否可正常运作。4.7 火灾的应急处理任何人发现火警都有义务采取必要的应急措施， 并迅速报告生产主管。 生产主管在接到火警 报告后，应以最快速度赶到现场，召集义务消防队成员，控制事件扩大，灾情较严重时，发 现火警后需立即报警 (119) ，报警时讲清详细地址、可燃料情况，还应通知公司和上级领导， 火灾处理后，由厂长及现场负责人分析分析起

18、火原因、影响的补救处理方法，追究责任人， 向相关部门领导报告。 事后检验室根据实际情况对可能受影响的产品或原料根据实际情况重 新检验，经厂长评审，决定放行或报废。4.8 所有应急处理均须填写应急处理登记表 ，有关责任部门负责人评价措施的效果，并将 有关信息提交管理评审。4.9 生产车间、市场部、检验室分别组织有关部门定期演练有关应急处理程序，一般每年上 半年进行，且每年不少于一项。4.10 对于发生应急准备和响应的个案或演练后， 都要对应急准备和响应方案进行评估， 必要 时进行修订。8 质量安全管理考核办法1、总则 为加强我厂的质量管理工作， 使全体员工严格按各项管理制度要求执行， 做到人尽其

19、责， 特制订本考核办法。2、质量管理考核办法：2.1 、质量管理负责人负责厂的质量管理工作，对出厂的产品质量负全面责任，有权对各职能 部门、各岗位人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、考核； 。2.2 、本考核办法采用打分制，每月考核一次，每次 10 分为满分，年终进行总评比，总分为 120 分。2.3 、凡在考核中发现未按管理制度要求执行，未履行职责的部门、车间及个人，每发现一次扣 0.5 5 分，可得负分，具体扣分视情节轻重处理。2.4 、对玩忽职守，造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按考核不合格执行。2.5 、对质量管理做出突出贡献，或者避免质量事

20、故发生的当事人，经予0.53 分的加分；特殊贡献者，经总经理批准，增加 5-20 分。2.6 、年终总评比，总分低于 100分，年度考核不合格， 扣发部门或个人年终奖金， 高于 110 分者，发给年终奖金，高于 120 分者，由本厂研究给予适当的奖励。2.7 、具体考核内容详见质量管理考核表9. 清洁生产管理制度1. 目 的 建立清洁生产管理制度，确保产品在加工的过程中符合顾客和法律、法规的要求2. 职 责a. 质量负责人负责清洁生产管理制度的建立。b. 生产车间负责清洁生产管理制度的推行的管理。3. 程 序3.1 设备清洁规范3.1.1 生产车间内的生产设备、部件表面应保持干净，无灰尘、无废

21、的标签等。3.1.2 生产完成后，停机 24 小时以上重新开机前及一切必要的时候，应及时进行清洗程序， 并在清洗完成后认真检查，再次确保清洗效果良好。例如：可拆开设备的某些部件，检查其 内壁弯头处是否还有污垢残留。3.1.3 设备部件应存放在生产和原料包材贮存区以外的指定的清洁干燥的备件架上，并有相 应明确的标签说明。各工具使用后应及时放回指定地方。3.2 车间清洁规范3.2.1 车间内的地面保持平整，无暴露的尘土。破损处要及时维修。3.2.2 随时保持上、下水通畅。3.2.3 及时更换修理照明设备，以随时保持车间、库房内的良好照明。3.2.4 灌装车间里应设有紫外线无菌灯，并在生产前生产后各

22、开半小时进行消毒。3.2.5 所有的原料、包材、半成品及成品不能直接放在地面或已被污染的潮湿的表面上，同 时应避免放在管道或设备部件下方等有可能滴落冷凝水的地方。3.2.6 生产过程中应避免大面积冲水工作，必要时也尽可能放低喷头近距离冲洗，以减少水 滴四溅，保持周围环境干燥。3.2.7 生产和原料包材贮存区内的地面、墙壁、天花板及建筑中的横梁、架构、管道等应保 持清洁，无尘土、无积水，任何碎屑和溅洒的液体应立即清扫干净；废料、垃圾等应随时处 理，移至远离这些区域指定地点堆放。3.2.8 原料包材贮存区应保持干燥、无积水、无堆积的尘土。3.2.9 所有的原料包材及成品都遵守“先进先出”的原则。3

23、.2.10 定期检查存放的成品，及时去除破损产品。3.3 人员清洁卫生要求3.3.1 健康规范：a. 凡感染或接触过传染性疾病的人员不得参加工作。b. 流血时应对伤口采取正确的包扎方式，有严重割伤、烫伤或伤口感染的人员应避免从事接 触产品、原料、包材及水的工作。3.3.2 着装规范a. 所有进入车间的人员都应穿着全套整洁的工作服装，包括工作服、工作帽及工作靴或工作 鞋。b. 工作服上除了必要的拉链、搭扣外不应有其他装饰，如领带、纽扣、流苏、针饰等，并随 时检查、修补。c. 车间工作服不应穿出工作区域， 否则需要重新消毒后才可在工作区使用。 工作服要求干净、 干燥，并经过消毒。d. 当用手直接接

24、触原料、包材或产品时应及时进行清消洗消毒，防止污染。e. 在生产区、原料包材贮存区工作时，应及时更换破损或过脏的手套。3.3.3 生产主管负责对每班生产人员的清洁卫生进行检查。10 原辅料、成品仓库管理制度10.1 原辅料仓库管理制度a. 原辅料场地和仓库，应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施。b. 按时清扫、消毒、通风换气。c. 各种原辅料应按品种分类分批贮存 , 每批原材料均有明显标志 , 同一库内不得贮存相互影响 的原材料。d. 所有原辅料需凭化验室出具合格结论的采购检验记录。e. 原辅料仓库的管理具体依据食品企业通用卫生规范的原辅料的贮存要求进行管理。f. 质量负责人或生产主管每

25、天不定期地对仓库管理卫生情况进行检查。10.2 成品仓库管理制度a. 根据当日生产品种和数量等情况，通知成品包装工堆放，做到堆放整齐，批次不得混淆。b. 成品交接，仓管员须准确清点成品数无误后登入帐本。c. 对未办理交库手续而急需发运的成品，仓管员应通知成品包装工进行登记并签名确认。d. 进仓成品要严格凭化验员的化验合格报告办理进仓手续。e. 仓管员必须按照市场部开具的销售单据，无单据一律不得发货。11 文件管理制度1. 目 的建立并保持质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、保管和处理的程序以实施有效 的控制，为产品质量符合要求，质量体系运行提供证据。本制度适用于质量管理体系有关 的所有记录

26、。2. 职 责a. 文件管理员负责文件的发放、登记和归档保管。b. 市场部负责原辅材料、包装物的质量记录的管理与控制。c. 检验室负责有关进货检验、过程检验和最终检验的产品质量及有关计量器具管理的质 量记录的管理与控制。d. 生产车间负责工艺文件的编制、修改和管理。e. 总经理负责技术文件和工艺文件的批准。f 其他各有关部门负责与本部门有关的质量记录的表式编制，正确使用和管理。3. 程 序3.1 文件的管理控制3.1.1 我厂制定并实施对所有技术文件和质量文件进行适当控制，防止使用无效和 / 或 作废的文件。3.1.2 技术文件由生产车间组织有关人员编制，经总经理批准颁发；质量文件由检验室 组

27、织有关人员编制，总经理批准颁发；以确保文件是清晰和适宜的。3.1.3 文件修改一般由原审查和批准人员审查和批准。 若另指定人员进行修改， 被指定 人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。3.1.4 文件管理员负责文件管理工作。3.1.5 文件管理员应用时将有效文件发放给使用部门， 确保使用部门可随时获得文件的 有效版本。3.1.6 对出于法律或知识保存目的而保留的作废文件适当标识，以防误用。3.2 文件的管理范围：a）标准、规范；b ）工艺规程；c）操作规程；d）生产过程各项原始记录；e）质量管理手册；f）其它文件等。3.3 文件的编制、审核、批准 技术文件由生产车间组织有关人员编制，由

28、质量负责人审核，经总经理批准发布；质量文件由质量负责人组织有关人员编制，由质量负责人审核，总经理批准发布。3.4 文件的发放3.4.1 文件管理员负责发放文件。受控文件在封面上方盖“受控”章。3.4.2 文件领要用使用人文在件文件的发人员放记未领录到上文签件名，时，并领取不盖得有随“意受借控用”其印他章人的的文文件件复印，3.4.3 当需应到文件管理员处办理领用手续。我厂内不得使用未加盖“受控”印章的文件，一经发现立即由 文件管理员收回3.4.4 当文件破损严重影响使用时，文件使用人应到文件管理员处办理更换手续。交回 破损文件，补发新文件。3.4.5 当文件丢失，使用人应及时报告有关负责人并办

29、理补领手续。文件管理员补发新 文件，并在文件发放记录上注明原文件丢失，必要时通知各部门，防止误用对外提供，须经总经理批准，文件管理员予以登记3.4.6 文件一般不外传。若需3.5 文件的修改3.5.1 生产车间、检验室定期评审文件，必要时进行修改，确保其持续适用3.5.2 文件的修改经总经理批准，由原文件编制人员负责修改。修改时注明修改人标记，同时收回作废的旧文件。和修改生效时间，并按文件发放记录名单发放修改后的文件3.5.3 如因故修改需新指定人员批准，批准人应获得原审批依据的有关资料3.6 文件的换版 文件经多次修改或文件需大幅度修改时，应进行换版。3.7 文件的作废3.7.1 被修订的原

30、文件和换版后的旧版文件作废。3.7.2 作废的文件由文件管理员按文件发放记录收回并记录，作废文件加盖“作废”印 章，文件管理员填写文件销毁清单，经总经理批准后统一销毁。3.7.3 需保留的作废文件，申请人填写文件留存申请单，经总经理批准后，文件管理员 加盖“保留”印章后方可保留。3.8 文件的保管3.8.1 文件经编制审批后，原版文件由文件管理员填写文件存档登记表存档保管。3.8.2 文件持有者，应妥善保管文件，防止损坏或丢失。3.9 文件的收集 有关部门应及时收集标准、规范等文件，交生产车间、检验室进行分类、登记、发放。3.10 文件的现行有效性 对我厂所有文件，生产车间、检验室定期组织有效

31、性检查，对过期失效的文件及时进行 处理。12.1 采购文件控制1 采购文件（如采购计划、采购合同等）应清楚说明采购物资的情况，一般可包括：（1）类别、型式、等级；（2）规范、检验规程等名称、编号、版本；2 采购文件在发放前，市场部将其送交厂长批准，以确定规定的要求是否适当，防止过 分严格或疏于控制。批准时一般审查以下内容：（1）要求、规范是否明确；（2）验收检验方法是否明确；（3）产品包装、运输、交付方式、标识是否明确；（4）有关验证安排的事项是否明确；（5）有关其他标的和争端解决方法是否明确等。3 若需要时，与供方签订采购合同，应遵守有关合同法律、法规的规定，避免签订无 效合同。4 市场部根

32、据批准的采购文件进行采购，化验室进行检验或验证。12.2 采购管理制度1 实行生产许可证管理的原辅材料必须选用有生产许可证的原辅材料。需供方提供：营 业执照、生产许可证、权威部门出具的检验报告及批次检验合格报告。2 采购的材料进厂后，检验室取样，进行质量检验或验证，并予以记录。3. 对供货者无法提供有效合格证明文件的原料，依照食品安全标准自行检验或委托检 验，并保存检验记录；4. 采购进口需法定检验的原料，应当向供货者索取有效的检验证明；5. 当需要在供方处验证时，检验室按合同或协议中规定的方法进行验证。6 检验或验证合格后，检验室出具检验或验证报告，由供方送货人或市场部负责办理入 库手续，验

33、收合格的原料方可投入生产。所使用的原料品种应与进货查验记录内容 一致7 检验或验证不合格时，检验室出具检验或验证报告，在不影响生产质量的前提下，经 厂长批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由市场部负责办理退货或索赔手 续，不合格的原辅材料要停止使用。12.3 合格供方评价规定1 目的2 通过对供方进行选择和评价，以保证供方具有提供满足本公司规定要求产品的能力2 适用范围 本规定适用于向本公司提供辅料的所有供方的选择和评价。3 职责3.1 市场部负责收集供方资料，负责合格供方的选择和评价。3.2 厂长负责合格供方的审批。4 工作程序4.1 供方的选择4.1.1 供方选择的时机；a) 新需要的

34、产品，既有供方无法提供时；b) 既有供方在品质、价格、交货期无法达到本公司要求时；c) 第二货源供方开发时。4.1.2 供方选择方法市场部可采用上网查询、市场调查、媒体介绍等方式寻找供方，并与其联络4.2 建立管理体系前已有供货史供方的评价 市场部根据供方以往供货史，对其实物量、交货及时性等项目进行评价，填写供方业绩评 定表经厂长批准列入合格供方名单。4.3 新供方的评价4.3.1 提供重要物资的供方的评价a) 市场部与供方联系索要生产许可证、营业执照等书面的材料并保存。同时索要样品。b) 市场部将样品送检验室对样品进行检验和试验， 检验和试验不合格时， 允许供方重新送样， 但最多不能超过两次

35、；d) 样品验证合格后，市场部通知供方小批量供货，检验合格后试用。生产部门试用后将试用 信息反馈给市场部；e) 市场部汇总小批量供货试用合格后的评价信息后报厂长处，经厂长批准后列入合格供方 名单。4.4 供方的业绩评估4.4.1 市场部建立供方档案，记录其每批供货质量状况，每月汇总一次，对供货质量稳定的 供方在采购时适当增加供货频次，否则减少。4.4.2 市场部至少每年一次使用 供方业绩评定表 对合格供方进行重新评价 (采用百分制) 评估时实物质量占 60%，交货期限占 20%，其它占 20%。经评估总分低于 60 分或质量得分低 于48分的取消其合格供方资格。 将填好的供方业绩评定表 报市场

36、部负责人审核后报厂长。4.4.3 重新评价合格的供方继续列入合格供方名单 ，不合格者从合格供方名单中除 名。4.4.4 对于供货出现质量问题或不能按量交货时的供方， 由市场部及时与供方联络， 通知限 期整改，整改无效或连续退货两批的，经厂长批准后从合格供方名单中除名。5. 记录的保存 对供方选择与评价所形成的记录由市场部按文件管理制度的规定进行保存。12.4. 委托加工质量控制办法1 目的 控制包装物及产品标签的质量。2 适用范围 适用于包装物及产品标签的定型、订购和进厂质量验收3 职责3.1 生产主管负责包装物、标签的定型和委托加工的批准。3.2 购销员负责包装物、标签委托加工具体事宜。3.

37、3 检验员负责包装物、标签进库验收。4 工作程序4.1 委托加工专用包装物计产品标签的，委托前对应对生产企业质量管理体系进行检查，检 查供方是否具备加工资质、加工能力和检验手段，检验项目是否齐全，是否按标准检验，无 检验能力的是否按规定送法定检验机构检验合格。4.3 对委托加工包装物、标签的验收按原辅料验收标准执行。4.4 专用包装物、产品标签达不到要求的，经厂长同意，拟定特殊的处理方法，方可订货， 此订货合同的质量指标由生产主管决定。4.5 如有必要，先检验，证明委托加工产品符合要求再签订合同。13 工艺管理制度和考核办法1、目的：为了激励工厂员工切实按照工艺文件进行生产操作，确保按工艺要求

38、实施，鼓励 员工爱岗敬业，切实履行好职责，确保产品质量。2、适用范围：适用于工厂所有员工。3、职责：对员工的奖惩考核由市场部负责。4、工艺管理制度4.1 总则： 工艺是产品生产方法的指南，是计划、调度、质量管理、质量检验、原材料供应，工艺装备 和设备等工作的技术依据。是优质、高效、人员低耗和安全生产的重要保证手段。4.2 制度：4.2.1 工艺工作必须完善工艺手段，保证产品质量和降低成本，工艺过程合理、可靠、先进 为原则。4.2.2 工艺文件必须保证正确、完整、统一、清晰。4.2.3 生产人员必须严格执行工艺，任何人不得擅自修改操作规程、技术文件内容，如有某 种原因无法按工艺生产时，应由生产主

39、管签字方可生效。4.2.4 工艺标准的修改需经总经理批准。4.2.5 凡属不按工艺文件而出现的差错，应由操作者负责追查责任事故。4.2.6 生产主管应不断对车间操作人员进行工作纪律教育，严格按工艺标准监督工艺执行。4.2.7 工艺文件的编写工作由生产主管负责。5、考核办法工作程序：5.1 发现有下列情况者视情节轻重扣除当事人 50-500 元工资，造成重大事故的直至辞退。5.1.1 工作敷衍塞责，不按生产工艺要求进行操作。5.1.2 没有按规定穿戴工作服、工作用具及洗手消毒的。5.1.3 上班时在车间抽烟、吃零食、乱扔杂物随地吐痰。5.1.4 上、下班不认真搞好岗位卫生，工作鞋、工作服、帽、口

40、罩及原材料、成品等不按规 定地点存放。5.1.5 计量不准确，外包装标识与内容物不配套。5.1.6 没有定期对设备进行维护保养而影响生产及产品质量的。5.1.7 未按关键质量控制点作业指导书要求进行操作的。5.1.8 因工作失误，造成产品质量事故。5.2 对下列人员将予以奖励。5.2.1 认真执行岗位职责和生产操作规程经考核从未发生工作差错者奖励200 元5.2.2 勇于创新，在提合理化建议、改进生产工艺，提高产品质量方面有突出贡献者视实际 情况给予奖励。以上奖罚以月为一个考核单元，月底由市场部汇报总经理批准。14 标识管理规定1目的 明确产品标识的形式或方法，使用适宜的方法在产品实现的全过程

41、中识别产品及其监视和测 量状态，防止产品在实现过程中不同状态的产品的误用与混淆，从而达到必要的对产品和服 务有追溯要求的目的。2范围 适用与本厂产品相关的原材料、成品、半成品及顾客提供的产品等在生产、储存、包装、交 付、等各个过程的识别与控制以及实现可追溯的各项管理活动。3职责31 生产车间负责提出产品标识方案。32 生产车间为此程序的归口管理部门，负责生产过程中的产品标识、加工状态标识实施和 监控。3 3 检验室负责产品检验状态的标识和实施管理。34 各生产车间负责产品现场生产过程的状态标识及标识实施。34 仓库负责仓库原材料、成品、半成品的标识及出货批号的记录。35 市场部负责对召回产品的

42、控制，仓库协助做好召回产品的标识管理。4工作内容4 1 标识实施的规定411 原材料的标识规定a）原材料进入仓库放置于待检区。仓库保管员负责做好待检标识，对于本身未做产品标识或 标识不清的物料，需挂上“物料标识卡”或贴上“物料标签” ，注明物料名称、编号、规格、 数量、进货日期等内容。b）产品检验抽样后仓库保管员接产品检验报告书后， 对合格品和不合格品分别放置于合格品 区与不合格品区。c）合格原材料在入库单中注明产品名称、规格、供货单位、进货批号、产品数量。412 包装后待检标识成品在最终检验后进行包装， 放置于成品“待检区”，贴有“待检” 字样标签（带有产品名称、 规格型号、生产日期等信息）

43、 。4.1.3 产品包装要求：A小包装质量：（1）小包装要牢固，不泄漏。（2）小包装标志：应有产品名称、性能、用途、 主要有效成分、使用方法、注意事项（必要时注明安全警告） 、执行标准、生产许可证标志和 编号（初次申请除外） 、净含量、生产日期和保质期（或批号和限用日期） 、生产者名称、地 址及邮政编码等（机洗产品必须标明“适用于机洗”等字样） ；标识、图案和文字应端正、清 晰、牢固、易于识别。B 大包装质量：（ 1）大包装应牢固、结实、整齐。 （2）大包装标志：应有产品名称、执行标 准、小包装规格及数量、货箱毛重、箱体尺寸、生产日期和保质期或生产批号和限期使用日 期、生产者名称、地址及邮政编

44、码、防水防潮等。机洗产品必须标明适用于机洗等字样；标 识、图案和文字应端正、清晰、牢固、易于识别。414 检验状态的标识规定a）凡检验合格的产品都放入合格品区。b）凡检验不合格的产品不合格品区。c）虽经检验但一时无法作出合格与否的判断，或需会同其它部门共同判定和认可时，应将该 类产品用标有“待再检”字样的标签加以标识，并放置于待检区。415 成品标识规定 仓库保管员按照仓库区域规划对各种产品名称、规格、区域进行标识，入库的合格产品按区 域和入库先后顺序摆放。416 交付标识规定 产品交付由市场部按发货通知单要求进行产品交付，产品出库由仓库保管员记录产品名称、 规格、生产批号、数量和收货单位于销

45、售发货单做可追溯记录保存待查。417 召回产品标识规定 市场部按照质量追踪和召回程序进行召回产品的标识。4 2 监督检查生产车间负责对标识管理进行定期的监督与检查。15 检验管理制度1 化验室负责产品检验工作，独立行使检验职权，对产品逐批逐次进行检验，严把质量关， 禁止不合格产品或产品不经检验出本厂。检验人员应具备相应检验资格和检验能力；2 出本厂检验时，同一班次、同一品种、同一次投料的产品规定为一个生产批，对每批产品 严格按抽样规则进行抽样，经出本厂检验合格后开据合格检验报告方可出本厂。3 应建立和保存出厂产品的原始检验数据和检验报告记录，包括查验名称、规格、数量、生 产日期、生产批号、执行

46、标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验 时间等记录内容；出厂检验指标如有一项不符合规定要求，不准出本厂，应重新自同比产品 中抽取两倍数量样品进行复验，以复验结果为准，若仍存在不合格，则制定该批产品为不合 格。4 检验包装物是否完好无损，不得有脏污和破损现象，有按不合格拒绝出本厂。5 检验用的仪器设备，应定期到技术监督部门检定，及时维护，处于良好状态，相关辅助设 备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内；以保证检验数据的准确。6 按国家标准要求和检验方法进行检验，要逐批次对出本厂前的成品进行检验，并记录检验 结果。检验不合格的产品方可出本厂。7 出厂检验项目与产品执行标准及有关

47、规定的项目应保持一致；8 定期进行实验室测量比对，建立并保存比对记录；9 应保存出厂检验留存样品。产品保质期少于 2 年的，保存期限不得少于产品的保质期；产 品保质期超过 2年的，保存期限不得少于 2 年。10 对于产品中无法进行自行检验的项目，由化验室委托权威检验部门每年进行二次检验，并 签订委托检验合同。对于质检部门监督抽查的检验报告中对以上项目进行检验的，可相应减 少项目的检验次数。11 过程检验 检验员应在生产过程中每批次对所有工序巡查一遍，并予以记录。对发现不合格的半成品， 予以扣留，不得转序，并加标识另外存放，由化验室会同生产车间、各车间进行评审，确定 应采取的有关措施（如返工、报

48、废等） ，并将评审内容记录在不合格品及纠正措施处理单 ； 对需返工的半成品，生产车间应及时组织生产工人返工，返工后的半成品应由检验员再次进 行检验，并予以记录，经检验合格方可转序或入库。16 检测设备 . 计量器具管理制度1 检测设备、计量器具的申购。a. 由使用部门提出申请，经化验室审核，厂长批准，采购人员才可进行采购。b. 对于计量器具采购员必须采购经国家批准允许计量器具生产的企业所生产的产品，故采购 人员需具备一定的计量器具有关知识，以便作简单的识别和验收。c. 对于检测设备化验室可会同质量负责人对设备进行现场实用性验收，并将验收结果填在验 收单中上报给厂长，由厂长作出相关决定。2 使用

49、、保管a. 检测设备和计量器具由化验室对验收合格产品进行统一保管， 在放置地址作好防锈、 防震、 防火防盗等防护工作，并统一建立检测设备一览表 。b. 使用者各自使用的计量器具、检测设备作好管理工作，做到在使用检查准确性，以防止由 于检测器设备或器具不准确而造成批量性不合格。3 维护、保养、送检a. 检测设备和计量器上由化验室每个月对使用部门的维护、保养情况进行监督检查，如发现 该项工作未开展则按企业相关规定进行处罚。b. 检测设备和计量器具在使用期间做到每日保养，保养内容是外观完整性和清洁，维护每个 月月底进行，维护内容是使检测设备或计量器具维持正常工作的各个系统，如电器系统、机 械活动系统

50、、润滑系统等内容。c. 根据本企业实际情况，对于测设备上显示重要参数的仪表、对产品质量有严重影响的需按 照检定周期由化验室负责送检。4 修理、报废a. 一旦发现有失准现象，使用部门必须立即停止使用，作好相应的标识，并上报化验室主管， 由化验室主管负责失准这一事实的确定，并负责送维修部门进行维修，维修完的检测设备或 计量器具需重新进行检定，检定合格则继续使用。b. 检定不合格则作报废处理，并在台帐上作好相应的标识加以识别，报废的检测设备或计量 器具由化验室作上停用标识以防止误用。17.1 不合格工作管理办法1 不合格工作的识别发现有不合格项时，应及时报告有关负责人2 不合格工作的分类在质量制度运

51、作和生产过程的各个环节中、各部门责任人通过对员工的监督、生产记录、检 验记录等各类原始记录的核查、顾客抱怨、生产过程操作审查、出现不合格产品后进行审查（2）严重不合格：是指发生的不合格对产品质量产生直接、显著和严重的不良影响和后果 或纠正该项不合格需改变本企业现有运作方式或管理制度。1）一般不合格：是指可以通过企业正常程序运作达到纠正目的的不合格3 纠正措施 在不合格项被确认后，为避免差错扩大造成更大损失，或为避免类似不合格的再出现，应对 不合格采取纠正措施。一般不合格由责任部门负责人分析产生原因并决定应采取的措施，严 重不合格由厂长决定应采取的措施。原因分析可以以下几个方面查明： （ 1）人

52、员原因。责任人违规操作；未经培训或培训不足； 能力不胜任；一时疏忽；责任不清；工作态度等。 （2）生产设备、检测设备。所用设备达不 到要求。（ 3）原料、包装物等质量失控，达不到要求； （4）技术文件。工艺技术文件有误或 规定不明确、矛盾、有缺陷等； （ 5）顾客。产品服务等是否充分满足顾客的合理要求。4 处理记录等向相部门关栏负责目，人责开具成责任不人合格填写工不作合报告格及原因纠正分析措施和纠处理正措单施，承，诺填完写成不期合限格，事并实经陈质述量，负不责合人格类型批准。纠正后应进行纠正措施的验证。 不合格工作报告及纠正措施处理单记录均汇总至质 量负责人。5 处理办法初次违反者罚款 50

53、元，第二次违反者罚款 100 元，第三次违反者开除17.2 不合格品管理制度1 对于采购原辅材料出现的不合格，应做拒收或退货处理。市场部应建立和保存采购的不合 格食品原料、食品添加剂、食品相关产品的处理记录；2 对于过程检验中，发现的不合格由操作人员应立即采取纠正，保证生产的正常运行。3 出本厂检验结果不符合标准时，对不合格项目从该批产品中加倍抽样复检，复检结果仍有 一项不符合标准，则制定该批产品为不合格品，应由化验室对成品库中该批产品进行辨别和 标识，并填写入不合格品及纠正措施处理单 。4 不合格品严禁出本厂销售，置于不合格区，设不合格品台帐。5 成品超过保质期为不合格品，置于不合格区等候集

54、中处理。6 对于不合格的处理，由化验室向质量负责人汇报情况，按规定由化验室做相应处理并且建 立和保存生产的不合格产品的处理记录。18 退货及召回管理制度1、由检验室按要求做好每批产品留样工作，市场部做好其销向记录。2、检验室应观察留样变化情况，若发现变化异常，应进一步检测，确有问题的，应报厂部领导，以适当途径和方式，向客户（经营者和消费者）了解产品在销售地的质量情况，如确实有问题的，应根据产品缺陷程度及时通知客户（经营者和消费者）停止销售或使用，或指令 客户（经营者和消费者）销毁或退货。3、我厂接到客户（经营者和消费者）投诉时，应及时做好记录，问明品名、规格、数重量、 批次、生产日期等情况，经

55、核实，如确实属于本厂产品的，应根据产品缺陷程度及时通知客 户停止销售或使用，及指令客户（经营者和消费者）销毁或退货。4、对有质量问题的产品，厂长应及时组织检验室、生产部等有关部门，根据产品标识和有 关生产、检验记录进行追溯调查，查清原因并提出预防和纠正措施，应建立和保存对不合格 产品进行召回、被责令召回的执行情况的记录，包括：企业通知召回的情况；实际召回的情 况；对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录；整改措施的落实情况；并及时向政府 和监管部门报告。19.设备管理制度第一条 操作人员和维（检）修人员应以主人翁的态度，做到正确使用，精心维护，用严肃的态度和科学的方法维护好设备。坚持维护与检修并重的原则。严格执行岗位责任制， 确保在用设备完好。第二条 操作人员有权制止他人私自动用自已操作的设备；发现设备运转不正常，应停 止使用并立即上报维修。第三条 操作人员必须正确使用设备，严格遵守操作规程，启动前认真准备，启动中反复检查，停车后妥善处理，运行中搞好调整，认真执行操作指标，不准超温、超压、超速、超负荷运行。并搞好设备清洁、润滑、紧固、调整和防腐。保持零件、附件及工具完整无缺。第四条 掌握设备故障的预防、判断和紧急处理措施，保持安全防护装置完整好用。第五条 设备计划运行，定期切换，配合检修人员搞好设备的检修工作，使其经常保持完