企业安全生产双重预防体系建设实施工作方案

1、安全生产双重预防体系建设实施工作方案时间:2021.02. 11创作：欧阳计为切实有效指导企业建设安全生产风险分级管控和隐 患排查治理双重预防体系，并有效运行，现制定安全生产 双重预防体系建设实施工作指导方案。一、目的建立完善的安全生产双重预防体系，对排查出的风险 点分类分级管理，把事故预防的关口前移向纵深防御推 进，提升企业全员风险管理认知，形成标准化、信息化的 安全生产风险分级管控与隐患排查治理的双重预防体系。二、依据安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2882-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 2883-2016 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T

2、 2974-2017 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则DB37/T 3011- 2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T 2971-2017 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则DB37/T 3010-2017用人单位职业病危害风险分级管控体系细则DB37/T 2973-2017用人单位职业病隐患排查治理体系细则DB37/T 3012-2017三、实施指导方案结合公司实际情况，按照九步走工作法指导企业落实 双重预防体系建设。(1) 准备 建组织、定职责指导成立组织机构，确定人员职责。成立由主要负 责人牵头，分管负责人和各职能部门负责人以及安全、 设备、工艺、电气、伽

3、表等各类与业技术人员组成的“双 重预防体系”领导小组，明确从企业基层操作人员到最高 管理层的职责，主要负责人全面负责组织风险分级管控 工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力 支持，分管负责人及各岗位人员应负责分管范围内的风 险分级管控和隐患排查治理工作。 做制度指导建立风险分级管控和隐患排查治理制度、方 案、指南、相关作业指导书、风险点统计表、作业活动 清单、设备设施单、工作危害分析(JHA)评价记录、 安全检查表分析(SCL)评价记录、风险分级管控清单、 危险源统计表、隐患排查计划表、排查记录表、整改通 知单、重大隐患评价表、重大隐患整改方案、隐患整改 验收档案、重大隐患整改评价表

4、、隐患整改统计汇总表 等有关记录文件。形成一体化的安全管理体系，使风险 分级管控和隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为 企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。 建立双重预防体系目标责任考核及奖惩机制，并严格 执行。组织机构和相关制度执行通知以红头文件的形式下 发到各个部门，召开部门碰头会，传达文件相关细节内 容，让部门各司其职，相互联动，确保双重预防体系建 设开好局。 培训按照工作部署制定风险分级管控、事故隐患排查治 理培训计划，分层次、分阶段组织全员培训，掌握本单 位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结 果、风险管控措施、隐患排查治理的内容与标准、工作 程序、方法等，并

5、保留培训记录。（2）辨识划分风险点按照设施、部位、场所、区域、操作及作业活动对 厂区进行风险点划分。注意事项：a. 从利于管控的角度出发，包含的内容不宜过大， 也不宜过小。b. 具有相对的独立性，如一套装置、一项活动。C至少应包含一类能量或危险有害物质。d.某风险应是企业需要管控的，低风险的活动或设备、 区域等可忽略,如办公活动、电脑。e同类别的设备、装置是否一并识别不能一概而论 合并同类项”；如同一区域的车床（机加工设备）、不 同区域不同型号的压力容器，应考虑不同的位置、类 型、危险程度等。危险源辨识WWP3B -辨识方法-辅出表单卜危险源辨识辩识时应考虑：两种活动：常规活动和非常规活动；三

6、种时态：过去、现在、将来；三种状态：正常、异常、紧急：七种职业健康安全危害：机械、电气、化学、辐 射、热能、生物、人机工程；七种环境因素：大气、水体、土壤、噪音、废物、 资源和能源、其他。注意事项：a.企业应组织相关部门、班组、岗位人员进行危险 源辨识、分析。b针对作业活动/设备设施类清单，采用合理的辨识 方法对每个作业活动及作业步骤进行危险源辨识、分 析。c通过调查和工程分析等方法识别各职业病危害风 险点存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职 业病危害因素及其来源、接触方式及接触时间、可能导 致的职业病和健康损害等。(3) 评价工艺、技术、安全、设备、生产等专门小组采用适 合本公司的方

7、法(包括直接判定法、风险矩阵分析法 (LS)、作业条件危险性分析法(LEC)、风险程度分析 法（MES）、工作危害分析法（JHA）、危险指数方法 （RR）、职业病危害分级法等）进行评价。具体评价方 法会进行培训。风险一般划分为1级、2级、3级、4级。分别用红 橙黄蓝四个颜色表示。划分后输出评价记录。注意事项：a. 风险评价准则应符合法律法规及企业安全生产实 际。b. 参与评价人员应熟知企业评价准则，合理评价， 评价级别正确。c. 重大风险的确定依据细则、实施指南进行判定。d按照DB37/T2973-2017中5.5.1进行作业岗位职业 病危害风险分级。（4）管控由操作工与设备、生产、工艺、安全

8、人员、高层领 导等专业人员现场现地现物，从工程技术、教育培训、 个体防护、行政管理、应急处置五个方面讨论采取预防 措施，通过单保险或者多保险的方式控制危险源。针对辨识岀的危险源，提出风险控制措施，经过企 业相关程序评审确定，控制措施应与实际相符，具有可 操作性并得到有效落实。应遵循风险越高管控层级越高的原则，对亍操作难 度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的 作业活励应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下 一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。输出管 控措施清单，清单需经主要负责人审批后发布。企业应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点 区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全

9、风险告知 卡，标明主要安全风险、可能引起事故隐患类别、事故 后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在 重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标 志，并强化危险源监测和预警。通过培训方式告知各岗 位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到 位。（5）排查依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管 理要求，编制包含全部应该排查的项目清单。隐患排查 项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐 患排查清单。实施隐患排查前，应制定排查计划，明确排查项 目、排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织 级别及排查人员等。生产现场类隐患排查或基础管理类 隐患排查可同时进行。输出隐患

10、排查清单。注意事项：a.应按照排查计划，结合安全生产的需要和特点， 由各组织级别分别按要求组织隐患排查，并及时、准确 填写相关排查记录。b隐患排查类型、周期、实施主体应符合通则、细 则等地方标准的要求。C查岀的不能立即整改或危害较高的隐患应记录详 实，如条件允讲应保留影像资料。(6)整改将排查输出的问题点(隐患)，由整改责任部门或 者责任人按照要求进行整改，使其达到风险可接受程 度O隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包 括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治 理等。应保证整改措施、责任、资金、时限和预案五到 位”。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的 隐患，治理前要研

11、究制定防范措施，落实监控责任，防 止隐患发展为事故。隐患存在单位在规定的期限内将治理完成情况反馈 至隐患整改通知下发部门验收，未能及时整改完成的应 说明原因与整改通知制发部门协同解决。按照谁排查谁验收的原则，隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并岀具验收意见，并建立隐 患排查治理台账。重大事故隐患治理工作结束后，企业 应组织对治理情况进行复查评估，并将治理结果向当地 县(市、区)人民政府负有安全生产监督管理职责的部 门报告。对整改过程记录进行存档。(7) 评审每年至少对“双重预防体系建设情况进行一次系统 性评审。将辨识、评价、预防措施制定、排查、治理情 况以及公司相关制度、方案、规定、组

12、织架构等进行适 宜性、充分性以及有效性评价。评审前，可根据不同危险源或风险点制定效果评价 准则和标准。评审后可根据管理需求进行更为合理的资 源分配，使危险源得到更有效的控制，使责任人将管控 措施更加有效的落地。另外，企业应适时、及时针对工艺、设备、人员等 重大变更开展危险源辨识、风险评价，更新风险信息与 风险管控措施，编制、更新风险管控清单。保存评审及 更新记录。(8) 沟通将评审输出的结果用有效方式(邮件，通知单，告 知卡，宣传栏等)传达到相关人员处。由高层或者主要负责人召集专项会议或者通过公司管理评审会方式。管理小组，推行小组，现场标杆班组 长均可参加并以述职报告模式进行总结与交流。&qu

13、ot;双重预防体系相关任何沟通应有记录（会议/活动 /培训记录、邮件记录等）。重大风险信息更新后对人员 进行培训，应有培训记录。（9）归档凤险管控制度 凤险点台账 危险源辨识与风险评价表 保存记录，分类建档|-凤险分级管控清单等文件隐憲排査治理制度 隐患排蛮治理台账 隐患排查项目清单等獅、评伽程记录凤险控制措施及冥实施和改进记录等 重大风险，单独建档 -1隐息排甄评估记录_ 隐患整改靈車验收记录尊 '四、实施建议在双重预防机系中，风险管控是基础，而在风险 管控中，风险识别又是基础中的基础，但无论风险识别 做的再到位，风险评估做的再客观，如果没有对评估出 的风险因素进行有效控制，那么之前所做的一切都毫无 价值。所以，风险管控工作，风险识别是基