过程指标和目标管理规定

1、发布日期实施日期三级文件过程指标和目标管理规定文件编号：XX/WI-5.4-012016-03-102016-3-20版本/修订：A/3目的对过程绩效指标和目标及评价职责进行明确规定，以确保质量管理体系得到有效控制和高效运行。2过程绩效评价完成时间和内部沟通各部门负责统计的过程绩效指标应在统计完成后的第一个月的前10个工作日内完成评价并送交质量部，质量部对其汇总后报总经理和管理者代表，经总经理确认后进行公布。3过程绩效指标和目标、统计职责和频次规定（见下表）（注：在本表的备注栏内注有*'的过程指标后附有相应的计算公式 ，未注的计算公式详见该过程 相应的程序文件和三级管理文件）过程子过程

2、指标目标统计频次备注过程子过程指标目标统计频次备注M1企业 战略策划 与管理M11业务计划计划指标达成指数>92办公室季/次M14质量成本控制质量成本比率<3%财务部月/次*1)M15职责规定年适宜性评审次数次办公室年/次C1市场研究与升 发C12评审过程订单履行率100%客户部季/次*2)C13报价过程正式报价顾客接受率>52%客户部年/次*3)C2产品 开发C21过程设计与开 发策划开发项目PPM旨标WABCOPPK三 2.0技术部项/次ZF采埃 孚PPM 三8技术部项/次C23产品/过程更 改更改及时率>100%技术部项/次*4)C3制造 和交付C31生产过程生产

3、计划完成率>98%制造部月/次*5)C33父付过程超额运费<2%客户部月/次*6)交付准时率>99.88%客户部月/次C4顾客服务与反 馈C42顾客抱怨处理未按时结案次数1次质量部月/次过程子过程指标目标统计频次备注发布日期实施日期三级文件过程指标和目标管理规定文件编号：XX/WI-5.4-012016-03-102016-3-20版本/修订：A/3S13 采购S131采购管理采购合同完成率>95%采购部月/次*8)S132供方管理米购产品不合格率（外 协件）<5%采购部月/次*9)外协件及时交1寸单>95%采购部月/次*10)S1文件控制S11体系文件管理

4、S12技术义件管理S13外来义件管理受控文件抽查受控率>98%质量部季/次*11)S2人力资源管 理S24员工离职举<20%办公室月/次*12)员工涡思管理员工满怠度>90办公室年/次S3基础 设施和工 作环境管 理S33产品安全性重大安全事故0质量部年/次S4设备和工装管 理S41设备管理设备故障停机时间三50H制造部月/次S42工装管理工装模具维修次数三30制造部月/次S5标识和可追溯性抽查产品标识正确率100%质量部季/次*13)S6产品防护账物不一致三1质量部季/次S7测量设备控 制S72测量设备管理量具送检及时率100%质量部季/次*14)S8过程监视和测 量S81

5、过程绩效监测绩效评价及时完成率>90%质量部月/次*15)S9产品监视和测S91进货币验/试 验米购产品不合格品率 （外协件）<5%质量部季/次*16)S93最终检验/试 验顾客“0”公里PPMWABCO 0 30PpM质量部月/次Haldex < 50PPM质量部月/次采埃孚0 2PpM质量部月/次S10不合格品控制非预期使用次数0质量部月/次过程子过程指标目标统计频次备注S11监S111顾客满怠度客户满怠度WABCO客户部年/次发布日期实施日期三级文件过程指标和目标管理规定文件编号：XX/WI-5.4-012016-03-102016-3-20版本/修订：A/3视和测量评

6、价>90翰德A级客户部季/次ZF-A 级客户部季/次S112审核过程不符合项未整改次数0质量部发生时/次S12改 进过程S121持续改进实施项目2项质量部年/次S122纠正/预防按顾客要求时间节点 及时完成5天质量部发生时/次4计算公式* 1） 内部损失（返工+报废）+外部损失（退货+扣款）+月销售额x 100%* 2）实际履行订单数量+订单总数X 100%* 3）客户接收报价项目+项目总数X 100%* 4）已更改好的项目+客户需要更改的项目X 100%* 5）实际生产数量+计划完成数量X 100%* 6）非计划运费+计划运费X 100%* 7）已交付数量+订单零件总数X 100%* 8）已经完成采购合同+合同总数量X 100%* 9）采购产品不合格数+采购总数量X 100%* 10）实际交付数量+总数量X 100%* 11）已受控文件数量+受控文件清单总数X 100%* 12）员工离职人数一员工总人数X 100%*