质量记录管理程序

1、质量记录管理程序Quality Record Management Procedure受控状态：受控编制：审核：批准：日期：XX有限公司日期早下修订内容版本记录制/修订人核准人2012-08-15全部新增订A/02014-03-31全部换版B/0XX 有限公司程序文件质量记录管理程序页次2/4文件编号XXQP0402-02版本号B/01 .目的：提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据、积累，便于追溯、分析改进和提高。2 .范围：与质量管理体系有关活动中形成的各项记录。3 .相关文件及术语3.1 RH/QP0401-01文件资料管理程序；记录：包括PPAP的各阶段顾客的批准记录、合同、审核记录

2、与报告、会议记录、顾客信息（反馈、电话记录）、供方信息、检验记录、考核记录、设备、工装检查与维修保养记录、计划、量 具清单与校验记录。4 .职责：4.1 资料室负责产品质量记录的保管；4.2 各部门负责本部门记录的执行与收集、整理；5 .流程图：（见下页）XX 有限公司程序文件质量记录管理程序页次3/4文件编号XXQP0402-02版本号B/0步 骤输入运作流程部门/岗位输出备注1C建立记录各部门2“质量记录 表格清单”i记录分类十各部门收集和标识各部门31!4保存资料室“记录移交登记表”5检索资料室6（处置）资料室“记录处置登记表”6 .内容：6.1 建立记录：6.1.1 各责任部门执行记录

3、时，填写应字迹清晰，不得使用铅笔，不得随意涂改，并由记录人签 名，若有笔误需修正时，可将原记录划改掉，并在原记录旁并加盖个人章或签名；6.1.2 数据填写要真实、准确。6.2 记录分类：6.2.1 各部门按不同的种类与收集周期对本部门使用的记录表格进行分类，质量部编制一份“质量体系表格清单”。6.3 收集和标识：6.3.1 各部门按“质量体系表格清单”定期收集记录；6.3.2 各部门将收集后的记录装订整洁，由指定人员将记录移交资料室，并在“记录移交登记表” 上予以登记，资料室再附上标签，注明记录表单名称、表单编号、记录的周期及部门名称，以 便查找。6.4 归档：6.4.1 记录应保存在通风，不

4、潮湿的环境中要求，储存环境清洁，安全，便于取放与检索；6.4.2 记录的保存期限依据以下规定执行：XX 有限公司程序文件质量记录管理程序页次4/4文件编号XXQP0402-02版本号B/0a.生产件批准文件，工装记录，采购订单的保存时间应为零件（或零件系列）在现行生产和服 务规定的有效期再加上一个日历年；b.质量运行状态记录及外部提供的记录都应在其产生的当年和下一个日历年中予以保留；c.内部质量体系审核和管理评审记录应保留三年；d.安全件、责任件的保存期限为15个日历年；e.顾客提供的样品的保存期限为在其产生的当年和下一个日历年；f.以上记录的保存期限应该在满足法规和顾客要求的基础上，若与法规和顾客要求不一致，则以法规和顾客要求为基准。记录在保存期限内，应妥善管理，避免毁损，遗失或资料模糊。6.5 检索：6.5.1 各部门查阅记录时，依文件管理程序执行。6.6 记录变更：6.6.1 记录文件是质量体系运行的有效证据，所有记录表单必须受控。当工作流程做了变更或改 进时，必须对表单进行重新设计，以适应实际工作的需要，变更由部门提出，交由管理者代表 审批、予以编号、登记后方可使用。6.7 处置：6.7.1 资料室应适时检查各项记录，若超过保存期限时，集中整理再销毁，并作确认与记录；6.7.2 资料室将各项过期无效记录的处置汇总至“记录处