质量管理体系质量记录表格-汇总

1、文件（资料）档案目录Q质-01厅P编号名称存档日期备注文件（资料）发放记录Q质-02名称：编号厅P单位份数编号领用人领用时间收回备注文件（资料）更改单Q质-03更改文 件号文件 名称提出 单位更改单 编号序号更改原因及依据更改前内容更改后内容更改方式责任签字日期相关单位会签提出 人员单位姓名日期备注标准 检查审核批准更改员文件（资料）更改登记表Q质-04厅P更改单 编号更改义件 名称更改方式（换版换页划改）提出 单位更改时间备注文件借阅（复制）登记表Q质-05序号文件名称借阅/复制时间借阅/复制人员审批收回日期备注质量信息（反馈 回复）登记Q质-06厅P反馈信息 编号日期主要内容回复日期主要内

2、容备注发往单位产品名称编号发出日期规格接收人信息 内容建议 与 要求发出单位编制单位负责人Q 质-07质量信息反馈单质量信息处理回复单Q质-08发往单位产品名称原信息编号发出日期规格接收人,理回复意,见：承办单位日期单位负责人日期承办人文件（资料）接收记录Q质-09厅P发文单位名称及编号份数接收人接收时间收回备注受控文件清单Q质-10厅P文件名称文件编号版本号生效日期批准人备注年第次内部审核实施计划起止时间年 月 日 年 月 日审核目的、范围：审核依据的标准和文件：首次会议时间末次会议时间审核计划 分发范围审核组成员名单厅P姓名工作单位组别厅P姓名工作单位组别说明：第 组第 组日期时间受审核部

3、门及审核条款日期时间受审核部门及审核条款第 组第 组日期时间受审核部门及审核条款日期时间受审核部门及审核条款质量管理部门领导意见：年 月日管理者代表意见：年 月日受审核单位:检查内容审核人员Q 质-12年第次内部审核检查表共 页第 页依据检查记录GB/T19001审核小组组长Q 质-12-1页第 页年第次内部审核检查表厅P检查内容检查记录依据GB/T19001手册 程序受审核单位:内部审核不符合报告受审核单位检查时间不符合事实的描述：不符合条款：不符合性质：一般口 严重口纠正措施预计完成时间：审核员：单位负责人：原因分析：纠正和纠正措施：单位负责人：年 月 日纠正和纠正措施完成情况：单位负责人

4、：年 月 日跟踪验证：审核员：年 月 日注：此表一式两份，一份留受审核单位，一份由组织审核部门归档。如纠正和纠 正措施涉及多个单位，可根据情况增加份数。年第次内部审核报告质量（）字 一 一审核日期4P 月日 一年 月日审核目的：审核范围：审核依据：审审核核组组成长员审核内容简介:不符合项说明:对公司质量管理体系运行状况及实现质量目标能力的评价:Q 质-14-2Q 质-14-3对不符合项提出采取纠正和纠正措施的建议:审核组对被审核单位完成纠正和纠正措施所需时间预计:审核组对审核结论的建议:审核报告分发清单:审核组长签字:管理者代表确认意见:（）级不合格品审理申报表Q质-15申报单位：编号:产品

5、名称顾客（或生产供应商）日期不合格 来源口来料检验生产过程（）工序口库存批次规格及状态技术要求不合格描述审理结论原因 分析及 措施（可附页）发现单位负责人签字：年 月 日发现单 位审理 意见研发/ 技术部 门审理 意见检验部 门意见生产管理 部门意见质里官 理部门 意见备注质量工作计划（目标）实施情况检查表Q 质-16序号工作（目标）要求执行情况存在问题整改措施单位：年 月 日此表一式二份，质量管理部门一份，填报单位一份审核:制表:质量问题认可记录Q质-17年 月 日产品品种产品规格存在的主要问题数量(kg)备注参与认可单位认可人员签字参与认可单位认可人员签字说明质量问题认可记录Q质-17年

6、月 日产品品种产品规格存在的主要问题数量(kg)备注参与认可单位认可人员签字参与认可单位认可人员签字说明Q 质-18日期：检查地点:检查人：监督检查记录本问题：确认人:处理结果： 单位：验证：广品质量追踪卡Q质-19品种：批号：日期工序名称 （班组）来料质 量状况检查人本工序生产后质 量状况及判定判定人备注广品质量追踪卡Q质-19-1品种：批次：日期工序名称 （班组）来料质量状况检查人本工序生产后 质量状况及判定判定人备注性能检测结果：宽度：厚度：成份：表面：成裁边部：外观：其他（表面清洁度、 侧弯、平直度等）：废品数量：纸芯松紧：废品数：包装尺寸抽验：外观：内部沟通函Q质-20年 月 日收件

7、单位发件单位收件人发件人信息内容：要求：式三份（发件单位，收件单位，质管部门）内部沟通函Q质-20年 月 日收件单位发件单位收件人发件人信息内容：要求：式三份（发件单位，收件单位，质管部门）日期分厂 工序批号规格状态用户问题评审结论评审人质-21Q产品质量评审记录例外放行审批表Q质-22编号：产品名称放行工序规格重量炉/批号（可附页）工艺要求验证的项目：未完成的验证项目：生产单位技术人员：年 月 日例外放行 原因（可附页）生产单位主管领导：年 月 日研发/技术部门 意见生产管理 部门意见主管领导意见验证结果备注注：本表一式四份，随产品流转一份，生产单位、检验部门、质量管理部门各一份。不合格品审

8、理人员推荐（增补、注销）表Q质-23单位：年 月 日姓名性 别本岗位工 作时间文化 程度专业职称职务审理范围审理 级别单位负责人意见：序号姓名单位审理范围审理级别主管副总经理意见总经理批准编号:产品牌号炉/批 号重量废品产生 时间段生产单位：检验部门：库房管理部门：年 月 日注：废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，可以附页废品移交单Q质-25编号:产品牌号炉/批 号重里废品产生 时间段生产单位：检验部门：库房管理部门：年 月 日注：废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，可以附页Q 质-26数据分析及统计技术应用报表单位名称（盖章）序号数据不性统计技术工具数据分析周

9、期备注制表:领导签字:统计技术应用台帐Q质-27厅P应用单位数据不性统计技术工具备注制表:单位名称（盖章）数据不性统计技术工具数据分析周期数据分析结果改进建议应用单位意见负责人签字：年 月 日制表：注：此表于12月30日前，报质量管理部门。产品或项目责任单位不合格问题：提出人:年 月日措施预计完成时间：原因分析纠正和纠正措施口预防措施口责任单位负责人：年 月 日措施完成情况责任单位负责人：年 月 日效果验证验证人：年 月 日建议项目问题及现状:改进建议及措施:厅P文件名称编号份数文件发放部门备注申请理由：提出部门（章）：销毁人比准入销毁日期编号产品质量评审申请报告项 目 名称：项目（技杓负责人：（申请单位）项目名称项目负责