总厂生产一致性控制计划总1

1、生产一致性控制计划CoP Control Plan（为满足CNCA-C11-09 2014规则对生产一致性控制的要求）申请编号证书编号产品名称产品型号车型系列编制:审批:批准:发布日期:生产厂:版本号：1第一章 z、.前言第二章涉和的标准和相关的文件第三章产品相关部件、过程和检验的控制规定第四章强制性产品认证证书和认证标志的控制第五章与试验或相关检查的试验设备和人员的控制要求第六章生产一致性控制计划变更、申报和执行的要求第七章对发生生产不一致情况的处理规定和追溯处理措施第八章体系文件目录第一章 前言1、目的本计划是基于产品的安全风险和认证风险制定，以便有效控制本厂批量生产的认证产品的结构和技术

2、参数和型式试验样品的一致性。2、适用范围适用于本厂批量生产的CCC认证产品的控制3、术语和定义以下术语来自强制性产品认证实施规则(编号：CNCA-C11-09 2014)和强制性产品认证实施细则要求(编号：CQC-C1109-2014。3.1认证产品一致性(产品一致性)生产的认证产品与型式试验样品保持一致，产品一致性的具体要求与向中国质量认证中心备案的产品描述相符。4、职责和权限4.1质量负责人：组织建立、实施和保持生产一致性计划，对生产一致性控制计划的变更、申报和执行情况进行监督和落实；并具有以下方面的职责和权限：(a) 确保工厂质量保证能力要求在工厂得到有效地建立、实施和保持；(b) 确保

3、产品一致性以和产品与标准的符合性；(c) 正确使用CCC证书和标志，确保加施 CCC标志产品的证书状态持续有 效。4.2 技术科：(a) 参与策划和编制生产一致性控制计划，明确关键零部件、原材料和关 键制造过程、装配过程、检验过程的必要的试验或相关检查要求；(b) 编制生产、检验所需的作业指导书，确保关键零部件、关键制造过程、 装配过程和检验过程得到有效的控制；4.3 生产科(a) 按照生产一致性控制计划做好关键制造过程、装配过程、检验过程进 行控制，并保留相关的记录；(b) 采购时，应严格按照向中国质量认证中心备案的产品描述中规定 建立合格供应商清单 ，采购规定生产厂家生产的关键零部件或材料

4、，应确 保采购的产品型号规格、生产厂与申报的相符一致。4.4 质保科：按照生产一致性控制计划，做好对关键零部件、原材料和关键制造过程、 装配过程、检验过程进行控制，并保留相关的记录。4.5 物流科：应确保入库和出库的关键件和材料，与向中国质量认证中心备案的产品描述中的型号规格、生产厂相符。4.6 ：车间操作工人：(a) 应确保生产使用的关键零部件和材料，与向认证机构备案的产品描述中的型号规格、生产厂相符；(b) 按照作业指导书(产品图纸、工艺文件等要求)制造和装配的产品，确保结构参数符合标准的要求。第二章涉和的标准和相关的文件1、强制认证产品依据的标准：1.1 GB8410-20062、实施规

5、则：CNCA-C11-09 2014CQC-C1109-20142.1汽车内饰件强制性产品认证实施规则3、实施细则：3.1汽车内饰件强制性产品认证实施细则4、涉和的相关体系文件：4.1检验和实验控制程序4.2文件控制程序4.3质量记录控制程序4.4认证产品的变更控制程序4.5标志的管理使用控制程序4.6不合格品控制程序4.7纠正和预防措施控制程序4.8人力资源管理程序4.9监视和测量装置控制程序4.10进货检验指导书4.11终检指导书4.12成型工艺卡4.13地毯外观检验指导书4.14作业指导书第三章产品相关部件、过程和检验的控制规定关键零部件清单产品名称关键零部件名称关键零部件和材料的控制计

6、划检验项目检验要求频次检测方法抽样实施部门记录关键制造过程、装配过程的控制关键工序名称检验项目技术偏差方法频次抽样和判定实施机构记录表格成品的控制计划1.外观检验:检验项目检验要求频次检测方法实施部门记录2.性能检验编 号材料 组成依据标准条款号检验方法和检验设备检验机构检验频次抽样地点抽样方法接收准则和 结果分析不一致的 处理记录第四章 强制性产品认证证书和认证标志的控制工厂制定了标志的管理使用控制程序，规定了对认证证书的暂停、注销、撤销 和日常管理的控制要求，规定了认证标志备案/申购、管理和使用的要求。尚未获得认 证的产品，以和经确认为不合格的产品，不得加施 CCC标志。具体实施要求见标志

7、 的管理使用控制程序。第五章与试验或相关检查的试验设备和人员的控制要求本公司对试验和检查的设备按监视和测量装置控制程序的规定执行。本公司对试验和检查的人员按人力资源管理程序规定要求执行，所有新入职 人员均需接受上岗培训，确保在职人员满足岗位工作要求，为符合生产一致性要求提 供人力资源保障。第六章生产一致性控制计划变更、申报和执行的要求1、编制生产一致性控制计划，应按照文件控制程序的要求，在发布之前 对其适宜性进行审查，并报认证机构进行审核批准后方可实施。2、涉和COP试验或检查、关键件以和产品的一致性性和与标准的符合性的项目需 要事先向认证机构申报，包括：2.1在执行生产一致性控制计划过程中，

8、发现生产一致性控制计划中第 三章中，涉和关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验过程有关的检 验执行标准、内容、方法、频次、实施机构、引用的文件、填写的记录等发生变化时， 应当向认证机构申报变更。具体的实施要求，见认证产品变更控制程序；2.2其他项目如：一些关键过程控制方式的变更、人员和设备的变更、生产不一 致追溯和处理措施的变更等，可在每年编制生产一致性控制计划执行报告中向认 证机构进行说明。凡生产一致性控制计划发生变更的，除在执行报告中进行变化说明 外，还应另提供一份新版本的生产一致性控制计划。3、生产一致性控制计划执行报告3.1每年在正常的监督检查前，编制生产一致性控制计划执行

9、报告，对控制计 划执行情况进行文件说明；3.2报告应对照计划逐项说明生产一致性控制所进行的工作和重要变更，对于发 生的生产不一致情况应重点说明其原因、处理和追溯结果、采取的纠正和预防措施。第七章对发生生产不一致情况的处理规定和追溯处理措施1、对不一致的产品，应视为不合格品。2、本公司编制产品标识和可追溯性管理程序，当出现产品不一致时,根据程序的要求，对产品进行追溯，并对追溯出的不一致产品进行采取必要的措施。3、顾客提出使用自己生产的关键件或要求使用指定关键件时，如其要 求的关键零部件、材料和总成与申报的不一致，应通知质量负责人，并按照 编制的认证产品变更控制程序，向认证机构提交变更申请，经认证

10、机构批 准后，方可投入使用，否则不得投入使用；4、在以下过程中发现不一致的处置：4.1采购的产品在进货检验过程中，发现不一致时；4.2仓储过程中，发现库存的产品名称、型号规格、生产厂与申报不一 致时；4.3生产过程和检验过程，发现使用的关键零部件、材料和总成与申报 的不一致，生产的产品结构参数不符合设计文件的要求时；4.4顾客投诉的产品质量，尤其是重大的质量问题，如媒体曝光、国家 和省级抽样检测不合格等；4.5审核（包括内审、第二方审核、第三方审核）时发现产品不一致时； 4.6其它方面发现不一致时。对出现的认证产品不一致的情况，应按照不合格品控制程序的要求确定处置措施；对于重复发生的不一致情况， 应按照纠正和预防措施控制程序的要求采取纠正措施；5、对于发生重大的质量问题，如媒体曝光、国家和省级抽样检测不合 格等，应和时通知认证机构，并在其监督下采取必要的措施，以尽快恢复生 产的一