供销部管理文籍汇总(共16页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上供销部管理文籍汇总供销部职责范围1、目的明确职责、权限确保本部门工作高效、准确、及时地运行。2、适用范围适用于供销部全体工作人员。3、职责3.1 贯彻执行公司质量方针、目标，确保ISO9001：2000标准在本部门有效运行，明确部门人员岗位质量职责。3.2 按公司批准的生产、基建、大修、技改计划和增产计划，负责编报申请所需的各类原材料计划，根据需求情况按时、按质、按量供应储备。3.3 负责物资的订购、保管、调度、管理工作。3.4 负责对与供应有关的违约事项提出权益交涉。3.5 负责全公司产品配套件的入库验收、保管、发放和成品库配套库的管理。3.6 负责全公司产成品以及

2、分管的物资发出公司证明的签发工作。3.7 负责全公司包装及废旧物资的回收处理工作。3.8 充分了解市场信息，加强与供方单位的联系，及时向有关部门提供情况，低价、优质搞好物质供应工作。3.9 经常与财务室协调工作，减少积压，加速流动的资金的周转速率。3.10 接受总经理委托代表公司签订销售合同，负责合同的修订与管理工作。3.11 在公司经营副总经理领导下，负责组织市场调查、信息汇总分析。积极建立销售网络、增加产品销售量，参与市场竞争，扩大销售市场。3.12 负责归口管理合同、订单评审及售后服务，归口管理顾客满意度评定程序。解决顾客投诉提出的问题，给以满意的回答与解决，让顾客满意。3.13 负责用

3、户访问，及时反馈用户意见，提高产品质量。4、业绩考核4.1 职责、权限、责任4.2 质量指标：工作质量100，无投诉、无事故。产品销售率93以上。CX02 供销部部长岗位职责1、目的明确职责、权限确保本部门工作高效、有序。2、适用范围适用于供销部部长。3、职责3.1 对本部管辖的部门的销售、采购等工作情况，随时掌握，发现问题及时向总经理反映。3.2 供销部应与有关部门加强联系，及时解决相互协调工作中出现的问题，确保供销部的正常工作。3.3 关心供销部的职工，了解他们的思想，做好思想工作，努力完成销售任务。3.4 负责全公司正式产品的销售工作和新产品的宣传广告工作，负责对外签订销售产品的经济合同

4、并执行合同。3.5 积极建立销售网络，增加产品销售量，参与市场竞争，尽力扩大销售市场。3.6 负责本公司产品的广告宣传，不断扩大本公司和产品的知名度。3.7 积极向技术开发部和有关部门反馈市场信息，加强对产品用户的访问，了解用户要求。3.8 负责编制销售报表和根据销售情况提出生产安排意见。3.9 负责与销售有关的违约事项提出权益交涉。3.10 搞好各部门之间的工作协调，经常与财务部协调工作，核查帐目，减少库存积压，积极组织货款回收，加速资金的周转。3.11 认真执行国家物价政策，严格执行公司部决定的产品价格，并及时与有关部门制定产品价格，搞好各部门之间的工作协调。3.12 积极参加全公司组织的

5、政治学习和各项社会活动。3.13 对有关技术、经济的保密负责，并做好安全防火工作。3.14 负责对公司材料、配件供方的评定和选择，建立公司合格供方名录。3.15 负责对库房的日常管理工作。3.16 完成公司部和分管领导交办的其他工作任务。CX03 采购员职责1、目的明确职责、权限确保物质采购工作高效、优质的完成。2、适用范围适用于全体采购工作人员。3、职责3.1 在部长领导下工作，实施完成各类物质采购。3.2 自觉遵守党纪国法、公司规章制度，秉公办事，不谋私利，一切从全局的利益出发，树立为生产、销售服务的思想。3.3 按采购计划的要求按时供货，禁止无计划采购，不准随意拖拉采购任务，以保证生产、

6、销售的正常进行。3.4 主动了解、掌握、汇报市场行情，收集各种资料，对供方有建议权。3.5 采购物资要做到勤跑多问、货比三家，保证质量可靠，价格合理，杜绝差错。3.6 经常深入各部门了解对物资供应的意见，不断提高业务水平，争当生产的好后勤。CX04 采购员管理考核办法采购员的工作是搞好质量完成生产任务的重要后勤保障，其工作的好坏直接影响到生产与产品质量。为此特制定采购工作的管理考核办法。1、采购人员必须牢记公司质量方针、质量目标和供销部的质量职责。在内部质量体系审核和正式评审中。如抽问回答不出者，一次罚款30元。2、编制采购计划。根据生产部每月25日发给的下月生产任务单，技术开发部提供的采购文

7、件及库存情况，务必在月底之前编制出下月的物资采购计划（暂由库管编制）。3、每月按计划采购各种物资，保证生产需要。杜绝因采购不及时而影响生产任务的完成情况发生。每发生一次扣款100元。4、协助技术开发部搞好对分承制方的调查评价工作。及时向技术开发部提供调查资料。如因调查不及时而影响对分承制方评价时，一次罚款30元。5、每次接到临时采购任务时，必须在3日之内完成。如不及时完成罚款20元。6、采购产品必须保证质量，必须在合格分承制方名单内采购。有质量问题凭质管部检测报告及时与分承制方联系处理。如因采购货品不在合格分承制方名单上，造成批量废品，按经济损失的多少予以处罚20%。7、保证采购品价廉物美。如

8、发现价格超出市场价10%以上者罚款100500元。8、不能向协作单位伸手要钱要物，谢绝客户的吃喝玩的邀请。办事要公正廉洁如发现有违规者一次罚款200元，并视情节严重程度决定追加处置。CX05 库管员岗位职责1、目的明确职责、权限确保库房管理工作井然有序、科学、合理。2、适用范围适用于库管全体工作人员。3、职责3.1 在部长领导下工作，对部长负责，按照ISO9001：2000标准，完成各类物资的管理任务。3.2 热爱库管工作，努力钻研业务，做到“四懂”、“三会”、“七过硬”。3.3 进出库物资按制度登记办理手续，坚持原则，否则不准进出库。3.4 物资摆放整齐定位，标记鲜明，保证帐、卡、物、资金四

9、对口。3.5 做好防火、防盗、防腐蚀、防霉变工作，确保所管物资的安全。3.6 严守岗位，遵守纪律，热情服务，建立各类台帐，按时进行盘存，上报各类报表，树立为营销、生产服务的思想。四懂：懂物资名称、规格、性能、用途；懂保管、保养常识；懂生产流程；懂交货状态。三会：会换算；会保养，会识别常用标记符号。七过硬：收货；发货；计算；报表；保管保养；使用度量衡；执行制度过硬。CX06 库管员岗位职责1、向财务部长负责，具体经办公司物资的贮存、收发，每月应向财务部长提交物资盘存表。2、负责办理验收采购物资入库手续及出库物资的领用手续，做到不合格不入库，手续不齐不发料；3、负责库存物资的安全、合理存放及对库房

10、物资的巡检；4、定期对库存物资进行盘点清理，交提交最低库存量；5、掌握常用物资的使用寿命、性能；6、作好库存物资进出帐簿的登记；7、负责登记个人领用工具登记卡；8、定期与财务帐目核对，负责填制报废物资的申请单；9、使用电脑软件记帐的，每月备份2次，月末必须将本月的备份盘交财务部。CX07 库管员管理考核办法1、目的明确职责、权限，确保库房工作持续进步。2、适用范围适用于库房管理人员。3、职责3.1 仓储管理的考核3.1.1 物资进库的考核：1)进库物资必须有入库单，检验证明(或签字)，单据与物资相符(有材质报告要求的必须有)才能收库，否则扣责任者每次50元。2)进库物资验收入库后，应按规定摆放

11、，并有明显标识，无标识的物资扣责任者每箱1.00元。3)退货物资验收入库，必须验收货物真伪，非本公司产品一律不收入库。收者每件扣45-100元。4)进库物资验收入库，包装箱破损的，必须修补或换箱存放，否则扣责任人每箱1.00元。5)生产现场退回的料工废产品，必须货单相符，否则扣责任人每件10元。3.1.2 物资存库的考核1)库存物资必须摆放整齐，分类存放，标识清楚，否则扣责任者每堆100元。2)库存物资应堆码可靠，不易倒踏，不易压伤或变型，堆码不合理的，每堆扣责任者100元。3)随时观察库存物资，有霉烂变质状况应立即报告采取措施，不报告而造成损失的每次扣责任者300元。3.1.3 物资出库的考

12、核1)凭出库单出库，所出库的物资必须品种数量相符，不得错发物资，否则每箱扣责任者100元。2)出库物资必须包装完好，运输可靠，破损包装箱必须修补好，否则每箱扣责任者10元。3)出库物资按用户要求，贴上标签，放好合格证，未做到的扣责任者每箱10元。3.1.4 物资的借用考核1)库存物资的借用必须办理借用手续，归还时库管员应验货同时消除借用手续，否则扣责任人每次10元。2)借用物资损坏必须办理报修，报废手续，否则扣责任者每次10元，损坏照赔。3)领用物资必须办理领用手续，登记上帐，否则扣责任者每次10元。3.1.5 仓储帐务的考核1)仓储物资必须做到帐物相符、错、漏一项扣责任者每项10元。2)仓储

13、帐物应随时接受财务检查和校核，帐帐相符，不符的，每项扣责任者20元。3)按规定报送库存报表，到期不报的扣责任者50元。CX08 成品库房管理制度1、目的库管物资，是公司的重要财产，是生产和销售的货物来源。为了确保生产顺利进行，使销售货源有可靠的保障， 特拟定成品库房管理制度。2、适用范围适用于成品库房管理3、职责3.1 成品入库，由承制车间主任填写入库单，入库单上必须注明入库产品的批次号及数量以便统计员进行投入产出统计。3.2 成品入库单一式两联，填写好后由质管部签字证明，经库管人员验货，货单相符，由库房人员签字后，一份返还车间主任，一份由库房登记上帐并保存。3.3 入库产品按检验人员判定的优

14、良品、合格品、单包产品分类存放，并有明显的标识。3.4 库房产成品妥善保管，不得有霉烂、变质、锈蚀等现象发生。库管人员应经常检查，发现不良现象，立即向上级报告。特别注意防潮、防火、防盗。3.5 库房产成品，合理堆码，防止碰伤、压伤和倒塌。还要注意执行先进先出原则。减少返工损失。3.6 由于不同客户对产品的要求有区别，存放时要从标识上加以区别，以免错放，造成错发。3.7 对于库房通用产品，发货时还要打上客户要求标识的，库管人员接到供销部通知后，应立即通知生产部派人打上标识后发货。3.8 对于库存产品因客户要求，变更内外包装的，库管人员应立即通知生产部执行。发往外地有特殊要求的，应有文字资料，书面

15、通知。3.9 客户退回的产品，由库房人员书面通知生产部，按以下程序执行：3.9.1 生产部安排品质部，判定退货原因。3.9.2 未用过的产成品，重新判定后，合格的重新存放于库房。3.9.3 未用过的产成品重新判定为返修的，由生产部安排承制车间返工合格后，重新存放于库房。3.9.4 判定为不合格品的，由库房按规定清退给毛坯供货厂家，并按财务规定办理相关手续。3.9.5 由质管部填写有关记录按规定传递和处理。3.10 成品报表，一式三份，每日早上8：00报送供销部，副总经理各一份，库房留底一份。(包括投入、产出、销售报表)3.11 每月底进行一次实物盘点，并与财务部对帐。特殊情况下的盘点按公司通知

16、执行。CX09 存货管理工作制度1、目的为了进一步加强原、辅料、半成品、产成品的管理工作，合理、的效的投入材料，严格控制不合理的消耗，提高设备利用率，降低成本。2、适用范围适用于存货管理工作人员3、职责3.1 实行按实物入库制度。即收到合格的原、辅料，就开据入库单，入库单上年、月、日、售货单位、采购人员应写明。3.2 原、辅料要按规定发放，做到用途不清不发，边角料未用完不发，工具、量具、刀具，应以旧换新。3.3 领料单一式二联，一联库房留底，一联交财务，单领用车间，领料人以及用途应写明。3.4 原、辅料消耗应按实际耗用数下帐，不做托托帐。3.5 每日应登记车间生产记录表。3.6 产成品、半成品

17、各道工序的数据应准确。3.7 发出产品应开据送货单，送货单一式二联，应写清送货单位，收货单位、人应签字。3.8 委托加工产品应登记做帐，收回应入库，再由库房发出。3.9 入库单、领料单、送货单、应编号码，逐笔登记日记帐。月终(每月25日)应汇总，做一份月报表，在每月28日之前交财务。3.10 每月25日定期盘存，做到帐物相符。对盘点出的盈亏，应及时上报公司作处理，未经批准不得私自报销。如属管理不善，遗失，应追其当事人责任，并赔偿经济损失。3.11 每半月应造采购原、辅料计划一份。(紧缺件除外)3.12 以上制度实施情况，公司每月进行考核，如产品数据不真实，各种报表交送不清楚，不及时各扣当月工资

18、的20%，每季度完成好的，各奖100元。3.13 本制度从公布之日起施行。CX10 搬运管理制度在产品的整个形成和最终完成交付过程中，存在着搬运、贮存、包装、防护和交付等活动，对这些活动缺乏控制或控制不当会直接、间接影响产品质量。为防止产品在搬运过程中受到损害或降低质量特性，对搬运过程进行严格控制，特制定本管理制度。1、由生产部统一管理全公司原材料进厂，半成品及成品出厂的搬运工作并对搬运质量负责。各车间对生产过程中工序产品流转搬运质量负责。2、原材料、外协、外购件经检验合格，方可搬运入库，搬运中应轻拿轻放不得损坏原包装物，保持原有标识状态。入库时，应按规定位置堆放，排列有序，不准乱丢乱放。3、

19、对化工原料或易燃易爆物品搬运时要特别小心，应用专用盛具和搬运方法。远离火种，轻拿轻放，严防相互碰撞发生意外事故，保证安全搬运。4、各车间在自制品应用适宜的工位器具和搬运方法，一般箱盖类零、部件放在周转箱内；用小推车转运箱盖类零件。搬运中保证文明生产，严防产品磕碰、划伤，不准用挂钩拖着周转箱在地面滑行，以防拉坏周转箱。5、工序间产品的搬运，加工者应轻拿轻放加工产品，有序放在周转箱(车)内严禁任意抛甩、磕碰或划伤加工表面，搬运时应爱护好加工(检验)状态标识，堆放有序，不得任意占用安全通道。6、产品出厂的搬运。搬运工凭发货通知单，在库管员指定区域查看包装箱上的标识是否完整有效，做到有序搬运。上车时，

20、不准乱丢乱甩，整齐排放按规定要求堆码。7、产品交付中的搬运，按使用方要求，需我方在交付中搬运时，随车搬运人员应遵守对方的规定，做到文明装卸、安全搬运、热情周到直到对方满意时为止。8、对搬运人员应进行培训，使其能掌握必要的作业规程和要求，注意安全，严防发生事故。9、各类产品在搬运时，要防止丢失、损坏、磕碰并有严格的交接手续，检查产品表面质量，清点数量、品种、型号是否与交货单上相符。CX11 产品搬运制度1、目的为确保产品在搬运过程中的质量，特制定本制度。2、范围本制度适用于本公司采购产品、工序流转的在制品、半成品及出厂产品的搬运。3、职责3.1 生产部对采购配套产品，半成品及出厂产品的搬运质量负

21、责；3.2 各生产车间对生产过程中工序产品流转搬运质量负责。4、程序4.1 搬运要求4.1.1 根据产品特点和具体情况选用适当搬运方法和工具；4.1.2 对喷漆等表面处理产品的搬运，要采取保护措施；4.1.3 对关、重及保安件在生产与装配中的上、下道工序产品的搬运要轻拿轻放，并采取相应的保护措施；4.1.4 对易燃、易碎有防震要求的产品，在搬运时要用专用的盛具和搬运方法；4.1.5 各类产品在搬运时要防止丢失、损坏、磕碰，并注意安全；4.1.6 应对搬运人员进行培训，使搬动人员严格按有关包装箱上的标志要求进行搬运；4.1.7 搬运中对产品的标识要加以保护。4.2 产品搬动时的交接各类产品在搬运

22、时要有严格的交接手续，并检查产品的表面质量、清点数量、品种、型号、规格等。4.3 质量问题的处理4.3.1 当搬运不当造成产品质量问题时，责任部门应及时查明产品的受损程度，分析原因，采取有效纠正措施；4.3.2 问题严重时，应立即上报有关领导处理。5、支持性文件：搬运管理制度CX12 产品贮存制度1、目的为确保产品在贮存过程中的质量，特制定本制度。2、范围本制度适用于本公司采购产品、半成品、成品的贮存。3、职责生产部对采购产品、半成品、成品的贮存负责。4、基本要求4.1 人员要求库管人员应经过相应培训，具有库管的基本知识。4.2 贮存条件4.2.1 贮存产品的库房结构必须是牢畦、安全、可靠。4

23、.2.2 产品贮存库房要有良好的照明、通风，并有防雨、防潮等措施。4.2.3 对有特殊要求的产品贮存，必须有防温、防渗、防盗设施。4.2.4 露天存放产品的场地应有适宜的排水、防涝措施，对于易生锈的应采取涂油防锈等措施，必要时加盖防雨遮盖物。5、程序5.1 入库5.1.1 必须是经过检验或试验合格的产品才能入库；5.1.2 外购产品凭检验合格证和外协外购产品检验报告单入库；5.1.3 半成品、在制品凭入库合格证和工序流动派工单入库；5.1.4 出厂成品凭检验合格证和工序流动派工单入库；5.1.5 保管人员凭齐全的入库手续，对产品名称、型号、规格、数量等进行符合性核对。5.2 保管5.2.1 对

24、检验合格入库的产品，按产品名称、类别、批号等实施保管，并做到四清、三保、四定位。1)四清：物清、帐清、资料清、标记清；2)三保：保质、保量、保安全；3)四定位：库、架、格、位统一编号。5.2.2 有特殊要求的产品，应按其特性要求分别存放保管，并有醒目标记；5.2.3 易燃、易变形产品应同其他产品分开保管，禁止堆码、碰压，并配有适宜的防火措施；5.2.4 根据产品性质和贮存要求，由库管员一般62个月检查一次贮存品状况，以便及时发现问题进行处理。5.2.5 产品保管要做到帐、卡、物相符。5.3 贮存产品的发放5.3.1 库管员应根据经审批手续齐全的凭证发放产品；5.3.2 外购产品凭领料单发放；5

25、.3.3 在制品、半成品凭领料单发放；5.3.4 成品凭供销部通知单或生产部通知单发放；5.3.5 贮存产品应按先入先出的原则发放保管。产品出库时，库管人员应详细对凭证手续、产品名称、型号、规格、数量、日期等进行核对。6、支持性文件：各类库房管理制度CX13 产品包装、防护制度1、目的为了确保产品包装符合规定要求，防止在交付前质量发生问题，对交付前的产品进行防护特制定本制度。2、范围本制度适用于公司产品包装、防护。3、职责生产部对本企业产品包装、防护和管理负责。4、程序4.1 准备状态检查4.1.1 需包装的产品必须经检验合格且有盖有合格印章的产品合格证。4.1.2 包装箱(包装材料)应经检验

26、合格并符合有关规定。4.2 包装要求4.2.1 技术开发部应根据合同要求或运输条件，与纸箱厂协商设计包装箱。4.2.2 包装箱应便于搬运、包装、贮存。包装箱外应有按技术条件规定的标识，并要求保证标识不易掉色。4.2.3 产品包装必须按包装工艺规程要求进行。4.2.4 所包装的产品名称、规格、数量等必须与包装箱上的标识一致。4.2.5 在产品的包装过程中检验员对现场包装质量应进行监督性抽查与检验。4.3 防护范围4.3.1 经最终检验合格，尚未交付的产品。4.3.2 对已交付，使用方委托保管的产品。4.4 防护要求4.4.1 应有适宜存放环境并有专人保管。4.4.2 同一库房存放多种产品时，应分

27、类存放间隔堆码，并有标识。4.4.3 产品的贮存按规定执行。4.4.4 保管人员612个月后检查防护情况，如发生质量问题，保管人员应立即上报，主管领导组织调查，找出原因，采取措施加以纠正。5、支持性文件：产品防护制度CX14 供销部内勤人员岗位职责1、目的明确职责、权限确保本部门工作高效、准确、及时地运行。2、适用范围适用供销部内勤人员。3、职责3.1 协助部长处理部内日常事务工作，负责日常业务函电的答复处理，并及时与有关业务人员通报情况。3.2 负责编制销售统计月报、季、年报，并在当月25日前报送各领导和部门。3.3 建立、完善产品销售台帐，逐日审核销售统计，做到证据相符。3.4 及时分析、

28、检查和统计销售产品的资金回笼情况，及时向有关业务人员通报，搞好与财务部的协调工作。3.5 负责销售档案的管理，做到档案立案完整，编号登记，资料齐全，查阅方便。3.6 负责空白发票、收据的收发登记和按有关财务税收规定发票的开票及管理，避免重开，不得丢失。3.7 负责督促业务人员在销售记录统计表上作好发运货物签字。3.8 搞好公司内外的接待登记工作。3.9 负责电话的管理和使用的登记工作。3.10 完成部长交办的其他工作任务。CX15 供销部外勤人员岗位职责1、目的明确职责、权限确保本部门工作高效、准确、及时地运行。2、适用范围适用于供销部外勤人员。3、职责3.1 严格执行国家的政策和法规，认真按

29、分配的任务执行销售合同。3.2 严格执行价格规定，未经批准销售产品价格不得擅自提价和降价。3.3 深入车间、仓库了解产品生产、交库情况，根据销售合同及时组织发运。积极加速资金周转。3.4 签订销售合同及有关业务宣传、函、电的答复处理。加强信息调查，市场预测，作好文字分析，加强请示汇报工作。3.5 积极开拓销售市场，努力扩大销售业务。3.6 作好安全保密工作，未经领导同意，不得向外泄露一切与销售有关的统计数据和商业秘密。3.7 积极催收销售贷款，年回款率达到其销售业务的90%。3.8 完成部长交办的其他工作任务。CX16 质量信息的传递规定1、目的为了及时获取用户对本企业生产之产品的质量信息，立

30、即改进和提高产品质量，确保用户百分之百满意。2、适用范围适用于全公司质管部、供销部与生产部人员。3、规定3.1 外部质量信息的传递及处理3.1.1 凡出公司产品送达用户单位，在收验产品过程中反映出的产品质量问题，用户单位有质量信息返馈单的由负责该户的销售人员立即带回企业交主管副总经理。3.1.2 用户单位无质量信息返馈单的由负责该用户的销售人员自行书写“用户意见”带回企业，交主管副总经理。3.1.3 特殊情况下的紧急信息，销售人员必须先电话通报，后补信息单据。3.1.4 主管副总经理收到销售人员传递回企业的质量信息返馈单或销售人员自行书写的“用户意见”后，上班时间，一小时内处理完毕，并作好处理

31、记录备查。3.1.5 特殊紧急信息，主管副总经理必须立即采取如下措施：1)立即向总经理报告，并按指示意见办。2)立即派出有关人员到用户单位协调处理。3)立即组织有关会议，采取相应措施，予以处理。3.2 内部质量信息的传递及处理3.2.1 各生产车间的操作者，必须严格按工艺规程的要求进行操作。在加工零件的过程中，必须坚持自检，如发现不符合工艺要求时，必须向车间施工技术人员或车间领导报告。3.2.2 各车间检验人员，必须坚持巡检，并按企业检验标准之要求对各工序操作者加工的零件进行抽检，如发现不符合工艺要求时，一方面指导其改进，一方面作好工艺记录备查，同时向车间技术人员或车间领导报告。3.2.3 上

32、工序提供的产品不合符要求，下工序可拒绝加工，并立即向班组长，车间主任报告，等待处理。3.2.4 车间施工技术员或车间领导接到下属的报告后，必须立即处理，其规定是：1)指导操作者按工艺规定要求加工，达到要求。2)协助操作者调试设备、工装、刀具等，促使其达到要求。3)车间不能解决的问题，向有关部门反映，催促现场解决。4)有关部门不能解决或不及时解决而影响生产和质量的，车间必须向副总经理报告。5)副总经理接到下属的报告后，必须立即处理。(程序同3.1-5项)3.2.5 出厂检验人员，每天必须对当天生产的产品进行全面抽验并作好原始记录。3.3 质量信息的通报产品质量是企业永恒的主题，质量问题必须立即发

33、现，立即纠正。不允许重复发生。一个小的质量问题或一次大的质量事故都会给企业带来损失，所以必须引起全体员工的高度重视，必须通过质量问题曝光和全厂通报的形式进行教育。其规定是：3.3.1 产品质量信息的发布，由质管部负责收集、整理，每周一期、底稿经主管副总经理批准，交公司办公室。3.3.2 公司办公室按批示意见，通过文件下发，黑板报、张贴等形式广而告之。3.3.3 质量信息的内容包括：1)产生质量问题的现象及原因。2)同类质量问题的预防及采取的措施。3)质量问题的处理意见。4)落实质量责任人及其应承担的质量责任。(上述四项、可分别发布，也可合并发布)3.3.4 对质量责任人的处理及罚款必须符合管理

34、考核制度，由主管副总经理批示其罚赔额度，交财务部门执行。CX17 质量信息反馈单操作规范一、本质量信息反馈单由质管部负责印制，由供销部负责保管，由销售员领取使用。二、本公司销售人员按A、B、C、DN进行排序，以便编号重叠时区分。三、编号方法：按五位数编码如下：1、前两位填写112月的数，其中19月是个位数，在前面加“0”即01、0209。1012月按实填写：2、中间“”表示第几的意见。3、后3位填写送货“批次”，即从001999批。四、年、月、日：按法定日历日数填写。五、型号：是指送货产品图纸规定之型号。六、送货单位：填写销售人员送去的产品的收货单位。七、数量：按国家法定计量单位填写。八、其余项次按表上要求填写。九、销售人员送货的同时将二至七填好，当用户验收完货物后，最好由销售人员请用户方验收人员填写表中“影响质量原因”及件数。如果对方不原意则本表的质量内容由本公司销售人员填写。十、销售员签字栏，由送货交验的人员签字。十一、交货完毕，质量信息反馈单由销售人员交主管副总经理处理。十二、本质量信息反馈单反馈的问题处理完毕后，本单连同处理意见一并由质管部存档备查。CX18 运输管理的考核1、目的明确职责、确保本岗位工作高效、准确、及时地运行。2、适用范围适用于运输管理3、职责3.1 运输车辆管理的考核