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文档简介

1、质量记录清单质量记录清单No: 记录名称 记录编号 保存期限 归口部门 编目方式登记/日期:审核/日期: 和作者相比，看出了自己有很多不足！优点真是数不完！在ISO9001：2021质量管理体系中要求的质量（管理）记录有：1、5.6.1管理评审的记录2、6.2.2e中保持教育、培训、技能和经验的适当记录3、7.1d为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录4、7.2.2评审结果及评审所引起的措施的记录应保持5、7.3.2确定与产品要求有关的输入，并保存记录6、7.3.4评审结果及任何必要措施的记录应保存7、7.3.5对设计和开发进行的验证结果及任何必要措施的记录应保存8、7.3.6对设计和开

2、发确认结果及任何必要措施的记录应保存9、7.3.7更改的评审结果及任何必要措施的记录10、7.4.1供方的评价结果及评价引起的任何必要措施的记录11、7.5.2d生产和服务提供过程的去人所有记录12、7.5.3组织应控制并记录产品的唯一性标识13、7.5.4顾客财产发现不适应的情况时，应报告给顾客，保存记录14、7.6.a应记录校准或检定的依据15、7.6组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录16、7.6校准和验证结果的记录应保持17、8.2.2策划和实施内部审核以及报告结果和保持记录18、8.2.4保持符合接收准则的证据，记录应指名有权放行的人员19、8.3保持不合格的性质以及随后所采取

3、的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录20、8.5.2e记录所采取纠正措施的结果21、8.5.3d记录所采取预防措施的结果内审的一般顺序、外部审核1.提出审核：向认证机构提出认证/注册的申请2.文件初审：申认证机构审阅受审方文件是否符合质量标准的要求3.审核准备：审核组、审核计划、检查表4.实施审核、首次会议、现场审核、末次会议5.编写审核报告6.跟踪纠正措施7.监督审核：在认证之后进行内部审核一、确定任务常规的体现在年度内审计划内1.例行审核：按计划审核：特殊审核：本公司是按计划审核2.审核范围：明确受审产品、部门、过程3.明确依据：标准、公司体系文件、相关法律法规、标准4.审核时间、组员、日程安排5.审批：由管代审批质量管理体系文件夹1.管理评审（计划、会议安排、评审报告）5.62.内审（8.2.2要说成绩、问题最后下个总结）3.员工管理（岗位说明、任职条件、奖惩制度、黄名册、培训记录）6.24.研发文档7.35.采购7.46.生产7.57.检测设备7.68.改进（纠正、预防）8.59.设备管理6.310.检测8.2.411.合同7.212.顾客满意8.2.1另外：1.记录清单2.文件清

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