南州十三五农村公路建养一体化服务施秉项目质量计划书5

1、州十三五农村公路建养一体化服务施秉项目质量计划书【最新资料，WORD：档，可编辑】目录1 工程简介 32编制依据3 文件要求_管理职责_.1管理方针和质量目标 54.2 质量关键点及其控制措施错误！未定义书签。4.3 质量管理体系的策划和建立 64.4 质量管理职责权限和内部沟通4.5 施工进度计划及措施 94.6 安全、环保及事故应急响应程序 _05资源管理5.1 资源提供 105.2 人力资源管理 105.3 基础设施 105.4 工作环境 16产品实现1.1 工程项目实施的策划 111.2 与顾客有关的过程 121.3 采购和分包 131.4 生产和服务运行控制 131.5 监视和测量装

2、置的控制 157 测量、分析和改进 1 57.1 总则 1 57.2 监视和测量 157.2.1 顾客满意 167.2.2 过程和绩效的监测 187.2.3 产品的检测 187.3 不合格品控制_97.4 数据分析 197.5 持续改进 198 附件1208.1 程序文件和支持性文件一览表 218.2 项目组织机构图（见前）228.3 质量管理组织机构图 228.4 关键（特殊）过程识别与控制表 248.5 工程项目实施策划文件编制计划 258.6 计量器具和检验设备配备计划表 268.7 物资进场检验计划 278.8 工艺试验计划288.9 隐蔽工程验收计划 298.10 质量验收项目范围划

3、分表 29附件2项目部岗位职责 311工程简介工程名称：黔东南州“十三五”农村公路“建养一体化”服务施秉项目。工程地点：施秉县境内。工程内容：本工程主要是施秉县紫荆至马溪乡公路改造工程，为县乡道沥青混凝土 路工程，全长21.849611公里。包含路基、基层、面层、路基防护、涵洞及安全防护设 施的施工及养护施工。建设单位：施秉县交通运输局施工单位：中冶交通建设集团有限公司本工程位于黔东南州施秉县境内，距县城25公里，全长为21.849611公里。要求本 工程工程在2016年11月30日之前全部完成，养护期5年（自实际交工之日起算）。 2编制依据本质量计划按照GB/T19001- 2008质量管理

4、体系要求和中冶交通建设集团有限公 司质量体系文件规定的要求编写。通过合同交底、与业主的沟通以及认真阅读和学习了 合同文件、已收到的监理和贵州省地方性法规和业主有关文件，对于业主的要求，已予 了解和掌握。主要依据文件包括：a） GB/T19001-2008质量管理体系要求；b）中冶交通建设集团有限公司质量、职业健康安全、环境管理手册及其支持性 文件；c）本工程项目招标文件、工程设计文件；d）本工程执行的现行各级技术标准；e）业主方要求；f） 监理方要求。用技术标准目录如下：1建设工程项目管理规范 GB/T50326-20062中华人民共和国建筑法、招投标法、建设工程质量管理条例3中华人民共和国劳

5、动法中华人民共和国主席令第28号4中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国主席令第60号5中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令第70号6建设工程安全生产管理条例国务院第 393号令7交通部关于印发农村公路建设指导意见的通知（交公路发 2004372号）8农村公路建设管理办法（交通部令 2006年第3号）；9贵州省县乡道改造工程管理办法（试行）（黔交建设 201149号）10贵州省交通运输厅文件关于落实农村公路建设六个同步实施要求的通知黔交建设【2014】69号11黔东南州“十三五”通村沥青（水泥路、撤并建制村硬化路施工图设计指南）12公路工程技术标准（JTG B01-2014）13公路

6、路线设计规范（JTG D20-2006）14道路工程术语标准（GBJ124-88）15公路路基设计规范（JTG D30-2015）16公路混凝土路面设计规范（JTGD40-201117公路路基施工技术规范（JTG F10-200618道路交通标志与标线（GB5786-200919建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-199120起重机安全规程GB6067.1-201021建筑机械使用安全技术规程JGJ33-201222施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-200523建筑施工安全检查标准 JGJ59-20113文件要求本工程除直接采用GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语和

7、中冶交通建设集团有限公司质量、职业健康安全、环境管理手册、程序文件规定的术语外，还对 以下有特定意义或必须限定意义范围的名词予以补充规定。3.1 顾客（或业主，甲方）指施秉县交通运输局3.2 设计院指贵州省黔东南州交通勘察设计院3.3 中冶交通指中冶集团建设集团有限公司3.4 项目部指黔东南州“十三五”农村公路“建养一体化”服务施秉项目部4管理职责4.1 管理方针和质量目标4.1.1 管理方针贯彻落实中冶交通建设集团有限公司“节约资源保护环境关爱员工安康，诚信守 法 超越自我 铸造时代精品”的质量、职业健康安全、环境的三合一管理方针。4.1.2 质量目标质量目标：合格，一次验收合格率100%4

8、.2 质量关键点及其控制措施项目部通过质量管理体系的贯彻实施和持续改进，确保本工程的质量管理工作和实体质量全面受控，以实现上述工程质量目标。本工程质量关键点及其控制措施（见附表）4.3 质量管理体系的策划和建立4.3.1 体系文件本工程项目大致包括以下过程：管理过程一施工策划、质量目标控制、合同管理、与顾客有关的过程等；支持过程一机械设备控制、作业环境控制、基础设施管理等；施工过程一工程物资采购、分包控制、关键和特殊过程控制、监视和测量过程控制等；测量、分析和改进过程一顾客满意度信息管理、质量计划实施的监视和测量、 项目部质量活动分析、工程质量检查验收、不合格品控制、纠正和预防措施等。在本质量

9、计划以下各个章节中，将按这些过程分别对质量管理体系的要求和执行的文件范围进行具体描述。4.3.2 文件和资料控制文件管理由资料员负责。执行体系文件文件管理程序、管理文件管理规定和技术标准、工法管理规定，并根据本项目具体情况制定台帐。记录管理由资料员负责，执行体系文件记录管理程序。施工过程中发生的质量报验记录及交工资料由资料员负责，执行监理公司现场交底、 指令。根据业主要求，项目完工后，及时完成有关文件和资料的整理，归档。4.3.3质量记录管理目录序 号记录编与记录名称来源1QG/SBC KJ 12-2016/E-1的器具登记台帐监视和测量设备管理规 定2QG/SBC KJ 12-2016/E-

10、6A类监视和测量装置管理明细目录监视和测量设备管理规 定3QG/SBC ZL检查记录表工程质量管理规定182-2016/G-14QG/SBC ZL 182-2016/G-2工程项目备案表工程质量管理规定5QG/SBC ZL 182-2016/G-3工程项目质量信息月报工程质量管理规定6QG/SBC ZL 182-2016/G-4质量员台帐工程质量管理规定7QG/SBC ZL 14-2016/F-1工程项目质量验收划分检验和试验管理规定8QG/SBC ZL 14-2016/F-2物资进场检验计划检验和试验管理规定9QG/SBC ZL 14-2016/F-3工艺试验计划检验和试验管理规定10QG/

11、SBC ZL 14-2016/F-4隐蔽，程验收计划检验和试验管理规定11QG/SBC ZL 14-2016/F-5物资进场检查表检验和试验管理规定12QG/SBCTX 15 2016/F-1质量问题通知单不合格品管理程序13QG/SBCTX 15 2016/F-2质量问题回复单不合格品管理程序14QG/SBCTX 15 2016/F-3不合格品信息登记表不合格品管理程序15QG/SBCTX 15 2016/F-4不合格品统计分析表不合格品管理程序16QG/SBC TX 8- 2016/G-1工程项目实施策划文件编制计划工程项目实施策划管理 程序17QG/SBC TX 8- 2016/G-3工

12、程项目实施策划文件审核单（项目 部用）工程项目实施策划管理 程序18QG/SBC TX 8- 2016/G-4工程项目实施策划文件执行情况表工程项目实施策划管理 程序19QG/SBC TX 8- 2016/G-5专项施工方案专豕组论证审查单工程项目实施策划管理 程序20QG/SBC KJ 21-2016/F-1质重技木交底记录工程技术管理规定21QG/SBC KJ 21-2016/F-2设计联络单工程技术管理规定22QG/SBC KJ 21-2016/F-3工程项目图纸会审记录工程技术管理规定23QG/SBC KJ 21-2016/F-4设计文件收发登记表工程技术管理规定24QG/SBC SG

13、 1F 2016/G-3工序交接检查表工程项目实施过程管理 规定25QG/SBC SG 25-在建工程项目征求意见表顾客满意度测量及工2016/E-1程保修、回访管理规定26QG/SBC SG 25- 2016/E-2项目部应急预案工程项目实施安全管 理规定27QG/SBC SG 25- 2016/E-3项目部安保计划工程项目实施安全管 理规定28QG/SBC SG 25- 2016/E-4重大危险源台账工程项目实施安全管 理规定29QG/SBCSG25 2016/E-5安全、环保措施交底记录工程项目实施安全管 理规定30QG/SBCSG25 2016/E-6特种人员登记表工程项目实施过程人

14、员管理规定31QG/SBCSG25 2016/E-7机械设备检验报告工程项目实施过程机 械设备管理规定32QG/SBC KJ2F2016/F-8工程施工方案工程技术管理规定33QG/SBCSG25 2016/E-9环境因素调查表工程项目实施过程环 境管理34QG/SBC SG 25-2016/E-10用工合同建筑工程施工用工合 同管理规定4.4质量管理职责权限和内部沟通4.3.3 项目部组织结构本项目部的组织机构图（见附表）4.3.4 质量职责分配表项目经理：编制：年 月日手册条款项 目 经 理项目总工施工组安环组技术组质量组机管组材料组综合组4管理 体系4.1总要求4.2文 件要求4.2.1

15、总则4.2.2管理手册OOOOOO4.2.3文件控制OOO4.2.4记录控制OOO5管理 职责5.1管理承诺5.2以融各为关注焦点5.3管理方针5.4策划5.4.1目标和指标OOOOOO5.4.2体系策划OO5.4.3环境因素和危险源识别、风险评 价、风险控制OOO5.4.4法规和其他要求OOOOOO5.4.5管理方案OOO5.5职 责权限 与沟通5.5.1职责和权限OOOOOO5.5.2管理者代表5.5.3信息交流OOOOOO5.6管理评审OOOOOO6资源 管理5.1资源提供5.2人力资源6.3基础设施工作/生产场所OOOO施工现场机械设备OOO支持/服务性设施OO5.4工作坏境7产品 实

16、现7.1产品实现的策划UA ,7.2与股各有天日勺过程7.4米陶物资OU，程、劳务OOO7.5生 产和服 务提供7.5.1生产和服务提供的控制UUUU7.5.2生产和服务提供过程的确认UUOUU7.5.3标识和可追溯性OO7.5.4败各财广TTO7.5.5产品防护OOO7.5.6施工现场安全、文明、环境控制OFTTO7.5.7劳动保护、职业病防治控制O7.5.8易燃易爆、油品及危险化学品控 制OO7.5.9消防安全OO7.5.10能源资源管埋OOOU7.5.11污染物控制UU7.6监视和测量装置的控制7.7应急准备和响应TT8测量、 分析和 改进8.1总则8.2监 视和测 量8.2.1跳各满意

17、.OO8.2.2内部审核OOOOOO8.2.3过程和绩效监测QMS±程监视和测量OOOOHSE绩效监测OOOO8.2.4产品的监视和测量OO8.2.5合规性评o8.3不符合控 制8.3.1不合格品控制OO8.3.2不符合、事故和事件控制OOOAA8.4数据分析OOA8.5改进8.5.1持续改进OOOOOo8.5.2纠正措施8.5.3预防措 施QMS”正、预防措施OOHS剧正、预防揄6OOA注：一主管领导，一相关领导；一主管部门，o主相关部门，相关部门4.3.5 内部沟通1）内部沟通包括项目部内部之间、项目部与公司有关部门之间的沟通。沟通的形式 包括信息（如报表）传递、内部例会、培训、

18、谈话等，也包括方案交底和技术交底，有 纵向、横向的，也有斜向的。沟通的内容为与质量管理体系有关的各种信息，沟通的目 的是保证质量体系在项目部和公司持续有效地得以运转，从而实现工程项目的质量目标2）项目部按要求定期向公司有关部门报送进度、质量、安全、投资等完成情况及下 期计划等报表。3）项目部内部建立碰头会制度，加强信息沟通，协调各部门间的工作，总结质量、 安全及文明施工、工程协调及进度完成情况，制定下一阶段计划及质量安全工作重点。4）项目部应作好施工方案及技术交底工作，使管理人员和作业人员清楚掌握工程总 体部署、技术操作规程、施工程序、质量标准等。4.5 施工进度计划及措施根据业主工期要求及本

19、项目实际情况，制定施工进度计划及保证措施并严格执行,详见施工组织设计。4.6 安全、环保及事故应急响应程序详见本项目施工组织设计、安保计划及事故应急响应预案5资源管理5.1 资源提供严格按照中冶交通建设集团有限公司项目部成立与撤销管理规定执行。5.2 人力资源管理1）执行人力控制管理程序和工程项目分包商管理规定。2）参与本工程项目建设的各关键岗位人员，必须持有国家认可的岗位资质。项目部 整理汇总本项目部的人员名册及其资格证书，当人员有变动时，必须及时补充。本项目 部关键岗位管理人员包括项目经理、项目副经理、项目工程师、质量员、安全员、施工 员。3）本工程使用的协作队伍必须在中冶交通建设集团有限

20、公司合格协作队伍名录 中选用。4）各项目施工前，必须有方案交底和技术交底（包括安全交底），使操作人员明白 施工技术意图和质量要求，提高作业人员的素质。5）本项目部专业特种作业人员包括电（气）焊工、电工、起重指挥（挂钩）工、起 重机驾驶工、机操工、测量工、机动车辆驾驶员。4）项目部对协作队伍中从事关键过程和特殊过程作业的人员以及政府行政管理部门 规定有资格要求的人员，进行资格确认，并建立管理台帐，进行动态控制。对不能满足 岗位技能要求和项目部管理要求的人员及时予以清退和调整。5）在施工中，应对工程上应用的新工艺、新材料、新技术、新的施工组织设计（技 术方案）等做好技术交底和安全交底工作，使有关管

21、理人员和作业人员了解相关的技术 质量要求和安全注意事项，并通过现场质量检查和安全检查来验证交底效果。6）劳动力需求与配置计划详见本工程施工组织设计。5.3 基础设施基础设施包括临时设施和施工机械设备。1）项目部在施工前对临时设施（水、电、路、排水及办公用房等）进行统一规划安 排，做到“三通一平”。2）施工机械设备管理直接引用中冶交通建设集团有限公司体系文件工程项目机械 设备使用管理规定。项目部对施工机械设备的质量和完整性进行控制。对机械设备的 安全检验结果进行检查。对设备操作人员资质进行确认，无证或资格不符者不得上岗。项目部应确保施工现场机械设备的完好，用于特殊过程的机械设备应满足施工需要。进

22、 场设备需填报施工机械设备技术状况鉴定记录表和施工机械设备、机具验收记录 表。为不影响质量目标的实现，必须保持机械设备的有效性，在使用中加强维修保养。3）施工机具需求与配置计划详见本工程施工组织设计。5.4 工作环境工作环境主要是指施工作业现场的安全生产及文明施工方面的管理。另外还包括季节性施工采取的措施。1）直接执行中冶交通建设集团有限公司体系文件安全生产管理规定和工程项目 当地及业主的有关规定。2）施工现场的环境必须满足国家的有关规定，保证工作人员的安全，按与业主签订 的安全、协议规定的内容制定具体的安全实施细则，确保施工安全。3）季节性施工的技术措施，必须在相应的施工方案中明确具体的质量

23、保证措施。6产品实现6.1工程项目实施的策划1）项目部成立后，立即组织编制本项目施工组织设计（施工方案），内容包括工程 概况、大临设施及水电路规划、施工总体及阶段进度安排、人材机计划、工艺标准等。施工组织设计（施工方案）和质量计划作为指导本工程施工的纲领性文件。2）项目开工前，项目部按ISO9001-2008的标准组织编制本项目的质量计划， 经批准 后实施。3）按照施工组织设计（施工方案）中的大临设施及水电路的规划，进行现场“三通 一平”及现场办公设施的建设实施工作。4）根据本项目招投标文件、合同、初步设计、施工图及新版质量验收标准等进行本 项目单位工程、分部（子分部）、分项工程及检验批的划分

24、，作为以后工程检验评定的 指导性依据。5）在工程开工前，项目部根据工程进度情况由项目工程师组织施工图自审，同时参加业主组织的施工图会审。6）项目施工期间，对具体项目的变化，如工程量或项目的增减、工期的变化、材料 的改变、设计的重大变更等，项目部组织有关人员通过例会或专题会的形式进行策划并 制定相应的对策和措施。6.2 与顾客有关的过程本过程主要包括确定与产品有关的要求、合同变更内容的评审和与顾客的沟通。1）确定与产品有关的要求在工程施工策划时完成，包括：业主对建设工期、质量、 安全及标准化工地的要求、对工程转分包的限制和规定、授权监理公司对施工单位的监 理细则要求、质监站对施工的质监要求等等。

25、具体参见招投标文件、合同及体现了上述 要求的相关会议纪要等。2）合同变更内容的评审由公司组织，项目部要了解和掌握顾客要求的变化或提出的 新要求，并通过施工组织设计和质量计划的补充、调整，落实满足其新要求的措施。合 同变更主要包括设计变更、工期变更、费用变更及其它有关变更。设计变更管理由项目工程师，若涉及到工程量重大变更、工程内容有较大变化或变更 引起施工技术措施方案有重大变化，则需重新编制或补充施工组织设计（施工方案）， 并根据情况以补充或换页的形式更新质量计划。涉及到工程费用的变更需由项目经理会 同预算人员处理。工期变更管理由项目工程师负责，并根据调整后的工期重新进行工程策划及调整人 材机计

26、划，并对工期缩短或延长对工程施工投入成本的影响由项目经理会同预算人员进 行评估后向有关部门提出并确认。费用变更管理由项目经理会同预算人员处理。其它变更根据具体情况确定工作内容或职责。3）与业主的沟通，其目的是为了掌握业主对项目施工过程（包括进度、质量、安全 及文明施工等）的意见和新的要求。沟通的渠道主要通过各种不同形式和内容的联络会 议，如工程例会、设计交底会以及根据工程进展情况及存在问题由业主召开的专题会。 会议记录、纪要等文件是信息的主要形式，按文件控制程序要求实施管理，并根据具体 情况进行统计汇总，向公司有关部门汇报并调整施工组织设计（方案）或工程物资供应4）在与业主的沟通过程中，了解业

27、主对质量、工期、安全及文明施工、投资等方面 的要求，在施工过程中制定措施、进行落实、予以满足，达到质量目标中规定的顾客满 意度。6.3 采购和分包1）直接执行中冶交通建设集团有限公司体系文件物资采购管理规定。业主有要 求的，应同时执行。2）项目部应对材料生产单位进行考察和资质审查，通过公司认可，并上报业主和监 理，经业主和监理同意方可采用。材料进厂应加强检验，并对材料按规定进行复检，材 料员进行验收，质量员监督把关。3）根据工程进度、设计文件和物资供应周期，项目部制定本工程项目的材料的供应 计划。4）项目部材料员在物资进入现场后，应对物资进行验证，验证内容主要包括：品种、 规格、数量是否附合有

28、关文件，产品的检验和试验文件是否齐全、真实，产品的质量是否附合规范和技术标准，不符合规范和要求的物资一律不得进入施工现场。对进入现 场的材料建立相应的台帐。6.4 生产和服务运行控制6.4.1 生产和服务提供的控制1）直接执行中冶交通建设集团有限公司体系文件工程项目实施过程管理规定， 施工中重点作好工程项目的关键过程和特殊过程及其质量控制点的控制管理工作，同时 确定对应的措施。2）关键过程指在施工中影响进度和质量的薄弱环节或具有重要质量特性的过程。特 殊过程指对形成的工程项目或半成品是否合格不易或不能经济验证的施工过程。3）关键过程和特殊过程控制的结果直接影响工程的质量，对此必须作好预防控制措

29、 施。在施工方案或质量计划中须细化明确质量控制点，责任落实到人，并在施工中对这 些过程重点管理，质量专检人员应重点监控质量控制点。项目部要组织关键岗位和特殊 岗位的人员学习相关作业指导书；项目工程师负责组织按作业指导书和施工组织设计 （方 案）中规定的内容对关键过程和特殊过程进行监督和控制。4）施工准备阶段过程控制工程中标后项目部应按照前节内容进行施工策划并组织编制施工组织设计。在工程开工前，项目部联系督促业主约请设计单位进行设计全面交底，作好纪要。对业主提供的现场测量控制点进行复核确认。按照集团公司中冶交通建设集团有限公司下发的合格分包商名册选择使用协作队伍，但禁止工程转分包。5）施工阶段过

30、程控制施工技术交底项目部项目工程师向责任区域施工员和班组人员进行方案交底和技术交底。施工技术交底内容包括工程规模、工艺流程、地质概况、地基处理、主要材料、新技术、新工艺、 执行的技术标准以及施工中特别注意的事项。对工程中的关键过程和特殊过程在技术交 底中应作特别强调。测量控制根据业主提供的测量控制点，项目部测量员布设施工测量控制网， 应做好测量标桩保 护，任何人不得破坏、损害，标桩必须迁移的，经项目部批准后，由原测量单位执行。测量交接执行现场交桩、交点、交资料制度，废桩、废点应在交接前予以清除。在工序交接或隐蔽工程隐蔽前，应对该工程进行竣工测量，并整理其资料。工序交接a）工序交接执行集团公司中

31、冶交通建设集团有限公司的工序交接管理制度。b）交接前按设计要求、施工规范、工程质量验收标准要求进行自检，自检合格后交有 关单位会签。c）隐蔽工程实施隐蔽前应经监理或业主代表签证认可。6.4.2 生产和服务提供的确认1 ）生产和服务过程中应对过程进行确认。对需要确认的生产和服务提供过程文件， 文件要详细，具有可操作性。2）过程确认后，对实施过程的检测和测量，结合”过程的监视和测量”实施过程能力监测，以确保过程能力，达到产品实现策划的结果。6.4.3 标识和可追溯性1）本工程所用物资、半成品均采用标牌进行标识，由项目部材料员负责对其标识和 管理，检查员进行监督检查管理。2）追溯性的施工过程和标识。

32、a）紧急放行的产品，采用物资供应管理规定中紧急放行报告进行标识。b）对于不合格品，按不合格品管理程序的要求进行标识。c）特殊过程通过操作人员名录、使用机械设备清单以及连续监测的参数记录进行标d）新技术、新材料通过施工日志、施工组织设计和相应的施工记录进行标识。e）工程实体的标识，执行国家及行业现行有效标准。6.4.4 顾客财产1）对顾客提供的施工场地，项目部将根据施工图纸及业主的要求综合规划、管理。 施工完毕后将移交后续工序施工单位。2）项目部资料室建立顾客提供技术文件的收文记录，根据施工需要分发至有关人员 和单位，并做好收发文记录。6.5 监视和测量装置的控制1）直接执行中冶交通建设集团有限

33、公司体系文件监视和测量设备管理规定。2）项目部应建立在用监视和测量装置设备管理台帐。3）所有监视和测量装置设备均应具有合法、有效的合格证书。4）测量员是监视和测量装置的控制管理责任人，质量员在工程施工过程中监督检查 本工程施工现场测量、检验和试验设备的使用情况，发现问题及时上报主管职能部门。7测量、分析和改进7.1总则应对测量、分析和改进过程进行策划，并实施这些过程，以满足下列方面的需要：（1）证实产品的符合性；（2）确保质量管理体系的符合性；（3）持续改进质量管理体系的有效性。对所需的测量、分析和改进过程的策划和实施，应包括对所需的适用方法及其应用程 度的确定。在确定所需的适用方法时，特别要

34、注意对适用的统计技术的确定。因为在测 量、分析和改进过程中，往往可观察到数据的变异，利用适用的统计技术对这些数据的 统计分析，能更好地帮助理解变异的性质、程度和原因，从而有助于问题的解决，甚至 防止由变异引起的问题，并促进持续改进。7.2监视和测量监视和测量的内容包括管理过程的检查和工程（实体）产品的检验、试验，其目的 是通过对监视测量结果进行分析，从而制定有针对性的改进措施（具体内容见后面几节） 通过这几方面的工作并保存规定的记录，以证明工程（实体）产品符合规定的要求，项目部的质量管理活动符合体系文件和质量计划的要求，以及项目部质量管理体系持续改 进的有效性。本项目实行“三检制”，专检必须在

35、施工人员自检基础上进行，无自检记录或自检记 录不真实或自检没有达到标准或质保资料不全均不得进行专检；且不得进入下道工序0 专检检查符合要求后，填写专检记录。隐蔽工程需要报监理检查确认后方能进行隐蔽。单位工程竣工后，项目部负责自检评定，并填写质保资料核查表、单位工程观感评定 表和综合评定表。项目部还应执行新的质量验收标准，填写单位工程质量竣工验收记录。7.2.1 顾客满意顾客就是上帝。业主作为顾客，他们对于现场管理的要求，项目部在不违背公司利益 和意志的前提下，需要全力以赴达到业主的期望，为求达到业主满意。顾客满意度是评价施工企业质量管理体系业绩的一个方面。在考虑纠正措施、预防措施、过程改进时，

36、应对顾客满意度的测量结果进行分析，采取相应的措施。在管理评审 中，要将顾客满意度测量的结果作为输入之一，以考虑管理改进的方向并作出计划安排。7.2.1.1 交工前，项目部应组织检查工程竣工情况和可能存在的尾项，对发现的施工 缺陷及时整改，对存在的尾项列出清单并注明处理意见及期限要求。7.2.1.2 项目部应向业主介绍施工概况，提出实物交接申请，参加业主对工程实物的 验收检查。对存在的暂不能处理的尾项应说明原因（如设计问题、设备问题等）。7.2.1.3 项目部应将业主提出的遗留问题进行归纳分析、分类处理。其中，若属业主 提供的设备问题，由项目部提请业主提出处理意见，若项目部有能力处理业主提供的设

37、 备问题，应接受业主的委托，帮助处理；若属设计问题，项目部通报业主，并通过业主 要求设计方按期提出处理意见，项目部组织实施；若属施工造成的遗留问题，由项目部 需在规定的时间内组织处理。7.2.1.4 遗留问题全部处理完毕后，项目部应及时请业主确认，并要求业主在相关书 面材料或记录上签章确认。7.2.1.5 由项目副经理负责施工阶段（包括竣工）顾客满意信息的收集、分析和评价， 执行工程保修回访及顾客满意测量管理规定。7.2.1.6 顾客满意度测量（1）项目部每季度一次对在建工程实施顾客满意度测量工作，形成在建工程项目征求意见表(2)顾客满意度评价标准确定为满意、较满意、一般、不太满意及不满意五个

38、档次， 相应的分值为100分、85分、70分、50分和0分。顾客满意度评价的目标分值应大于或 等于90分。(3)项目部及时整理在建工程项目征求意见表，并在该表相应栏目中填写计算 的顾客满意度评价分值，于每年末统计顾客满意项目和综合分值。(4)项目部每年末将统计填写的 工程项目顾客满意度统计表 随同文字说明的服 务报告交公司工程技术部，工程技术程部汇总后形成年度服务报告。7.2.1.7 顾客投诉(1) 顾客关于工程进度、质量、安全等方面的意见或投诉，包括通知单、联系单、 函件或来谈话及电话记录等信息，项目部及时传递到集团公司。(2)项目部根据顾客意见或投诉内容， 在调查核实并妥善处理的基础上，

39、将处理结 果及时反馈到顾客方。(3)项目部对顾客的意见或投诉应建册登记， 对接受到的每一项顾客意见或投诉均 应记录并注明处理结果。(4)顾客提出规定范围以外的服务要求时，在我方有能力满足的情况下应予接受， 并由项目部组织落实，以满足顾客要求。7.2.1.8 工程回访(1)公司负责组织已交工工程的顾客回访工作，工程项目部配合顾客回访工作的实 施。(2)完成交工后一年内的工程项目，每半年组织一次顾客回访工作；完成交工后超 过一年的工程项目，每年组织一次顾客回访工作，直至保修期满。(3)办理工程项目回访工作时，应填写已交付工程项目征求意见表，对顾客提 出的意见或建议按以下条款执行：a、顾客满意度评价

40、标准同在建工程项目征求意见表确定为满意、较满意、一般、不太满意及不满意五个档次，相应的分值为 100分、85分、70分、50分和0分。顾客满 意度评价的目标分值应大于或等于 90分。b、工程管理部门及时整理在建工程项目征求意见表，并在该表相应栏目中填写 计算的顾客满意度评价分值，统计顾客满意项目和综合分值。7.2.1.9 工程保修(1)对顾客投诉或回访中，确认在工程保修期内属施工原因造成的质量缺陷，公司应依据其性质和程度，及时进行策划和组织保修处理。(2)保修施工单位依据施工缺陷的性质和程度，决定是否需要编制保修进度计划及 施工技术方案；对特殊或重要部位的保修项目，必须编制保修进度计划及施工技

41、术方案， 并请业主确认。(3)工程保修实施过程等同于工程项目实施过程，并需执行公司相关管理文件。(4)保修施工完成后，施工单位填写工程质量保修确认书，并经业主确认；确 认后的工程质量保修确认书由保修施工单位通过档案管理部门存入工程项目档案资 料中。7.2.2 过程和绩效的监测对管理过程的检查就是对质量管理体系、质量计划和施工组织设计实施情况的检查， 即质量管理规范和工艺纪律执行情况的检查。 对工程(实体)产品的检验、试验，须明确自检、专检责任、权限，并在此基础 上强调专检人员的监视职责。同时，按照 GB50300勺验收方式的规定，明确规定和落实 报验前的各项工作内容。 项目部负责编制工程项目质

42、量检验和试验计划，其内容是根据已确定的质量控制 点，用表列出其检验和试验的主要要求，如执行的标准、责任人员(包括专检员和物资 送样人员等)、重要的检验和试验设备等。 项目部负责组织分项、分部工程、单位工程、中间交接和隐蔽工程检验签证和评 定核定工作，并负责与业主、监理单位、监督站质量检验业务的联系和协调。 对顾客满意度的测量，了解顾客对施工单位质量管理和工程质量的满意程度，其 收集顾客满意程度信息的渠道和方式方法，执行顾客满意度测量及工程保修、回访管 理规定。7.2.3 产品的检测1.1 .3.1进货物资的验证和检验1)对所有材料实行出厂检验和交货检验管理制度。出厂检验工作由生产厂家负责， 必

43、须有书面质量证明文件，对出厂质量负责；交货检验由项目部按照相关法规及规范执 行检验和验收，并对检验质量负责。2)进场物资验证由材料员和质量检查员负责。验证内容包括供货单位、物资名称、 规格、数量、外观有无缺损、质保资料和技术资料是否齐全等。办理验收手续，做好检查记录及标识工作。外观质量及尺寸允许偏差应符合建筑地基基础工程施工质量验收 规范（GB50202-2002的规定和设计要求。3）在碎生产中进行跟踪控制，对混凝土的原材料包括砂、石、水泥、外加剂等进行 抽样检测。所有材料必须有书面质量证明文件，复试合格后才能投入使用。1.2 .3.2工艺试验项目质检员部合做好相关工艺试验。工艺性试验的具体划

44、分见附表1.3 不合格品控制直接执行中冶交通建设集团有限公司体系文件不合格品管理程序0不合格品是指不符合规定要求的产品，既指最终产品，也包括中间（工序）产品，还 包括安装的设备和工程物资。不合格品的来源不仅仅是专检员判定的结论，监理、业主 或公司质量管理部门组织检查提出的不合格品整改要求也是不合格品的重要信息来源。 不合格品信息是各部门作好质量管理工作改进的重要依据，各部门须十分重视信息的传 递和处理。1）不合格品（设备、物资）的控制项目部物资管理人员参与业主物资供应部门对采购物资中的不合格品的评审，在施工现场发现不合格物资，采取有效的标识，并与合格品隔离存放，以防不合格物资用于工 程。同时作

45、好物资进场验收记录。2）不合格品（工程、工序及信息）的控制项目部质量检查员负责对工程质量的检验和评定，检查过程中发现不符合规范和设计要求的工程部位、工序，对不合格责任单位发出不合格品报告，并对整改过程进行监督 和整改后验证。对业主、监理及质监站等部门的不合格品信息的收集和处置，归口由项目部技术员进行控制，质量员监督验证，并将结果向有关部门进行反馈。1.4 数据分析1）质量控制过程中，搜集整理施工过程中相关质量技术指标及数据。2）通过对比分析相关的数据，对施工中的质量控制起到指导规范作用。通过科学的分析数据，对现场施工中的控制要点进行有针对性的监督、指导，保证整个质量控制体 系的有效进行。1.5

46、 持续改进1）为了作好项目部的质量管理体系持续改进工作，质量检查部门对于日常质量管理 工作进行的检查结果、外部（业主、监理等）的意见、顾客的满意程度等信息及时整理、 统计，并进行分析，掌握工程质量和项目部质量管理工作是否受控。2）对数据分析中发现的问题，项目部根据严重程度制定纠正和预防措施并整改验证。2）改进是一项系统性的活动，项目部各部门和全体成员必须积极参与。3）改进实质上就是纠正和预防，应结合实际情况进行实施，避免二层皮现象。4）纠正是针对既成事实的不合格，其信息来源包括项目部内部各项检查、外部检查 所发现并确定的不合格品和不符合规定要求的管理事项。这些不合格应形成书面记录。但检查者口头

47、提出或会议上涉及到的不合格事项都是不合格的信息来源，均要认真对待,并进行纠正、处置。5）预防是针对可能发生的不合格，即存在的可能导致不合格的潜在因素，或已经出 现但以后还可能出现类似的不合格。其信息来源主要有两个方面：一是在工程项目策划 时，经分析、研究纳入施工组织设计和质量计划内容的质量控制措施，二是施工过程中 各项（内外部）检查提出的可能导致不合格的问题。对于前者，项目部通过质量活动分 析和质量检查验收结果来验证质量控制措施的实施效果，后者则对检查提出问题制定解 决处理措施、组织实施并在实施后验证其效果。6）纠正措施：施工过程、内部检查或外部审核时发生不合格项或工程、制品发生不 合格品的，

48、责任单位（部门）应及时进行原因分析，并根据问题性质，针对其产生原因 制定纠正措施，同时完成必要的不合格信息传递。7）预防措施：应根据以往经验教训，针对本工程项目专业技术特点和质量要求，制 定切实可行的预防措施。措施内容一般可直接由施工组织设计等工艺文件中的质量保证 措施或施工技术措施予以规定，必要时可单独规定并行文公布。8）纠正和预防措施的制定、实施和验证工作直接引用中冶交通建设集团有限公司体 系文件纠正和预防措施管理程序的相关规定。8附件18.1 程序文件和支持性文件一览表8.2 项目组织机构图8.3 质量管理组织机构图8.4 关键（特殊）过程识别与控制表8.5 工程项目实施策划文件编制计划

49、8.6 计量器具和检验设备配备计划表8.7 工艺试验计划8.8 物资进场检验计划8.9 隐蔽工程验收计划8.10 质量验收项目范围划分表8.1程序文件和支持性文件一览表厅P程序文件和支持性文件名称备注1r 质量、职业健康安全、环境管理手册2监视和测量设备管理规定3记录管理程序4工程质量管理规定5检验和试验管理规定6不合格品管理程序7工程项目实施策划管理程序8p工程技术管理规定9工程项目实施过程管理规定10顾客满意度测量及工程保修、回访管理规定11物资供应管理规定12物资采购管理规定13安全生产管理规定14人力控制管理程序15工程项目分包商管理规定16文件管理程序17管理文件管理规定18技术标准、工法管理规定19r工程项目机械设备使用管理规定20建