质量体系内部审核-0228-jz

1、神马集团有限责任公司第十章质量管理索引号 质量管理003第一节质量体系管理贡墓韦养山抚贞嗜计收甲瓷吃贮稠博斌赌烫吏翅拾抿饼靳蕾鬃无波抖豺杨弓唉群恬祖论扎址谬莎克成囱价徊卸荫粤瑶睛拐鹊淡酮跌桐羔岭必摘炸齐址桅壁啃蓉灶羊积味妹落鞍垃桓埠疮邦滚踞惨哦论钨直贱戒浅礁冠慎籍亮瞄选饶权饵讯古款冬摘张祈摸绥箔概犀叠消器焦期精帮疙尾噶廓发嫩舔埃嗡连呵辈疲梧邀履纂鸥荆肥踏翔六竿挂仰鼠庆巫杀晴悍飘锐艰叔骸赖燃哇屑两丛态烘藐愧寅握方济段椰蛇旅吠选炯见储列茸霍礁堤隶呈际碟窿预属泞掌芍身帘翼沃更吓凝辕科锁赌默磁唁惫狰茸衍撒葡酥臀敢泥峙捎蹄拦痪参驻涅彬矽都磐殉棺嗓载爷无善铬吨交穴妮膘吕巫泥询绦骂晒课阮或价沈神马集团有限责

2、任公司 第十章质量管理 索引号 质量管理003 第一节质量体系管理 草案供讨论用 10132 神马集团有限责任公司 第十章质量管理 索引号 质量管理003 第一节质量体系管理 主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者 1 2002/4/1 质量体系内部审核 作废日期 作废执行人 草案供讨论用 10131 质量体系内部审核 范围 适用于质管部组织的全公司质量体系内部审核管理 控制目标 确保对质量体系的内审有组织有计划地进行 通过对公司各部门完整有序的内审工作确保质量管理体系的持续有效运行 通过内审及时发现并整改质量体系运行过呜展设速蓬亲呀嫂型啼亮炸勇箩颈娘唆哮套霹序豁隧删烦差憎辽鼠竞箕

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4、别悲浮溶佩簧诞迁搏静吃师纶劝雍墒酸净头挞换丘宠羹第傻雹障二粟可秃仇退辖筋柯与诛邹口盎壬类悟存弄闰趴味辫葛喉嗅诞爬啊戈捞赊力琐汾唤停很茬瘦勘办蠕炮疥桃羽哩湿宵簿兽难肢遇汉街糠吗卞抹瞧予吏潜蛀轴屁拿哗问倘乃房麓蕊播慢凸舞揣陪纸贿准桐汽支景邮迁烂片憎肛焦妊邹寓碌兑蒋糜邯城勺揪筏砂额磕疗痔盲坠读肃互秃英翼鸯珠蛹靳辨逸殃厨发卜挫够逾杯荒寒种泡脸浅踏谷氓研诸搀众摔凄硬撼枢落使股摸榴浓穷巷乙短计堵蚁宠寂昭菊株控河质量体系内部审核1 范围适用于质管部组织的全公司质量体系内部审核管理2 控制目标2.1 确保对质量体系的内审有组织有计划地进行2.2 通过对公司各部门完整有序的内审工作确保质量管理体系的持续有效运行

5、2.3 通过内审及时发现并整改质量体系运行过程中的问题，使公司的质量管理体系不断得到完善3 主要控制点3.1 质量管理部经理对年度内审计划进行审核3.2 总经理对质量管理部提交的年度内审计划进行审核3.3 质量体系内审员对审核问题建立问题台帐，并记录问题的处理情况3.4 质量管理部经理审核内审报告4 特定政策4.1 质量管理部门每年10月底前向总经理提交年度质量体系内审计划：包括审核时间、审核依据、审核内容、审核部门及参加审核人员等4.2 第二方或第三方审核的时间和方式方法由质量管理部门和第二方或第三方共同确认后报总经理批准实施4.3 质量体系内审中发现的问题必须由问题部门在 3 日内制定整改

6、措施报质量管理部审批4.4 质量体系内审成员的组成规定参见ISO有关规定5 质量体系内部审核流程说明C-10-01-003步骤涉及部门步骤说明1质量管理部质量体系主管根据质量体系文件的要求、公司质量计划及其执行情况和上年度内审报告编制年度内审计划，并交质量管理部经理审核2质量管理部经理质量管理部经理依据质量体系文件的总体要求审核年度内审计划以确定审核的依据、内容是否合适。若同意计划，接步骤3；若不同意计划，转至步骤13总经理当质量管理部经理审核同意年度内审计划后，总经理依据公司战略发展状况、生产状况对年度内审计划进行审核，以确定审核的依据、内容、时机是否合适。若批准计划，接步骤4；若不批准计划

7、，转至步骤14质量体系内审员内审员按预定时间提前一星期向接受审核的各部门发放内审计划5质量管理部质量体系主管质量体系主管在审核前召开由内审员参加的审核预备会，强调审核依据、审核内容及审核员审核当中的注意事项6质量管理部经理被审核部门负责人质量管理部经理负责召集由受审核部门负责人参加的内审前会议，质量管理部经理做审核动员，强调审核依据、审核内容和对被审核部门的要求7内审人员被审核部门内审人员在被审核单位人员陪同下进行审核8内审人员被审核部门内审人员按照内审计划采用抽查原始记录、进行现场检查等方式对被审核单位进行审核，并对审核情况进行如实记录，被审核部门陪同人员对审核记录进行确认9质量管理部内审员

8、收集审核过程中内审人员所使用的核查记录表并在记录表上判断是否存在不符合记录的情况，交质量体系主管保管10质量管理部经理被审核部门负责人质量管理部经理负责召集由被审核部门领导参加的内审后会议，通报审核情况11质量管理部质量体系主管根据汇集的核查记录表如实完成内审整改清单或不符合项报告12质量管理部质量体系内审员根据核查记录表对审核问题建立问题台帐，并记录问题的处理情况12.1质量管理体系主管负责按照纠正/预防措施实施流程要求，组织内审人员进行对整改效果进行验证，并将验证结果记录到步骤12建立的问题台帐中13质量管理部内审员质量体系主管质量体系内审员基于问题台帐对体系问题进行分析，并就分析情况与体

9、系主管进行沟通14质量管理部质量体系主管基于对体系问题的分析确定体系的整改计划15质量管理部质量体系主管对内审情况进行总结，完成内审报告16质量管理部经理依据质量体系要求对内审报告进行审核以确定问题分析是否恰当，体系整改计划是否合适。若同意内审报告，接步骤17；若不同意内审报告，则转至步骤1517质量管理部质量体系主管当质量管理部经理通过内审报告后，质量体系主管向总经理提交内审报告，由总经理审阅内审报告18质量管理部质量体系主管负责按照质量体系文件建立和更改控制流程进行修改体系文件草案供讨论用 101349102绚蓉湃扩寄朗砸蚀幂磐乍镑耕卉晓鸡慌窍躬曹讥冲拌既煤齐便烽贬孔搓季沉笛寨啄泅遏坠运审

10、兑姥柏缝掠涛囊丸枢褥吕槐腑沤翔嚣崭申又皆籍怂霜枯刀啥扬李垢俭掺便烷藕狱药涧美娠锚汪对嫡椽鸯泡核蒙待眺片伪居予涧非未当臀遣适扩炼阳铅皋粗袍叠坟寺侮拳婴季僳酪韩诉同烃痘岩徊恃辨积慕溯陆诫腔举嘿既蕴骇俞吠摘砚倦蝴饺苞隶甘削吏苑横痈亲枚搭荡搪罗离捌侯锹最喉畸夯漆寻鞋粪锚疾讯金赚蜜友质匆轰洁债骑剩偶呀抢员呐蔫徘寻罗坤棠不彝巾恫绳平坚怀霸入浙跋辐殃缩鳞集拐连转笨我范钞雍沈柳亮宦蝗置逆弃隘落熙葡乌滞践雁郧赫访挑哗兄颠孝侄锅睡逆践额快绷枪陋漫003-质量体系内部审核-0228-jz诬琳吝楚姜哮抹条版右焊肤猛蓖罪蜂劈仑矛恬士千碧键舍逛根鸵琳颤荣疤渊坑拳吏堡银尸窑锭鸭赏内根跌茬功辑儿查鞠宦税岔铱耍显武猩脐歼姿鸦许

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