质量损失管理办法

1、浙江威特银行设备有限公司质量损失管理办法第一章总则第一条为进一步加强公司内、外部质量损失的管理工作，明确质量损失的统计方法，落实损失部门的责任，减少质量损失，根据GB/T13339 91 质量成本管理条例的有关规定要求，特制订本管理办法。第二条本办法规定了公司质量损失的统计方法、计算方法、填写质量损失报表的要求、质量损失超标处罚办法、等项内容，适用于公司所属各单位生产的所有产品。第二章质量损失分类第三条质量损失：是指产品因不能满足规定的质量要求所发生的损失费用。由于发生的地点、场合不同，质量损失可分为外部质量损失和内部质量损失。（一）外部质量损失：是指产品交货后，因不能满足规定的质量要求，导致

2、索赔、修理、更换等所发生的损失费用。包括如下内容：1、换件费损失：是指ATM 机智能防护舱因没达到规定的质量要求而无偿提供给用户的产品（即换件成本费）。2、运输费损失：是指无偿运送给用户的产品所发生的运输费用（包括：自己汽车运输费）。3、 差旅费损失：是指赴用户进行售后服务人员发生的乘车费、 住宿费和出差补助费用。4、 话费损失：是指售后服务和工程安装部门有关人员，在处理用户反映的质量问题时所发生的通讯费用（包括：移动电话通讯费）。（二）内部质量损失：是指产品交货前，因不能满足规定的质量要求所发生的损失费用。包括如下内容：1、 制造性质量损失：是指产品在生产制造过程中，由于管理不善、操作不当发

3、生的损失费用。由于制造性损失发生的责任不同可分为上工序损失和本工序损失。上工序损失：是指由于上工序责任而发生的质量损失。本工序损失：是指由于本部门责任而发生的质量损失。2、 技术性质量损失：是指产品因设计错漏、设计改进发生的损失费用。第三章质量损失的统计方法第四条售后维护服务部负责外部质量损失的统计工作，对发生损失项目进行登记入帐。按附表1外部质量损失统计表的要求，把发生的换件损失费、差旅费、运输费、话费逐项填写好后，报质量管理处。第五条质量损失登记台帐应做到：“损失凭证”、“登记台帐”和“外部质量损失统计表”的内容相符合并可追溯。对 2 万元以上的质量损失项目要做到“差费、运输费、换件费”相

4、对应。第六条内部质量损失由电子、加工、组装车间（包括：工程安装、售后维护服务）的质管员，负责收集本部门发生的内部质量损失，如：检查员填写的废品、 返修品通知单和生产班组反馈的工序产品质量损失（包括外购外协产品） ，交本单位会计人员进行核算损失费用，按附表2内部质量损失统计表填写。第七条由计财部负责技术损失的汇总及对损失金额发生异议时的仲裁工作（人力资源部每年度负责向计财部提供公司上年各主要生产工种小时工资资料） ，物资采购部门把由于设计更改造成的积压物资和各生产单位对涉及设计质量损失的部分，用附表3 报到计财部，计财部按附表3技术质量损失统计表填写，填写后报质量管理处。第八条生产各车间、工程安

5、装、售后维护服务部门、物资采购部门和财务部在统计技术质量损失时，可依据技术通知进行统计，对 各区域用户提出改进的项目，要求技术通知发放部门提供用户改进的文字资料，其它项目全部按技术损失进行统计。第九条：物资损失的统计，由各车间、（工程安装、售后维护服务部门）负责，对已流入车间的不合格物资进行统计。第十条质管部检查员或各工序检查员，在填写不合格废品、返修品处理通知单时，如废品损失项目超过1000 元以上时（估价），报给技术部和质管部各一份，进行技术、品质综合统计分析。第四章质量损失的计算方法第十一条外部质量损失的计算方法换件损失 =件数 X 单价差旅费损失 =按售后标准报销费用累加之和运输费损失

6、 =办公室对车辆核定的运输费用累加话费损失第十二条内部质量损失的计算方法有产品单价的计算方法损失 =数量 X 单价 没有产品单价的计算方法损失 =材料数量 X 材料单价 +工时 X 工时单价第五章填写质量损失报表的要求第十三条每月 25 日为质量损失统计的截止时间，统计期为上月的 26日至本月25 日，要求各车间、工程安装、售后维护服务、财务部在每月的28日前，将质量损失报表报到质管部。第十四条填写外部质量损失报表的要求是，由售后维护服务部按附表1外部质量损失统计表的内容要求，认真填写。第十五条填写内部质量损失报表的要求是，各车间、车间、工程安装、售后维护服务按附表2内部质量损失统计表的内容要

7、求填写。第十六条：填写技术损失报表的要求是，由财务部按附表3技 术质量损失统计表内容要求认真填写。第六章质量损失的分析第十七条由质管部，每月对全公司发生的质量损失情况进行统计、汇总、分析。第十八条技术部和质管部，每季度对全公司发生的质量损失情况写出分析报告，呈报公司领导，并以质量动态的形式公布。第十九条质量损失分析的方法有绝对指标分析法、单台损失成本对比分析法和价格对比分析法。绝对指标分析法，即用本期发生额同上期发生额进行比较，看质 量损失的增减程度。单品损失成本对比分析法，即本期发生额同本期产量比较，看单台损失成本增减情况价格对比分析法，即本期产品或材料价格同上期产品或材料价格比较，看价格对

8、质量损失的影响。第七章对质量损失超标的处罚第二十条售后维护服务部负责对外部质量损失的责任部门进行判定（重大质量问题或质量事故由公司质量事故调查组赴现场进行调查，并确定责任部门）。第二 一条 由质量管理部门检查员负责对内部质量损失的责任部门进行判定，以检查员填写的不合格废品、返修品处理通知单为依据。第二十二条公司根据往年各部门上报的质量损失情况，制定下一年度质量损失控制计划，请各部门严格按计划要求进行控制。对计 划的完成情况，公司每年度进行一次考核，对考核中发现没完成计划的部门，按扣罚标准进行处罚。第二十三条对没完成质量损失控制计划指标的部门，根据具体情况，给予10? 100 分的质量扣罚。处罚

9、标准是，质量损失一旦超标， 即扣罚责任单位 10 分，累计每超过指标 10%，即多扣 10 分，不界定 上限。第二十四条质量损失报表，每月要按时填报。没统计到质量损失时，经单位领导签字、盖章后报空表。对无正当理由，没按规定时间和要求填报的单位，每发生一次，扣质量考核分5 分。第二十五条对发生质量损失，采取少报、漏报、错报及隐瞒不报的单位，每发现一次，扣质量考核分5?20 分。检查员不按第十条规定进行质量信息反馈，发现一次扣罚100 元。第二十六条当发生质量处罚时，由质管理部填写附表4质量损失扣罚表，经公司主管领导批准后实施。第八章附则第二十七条本规定自公布之日起生效。第二十八条本办法由质管部负责起草