产品追溯流程

1、产品追溯流程Standardization ofsany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#SUZHOU JINFU TECHNIQUE CO.信用与技术，批准复核审核受控文件产品追溯管理办法日期：2005-12-1一、 目的：确保需要时能够对出现产品质量问题的物料进行责任者、数量、流向等进行追溯，找出原因并得以改善。二、范围：适用于生产所需标准原物料的追溯。三、职责仓储部4.1.1 负责做好原材料、半成品发料追溯记录。（以批出库单为准）PMC （生产及物料控制）课4.2.1负责进货物料追溯记录收集、保存。工程部4.3.1负责制定标准物料用料表BOM表明细

2、。品保部4.4.1 负责质量异常时的追溯并录入电脑；4.4.2 负责各车间、部门追溯工作执行情况进行跟踪、验证，并负责对外购原材料的物料检验结果进行记录并录入电脑。制造部4.5.1 负责严格按生产订单编号、BOM表所列物料生产，正确填写生产日报表；4.5.2 严格按要求做好车间的物料标识。五、工作程序5. 1计划追溯5.1.1 生产计划原则上要求按日下达车间作业计划；5.1.2 生管物料部门制定的生产计划单必须包含“订单编号”、“生产部门”、“存货编码“物料名称”、“物料规格”、“单位”、“生产数量”等内容;5.1.3 同一批生产计划中的相同物料名称、原材料、半成品、成品由仓库、车间统一进行标

3、识。5. 2入库追溯5.1.1 产品(包括进货物料、半成品、成品)入库时，入库单上必须有完整、清晰 的“物料编码、物料名称、入库数量，入库单号、采购订单号、入库批号”等内容；5.1.2 入库批号依原物料入库标签上入库日期为准制定 .例:05年11月26 口(051126)5.1.3 物料入库后各仓库配料员必须按入库单号遵循方便“先进先出”的原则分批堆放,适地堆放不得混放；5. 2. 4外协件物料入库时，仓库人员必须按照外协加工单编号做好标识；物料标识 卡上 的批次号为“外协加工单号”；5. 2. 5质检员负责将入库物料的检验状态进行标识并将检验结果输入电脑5. 3出库追溯5. 3.1物料出库时

4、，由PMC部的“生产订单”开出“物料领用单”交仓库部门备 料，“物料领用单”上必须要有清晰、完整的“订单编号”、“物料编码”、“物料名称”、“物料规格”、“单位”、“生 产数量”、“领用数量”、“物料换算展开长度”等内容；5. 3. 2车间零星补发领料或超额领料或物料代用时，其领料单据也必须有领料部门填写占 兀整的“订单编号”、“物料编码”、“物料名称”、“物料规格”、“单位”、“生产数量”、“领用数量”等内容，仓储部门统计员负责将单据输入电脑；5.3.3仓库配料员必须严格按领料单上的规格、数量遵循“先进先出FIFO'的原则发料，不得混发，并在领料单上注上所发物料的入库批号，以备统计员

5、核查之用。5. 3. 4系统统计员在系统输单过程中，对照系统在库物料批号与领料单上的入库批号，进行“先进先出”的督导、核对。生产现场追溯5. 4.1车间物料须根据生产计划中的规定对不同订单号、产品型号做好标识。并且 不同生产订单编号物料必须分批摆放，保证订单、产品型号与 BOM表物料一一对应生产；5.4.2品保部对车间当日生产时发生的质量异常进行记录，按照生产订单编号、产品型号、标准用料、生产日期输入电脑。5、紧急允放物料的追溯5.5.1紧急放行物料由生产管理人员填写完整“紧急允放单”填写清楚：“产品型 号、规格、代码、产品名称、物料名称、订单编码、数量等内容；5. 5. 2仓库人员严格按供货的批次发放物料；5.5.3质检员负责做好紧急放行物料的标识，在物料上加盖“紧急允放”印章并做好相应记录；5. 5. 4车间负责维护紧急放行的物料标识并将紧急放行的产品单独存放。追溯的实施5.6.1 当生产过程中出现异常时，可依车间的订单编号、生产工序表及出库单/入库单追溯分供方或上道工序。5.6.2 当