综合管理体系策划

1、广东省六建集团有限公司西岸工业大道工程综合管理体系策划策划人：2008年11月5日I、人 ill, 、-总要求目的项目部按照 IS09001: 2000、IS014001: 2004和 GB/T28001: 2001 标准建立综合 管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进，以确保综合管理体系的有 效性、适宜性和充分性。组织机构见项目部综合管理体系组织机构图 职责、权限和沟通1.3.1 项目经理a）认真执行国家和上级关于综合管理的方针、政策、法令、规范和标准，向分公 司经理负责报告工作。b）认真贯彻公司的综合管理方针，完成上级下达的综合管理目标。c）明确项目经理内部综合管理分工，组织开展群

2、众性综合管理活动。d）组织工程综合管理的检查、评议、整改及综合管理评定。1.3.2 现场质量管理负责人岗位职责a、协助正（副）经理贯彻执行国家和上级关于质量工作的方针、政策、法令和 标准。b、参加图纸会审、主要部位隐蔽工程验收，并对产品质量和施工过程质量实施 情况进行跟踪和检查监控。c、根据质量计划所确定的工程关键工序和特殊工序，督促项目部执行；检查施 工前的准备工作及对班组书面质量技术交底，严格执行“三检制” ，做好质量监 控。d、负责检验和试验工作程序的监督执行 e、做好检测和试验人员的培训、考试工作。f、协助生产安全部做好安全生产和文明施工工作。1.3.3 项目经理部a）贯彻实施分公司综

3、合管理体系文件实现项目管理目标。b）围绕工程项目，直接、全面、全过程地对工程承包合同以及施工全过程进行管理。c）负责编制项目综合管理计划。d）做好技术文件资料与现场综合管理记录工作。e）参加供方评定，对供方进行综合管理控制和考核。1.4 信息沟通1.4.1 项目部建立并保持信息交流与协商控制程序 ，以便及时、准确地收集、 传递和反馈有关质量、环境、职业健康安全的信息，确保管理体系的效的进行沟 通。1.4.2 信息包括外部信息和内部信息。外部信息：如顾客要求、相关反馈的信息 及其抱怨和投诉、法律、法规和标准规范等。内部信息：如方针、目标、指标完 成情况，监视和测量记录、内审和管理评审报告及体系正

4、常运行时的其他记录， 不符合信息、异常或突发信息、员工的建议等。1.4.3 信息的沟通方式主要有：会议计论、交流、网络、板报、通知、书面文件 等形式。2方针和承诺2.1方针和目标2.1.1针对项目部的实际情况，同时考虑顾客及相关方的要求，项目部制定质量、 环境、及职业健康安全方针，并形成文件。通过培训、宣传等方式传达到全体员工，确保在项目部内部得到充分沟通和理解。在每次管理评审时，对质量、环境 及职业健康安全方针的实施情况及适宜性、充分必玫有效性进行评审。必要时。予以修订并经项目经理批准发布后，重新传达和贯彻。2.1.2 管理方针 科学管理、优质高效；安全生产，保障健康；节能环保，文明施工；诚

5、信守法， 持续发展。2.1.3 管理方针内涵：科学管理，优质高效：科学管理就是管理思想要科学化，用系统的观点、发 展的观点去分析事物，重视信息，重视数据，重视文化科学知识，重视经验的总 结，重视人员的配置，在管理过程中树立“以质兴业”的精品意识，树立“效率 就是效益”的时间观念， ；加强控制，提高管理效率，最终实现项目部战略目标安全生产，保障健康：并经经理批准发布后，重新传达和贯彻。2.1.2 管理方针：科学管理，优质高效：安全生产，保障健康：节能环保，文明施工；诚信守法，持续发展。2.1.3 管理方针内涵：科学管理，优质高效：科学管理就是管理思想要科学化，用系统的观点、发 展的观点去分析事物

6、，重视信息，重视数据，重视文化科学知识，重视经验的总 结，重视人员的配置，在管理过程中树立“以质兴业”的精晶意识，树立“效率 就是效益”的时间观念，加强控制，提高管理效率，最终实现公司战略目标。安全生产，保障健康：通过采取措施，消除或降低风险，从而达到对安全风 险进行有效控制，避免安全事故和职业危害，保障员工和相关人员的安全健康。 节能环保，文明施工：保护环境是每位员工的己任，施工全过程贯彻实施节 约能源、降低消耗、 减少污染，建设区域实现文明、 美观、整洁、环保作业环境， 构建和谐氛围。诚信守法，持续发展：公司以诚实守信为本，以法律法规为准绳，以顾客为 关注焦点，认真严格履行合同，实现对顾客

7、的承诺，在竞争日益激烈的经营环境 中，公司的管理体系可以不断持续改进和发展壮大。2.1.4 管理目标质量目标：a）顾客满意度达到86%以上；b）单位工程竣工一次交验合格率 100%:c）工程竣工验收观感质量综合评论“好”：环境与职业健康安全目标:噪声、粉尘、污水、固体废弃物排放合格率为 91%；化学品、油品、危险品 泄漏事故率控制在1%0以内；重大火灾事故发生率为0;节约用水、用电、用纸, 并将能源资源利用控制在合理范围之内；安全达标合格率 100%，优良率 25%； 轻伤频率控制在1.2%0以内；死亡、重伤事故、职业病发生率控制在 1%0以内； 相关方投诉回访率为 100%。2.2 管理承诺

8、2.2.1 项目经理对建立、实施管理体系并持续改进的有效性作出承诺，应通过职 责的履行和相关活动的开展作为证实其承诺的证据。a）制定质量、环境和职业健康安全方针。b）依据质量、环境和职业健康安全方针以及公司的实际情况，制定质量、环境和职业健康安全目标，并确保在公司各职能部门和下属单位实施。c）确保产品质量、环境、职业健康安全管理满足顾客或相关法律法规要求，并通过会议、 报告、文件等形式向公司相关人员传达满足顾客要求和相关方要求 以及相关法律法规要求的重要性。d）逐步实现和完善污染预防、对危险源有效控制，持续改进环境业绩和健康 安全绩效。e）进行管理评审，确保并持续改进管理体系的适宜性、充分性和

9、有效性。f）确保管理体系获得必要的人、机、料、（方）法、环等资源。2.3 关注的焦点2.3.1 项目部应以顾客、环保和员工职业健康安全为关注焦点，确保顾客与相 关方的需求和期望得到确定，以达到顾客和相关方满意的目的。2.3.2 项目部通过对顾客及相关方满意度的调查和分析，识别确定顾客和相关方 的需求和期望，制定并实施相应的措施，确保满足顾客需求。2.3.3 建立环境因素识别与评价控制程序 、危险源辨识与风险评价控制程 序，确定项目部活动、产品和服务过程中的环境因素、危险源辩识、风险评价 和风险控制，以确保环境因素确认过程和危险源评价过程处于受控状态。2.3.4 确认重要环境因素和重大风险因素，

10、并在管理体系的目标中加以控制。3 策划项目部对每个施工项目都要单独进行策划，策划应体现：产品质量、环境保 护、劳动保护与安全防护的目标和指标；确定产品实现所需控制的过程、文件和 资源；明确生产活动中经过识别、 评价需加以控制的环境影响因素和涉及员工健 康安全的危险源； 证明产品符合要求的监视和测量活动及产品接受准则； 确定用以证明过程运行和产品符合要求的记录3.1 目标策划3.1.1 制定的质量、环境与职业健康安全目标指标应符合公司管理方针的要求， 符合相应的法律法规和其他要求； 采用最佳可行的技术方案， 确保制定的目标指 标具体、可测量并确保在相关职能和层次上进行分解。3.1.2 当制定的目

11、标需要修改时，相关部门提出修改意见，经经理批准后实施。3.2 环境因素与危险源辨识、评价建立并保持环境因素识别和评价控制程序 ，办公区、生活区环境因素 和危险源控制程序以及危险源辨识与风险评价控制程序 ，对与项目部能够 控制及可望对其施加影响的环境因素和危险源进行辨识和评价，并确定、 更新重要环境因素和重大危险源，确保重要环境因素和危险源得到有效控制。3.2.1 识别环境因素和危险源范围不仅要覆盖活动的三种时态（过去、现在、将来 ）和三种状态 （正常、异常、紧急 ），而且还应覆盖相关方带来的环境因素和危险源。3.2.2 环境因素的识别应从以下几个方面进行考虑：a）向大气排放；b）向水体排放；c

12、）废弃物管理：d）土地污染：e）原材料与自然资源的使用：0 噪声影响：g）夜间施工影响；h）其它社区问题和当地环境问题。3.2.3 危险源辩识时主要从以下几个方面考虑：a) 机械伤害：b) 触电伤害；c) 灼烫伤害；d) 化学品伤害；e) 坍塌、高空坠落与物体打击伤害；f ) 窒息性伤害及其他伤害 (包括职业病 )。3.2.4 环境因素和危险源识别及评价内容：a) 环境影响和危险源涉及的范围和程度：b) 环境因素发生的频次和发生危险事故可能性的大小；c) 相关方关注的程度；d) 旦发生事故会造成的损失后果；e) 是否符合相应的法律法规；f) 资源消耗的可节约程度。3.2.5 项目部依据生产活动

13、特性，对存在的环境影响因素和涉及员工健康安 全的危险源进行识别与评价， 确定项目部重要环境影响因素和重大危险源， 并形 成文件清单，告之全体员工。3.2.6 在法律、法规变更或追加、更新及新项目、新技术时，或在相关方要 求等情况下，应及时对环境因素和危险源进行评价和更新。3.2.7 对登记在“重大环境因素清单”和“重大危险源清单”中的重大环境 因素和重大危险源应在目标指标和管理方案中加以控制。3.3 法律法规及其他要求3.3.1 建立并保持法律法规与其他要求控制程序 ，以获得最新的法律法 规和其他要求的渠道， 确保所有活动符合法律法规和其他要求。 获取渠道包括通过各级政府、相关部门、报纸、书店

14、、标准出版社、网上索取等方面进行了解、 咨询和购买。3.3.2 各职能部门收集与其职能相关的国家、地区、行业的法律法规和其他 要求，获得最新版本，并及时传递给总工程师室。3.4 产品实现的策划3.4.1 产品实现策划的总体要求是：与公司综合管理体系的要求相一致，策划的 结果应适于公司的运作方式。 在策划产品实现过程中， 应适当确定以下方面的内 容：a）产品应达到的质量目标和要求。b）产品实现所需的过程和子过程。c）过程实施的各阶段有关人员的职责、权限和相互关系及所需的资源。d）产品实现应采用的程序、方法和工法。e）确定验证、监视和测量活动及相应的验收准则，确定各种状态下的环 境因素和危险源。

15、这些环境因素和危险源不仅来自公司本身的活动、 产品和服务， 而且还有相关方带来的环境因素和危险源。3.4.2 项目经理负责组织相关职能部门对产品实现过程进行策划，确定产 品实现过程及其控制要求。3.4.3 对于特定的产品、项目或合同，主控职能部门负责组织策划产品实现 的有关过程，制订专项措施、 资源和活动顺序，编制相应的项目综合管理计划 、 施工组织设计、施工方案等予以控制。3.4.4 项目综合管理计划应明确：a）功针对某一特定的产品项目、合同或过程。b）规定由谁、何时、使用哪些程序和相关的资源。c) 通用的部分可直接引用手册、程序文件或施工工艺标准。d) 施工难点及环境因素、危险源清单。e)

16、 产品实现所需过程及相互顺序关系，界定关键、特殊工序。f) 单独编制施工方案的过程和所需文件、规范、标准。g) 产品实现所需资源和基础设施。h) 环境影响因素、危险源的控制措施。i) 涉及员工劳动保护与安全防护保障措施。j) 证明产品符合要求的监视和测量装置与方法。k) 证明过程运行和产品符合要求的记录。3.4.5 针对确定的重要环境因素和职业健康安全重大危险源，制订专项管理方案，为实现公司管理体系方针提供重要保障，管理方案中应明确：a) 要实现的目标指标。b) 可行的技术措施。c) 实现目标和指标所需资源。d) 实现目标和指标的时间进程。e) 项目经理部的职责与权限3.4.6 当顾客要求、施

17、工环境的改变以及法律法规变化时，对管理方案应适时评审，作出必要的修改。4资源保障4.1 资源提供4.1.1 建立劳务供方控制程序 、供方控制程序、机械设备车辆运输安全与环境控制程序、劳动保护及安全防护用品控制程序 、施工现场临时用电控制程序，保障管理体系持续、有效运行，提供的资源包括：人员、信息、技术、 合格供方、基础设施、机电设备、监视和测量装置、工作环境与财务资源等。4.1.2 通过管理体系运行，确保顾客满意、减少环境影响、保障员工健康安全所 需资源的要求。4.2 人力资源4.2.1 合理配置人力资源，满足从事生产以及管理活动的岗位人员，确保管理体 系正常有效运行。4.2.2 能力、培训和

18、意识按照培训控制程序的规定，通过各种培训提高员工 的能力，增强员工意识，确保上岗员工能够胜任其所从事的工作。培训工作需满 足：a）对培训工作进行策划，制定年度培训计划，根据需求采取不同的培训 方式，使接受培训的人员获得相应的知识、技能和经验，使其具备满足管理体系 活动的能力。b）采用适当的方法评价岗位培训人员的有效性，通过考核、笔试、实际操 作等方式检查培训效果。c）通过培训，使每个员工都意识到自己所从事的工作对质量、环境与职业 健康安全管理体系的重要性和相关性， 以及如何为实现公司的各项目标指标作出 贡献。d）人力资源管理中心应保留每位员工的教育、 培训、简历以及岗位（或工种） 资格的相关记

19、录，以证实培训工作的有效实施。4.3 基础设施4.3.1 为实现产品过程的有效管理，项目经理部应确保达到产品符合要求所需的 资源。4.3.2 项目经理部依据实际情况，设立固定或临时办公室，配备必要的办公设备和水、电、通讯设施4.3.3 应确定、提供和维护使产品符合要求所需的基础设施：a) 办公和生产场所以及相应的设施b) 机械、工具、设备、硬件、软件或其他设备。c) 必要的交通运输工具和通讯设备。d) 环保和劳保设施。e) 职能部门、下属单位要及时评价各过程是否具备了这些必备的设施，并 及时传递有关信息。4.3.4 项目经理部依据”施工组织设计” ，做好施工场地规划及临时用水、 用电和道路。4

20、.4 工作环境 项目部为确保产品符合性提供所需的工作环境， 确定并管理影响产品符合性 的环境因素，包括气候影响、人员工作环境、设备运行环境及试验工作环境。4.4.1 项目经理部在生产中合理安排生产人员，根据满足产品所需人员的需要， 充分考虑员工的体能条件，精神状态，技术能力，确保生产人员适宜生产活动。4.4.2 相关职能部门协助项目经理部依据安全、文明施工有关管理规定和管理办 法，在产品实现过程中做到文明、安全施工，自觉保护环境，为员工提供满足劳 动保护要求的防护用品。4.4.3 项目经理部应根据季节变化，提前编制施工方案，确保产品符合要求。4.4.4 产品实现过程或施工艺需要特定环境时，应在

21、“综合管理计划”中予以明 确，必要时，编制单项施工方案并应做出具有针对性的技术交底。4.4.5 创造条件建立文明的、适宜的工作环境，要求执行建筑施工安全标准 (JGJ59-99)由生产安全管理中心管理。5 文件和记录的控制5.1 建立并保持文件控制程序 、综合记录控制程序 ，以确保管理体系所要 求的文件处于受控状态， 并保证能提供符合要求和管理体系有效运行的证据。 按 管理体系要求将文件分为四大类：即管理体系文件、行政文件、技术文件、法律 法规。5.2 文件控制要求应包括对文件的识别、编制、审批、标识、发放、使用、更改、 作废等过程进行有效控制。a) 为确保文件的充分性和有效性，文件发布前必须

22、经授权人批准。b) 文件使用过程中要定期就其适宜性进行评审，文件需修改时，对更改部 分要再次批准后发布实施。c) 各部门应建立收文、发文清单，确保文件的更改和修订状态得到识别。d) 文件应在规定的范围内发放，确保在各场所均能获得有效版本。e) 文件应按规定形式进行标识、分类、储存，便于文件的识别和检索。文 件的编制、填写、修改应清晰、准确、整洁。f )各种外来文件在使用前应得到识别，确认可以使用的文件应予以登记， 并按要求分发。g) 及时收回作废文件，并进行标识、处理，防止作废文件的非预期使用。 若需保留作废文件时，应对保留文件进行适当标识。5.3 综合记录控制程序要求包括： 综合记录控制程序

23、流程如下： 确定记录表格一审批一标识一使用一贮存保管一处理。a) 确定：根据需要选择适用表格并按规定填写。b) 确认：按照程序文件的要求进行签字、确认。c) 标识：应按记录的特征进行恰当标识以易于识别和检索d) 使用：采用编目等适宜方法对记录进行分类排序，以便检索和查阅。e) 贮存保管：应根据生产、使用、保管期限的要求贮存记录，防止人为 或自然力破坏，防止泄露。f) 处理：记录允许更正，不允许更改，过期的记录应及时标记“过期”或 销毁。6 运行控制6.1 产品实现过程的控制6.1.1 与顾客有关的过程建立并保持信息交流与协商控制程序 ，对顾客的要求加以识别和评审， 并及时安排与顾客沟通，以确保

24、顾客满意。6.1.2 与产品有关的要求的确定公司通过投标、报价、市场调查、分析等形式与 顾客沟通，随时获悉法律法规和顾客的要求。顾客要求包括：a) 对工业与民用建筑固有特性的要求。b) 顾客隐含的要求，即虽然在合同中未作明示，但对预期或行业规定所 必须达到的要求，或超越顾客需求的承诺。c) 与产品的有关义务，包括法律法规的要求和其他社会的要求。d) 环保和劳保要求。e) 确定的附加要求。6.1.3 与产品有关要求的评审 在向顾客作出承诺前，应组织有关人员对产品要求进行评审，以确保顾客的要求得到解决，评审的内容和要求：a) 产品要求已明确，各项要求合理，文件齐全b) 与投标不一致的要求已作出处理

25、并得到解决。c) 具有满足合同要求的能力。d) 评审结果及评审所引起的措施的记录应予以保存。e) 对顾客提出的口头要求， 以适宜的方式进行评审， 以达到对要求的确认。f) 产品要求发生变更时，应将变更信息及时传递到有关职能部门，确保相 关文件得到及时修改。g) 评审记录应予以保存。6.1.4 顾客沟通 为了充分、准确地了解顾客要求，在产品实现前、生产过程中、产品实现 后的各阶段， 收集和识别顾客对产品要求和满意程度的有关信息， 与顾客建立多 种沟通渠道，确保：a) 产品的信息畅通。b) 合同能有效执行，对变更及时进行修正，使顾客对合同要求达到满意。c) 及时收集产品实现过程中以及交付后顾客反馈

26、的信息，随时掌握顾客新 的需求和期望，对顾客的满意程度进行测量和评定。与顾客沟通的方式： 在产品实现前由投标合同管理中心与顾客建立沟通渠 道，了解产品要求和合同规定；在产品实现中由生产安全管理中心、下属单位、 项目经理部负责与顾客联络，掌握顾客要求与合同的变更：在产品实现后，由技 术质量管理中心、下属单位负责产品交付和保修期等有关信息沟通。6.1.5 采购 建立并保持物资采购、检验、贮存及其预防污染、健康安全控制程序 ， 对供方及采购的产品进行控制。以确保采购的产品符合规定的要求。a) 采购过程控制成本管理中心根据采购物资对产品实现的影响，确定采购 产品的控制类型和控制程度。采购信息采购文件应

27、正确表达采购产品的信息，包括：物资名称、规格、型号、质量 要求、环保要求、已识别的职业健康安全风险控制程序和要求等。适当时还可包 括：对供方产品、物资、过程、设备的要求、人员资格要求以及对供方的管理体 系的要求。b) 采购产品的验证(1) 采购物资质量的验证执行公司 物资采购、检验、贮存及其预防污染、 健康安全控制程序 ，当需要或顾客提出到供方现场进行验证时，应在采购 文件中明确验证方法和放行方式。(2) 物资的搬运、贮存、发放使用执行物资采购、检验、贮存及其预防 污染、健康安全控制程序 。6.1.6 生产和服务的提供a) 生产和服务提供的控制(1) 建立并保持生产和服务提供过程控制程序 ，确

28、保向顾客提供产品 的符合性，使生产和服务提供的过程在受控状态下进行。(2) 通过对顾客要求评审、图纸会审及技术交底，获取产品特性的信息。(3) 在“综合管理计划” 中明确单位工程中的关键工序或特殊工序， 并针 对工序特性编制专项施工方案。(4) 依据“施工组织设计”选择施工机械，配置适当的机械动力设备，使 用、维修保养执行机械设备车辆运输安全与环境控制程序(5) 配置适宜的监视和测量装置设备， 根据具体的技术要求选择其测量范围、测量精度及检测能力。使用、维修、保养执行公司生产和服务提供过程控制程序(6) 按照产品特性对产品实现过程实施监视和测量， 同时对人员技能、 设 备状态、工作环境状态等相

29、关过程做出必要的监测。(7) 产品放行或交付前，证实其符合相关法律、法规、标准、规范和合同 要求；未经检验合格或经验未满足要求的产品不得放行；产品交付后，组织 实施工程回访保修，听取顾客意见并妥善处理有关问题。b) 生产和服务提供过程的确认(1)对生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时， 将其确认为特殊工序， 为确保特殊工序能够持续满足要求， 应对此作出相应 规定。(2)需确认的过程应采取相应的控制措施，包括：* 单位工程中关键工序和特殊工序在 “综合管理计划” 中予以识别确认， 编制专项施工方案，必要时对工艺进行评审，确定最佳工艺和监控方法。*特殊工序施工所需设备必须经过鉴

30、定，符合规定要求，在管理方案 中明确设备维护保养方法；操作人员上岗前要经过专业培训、考核，确认其 具备相应能力。*特殊工序施工过程保持连续监控，并做出监控记录。*当特殊工序施工条件变化后，对实施过程予以再确认。(3) 标识和可追溯性。 为防止产品混淆和实现可追溯，应对原材料、半成品、成品及其状态予 以恰当的标识和可追溯性控制。标识方法：产品标识： 文件和记录； 区域标识：其他恰当的方法。6.1.7 顾客财产对顾客财产应进行识别、验证、储存和维护，发现丢失、损坏和不适用 情况要记录并向顾客报告。6.1.8 产品防护对产品的搬运、 储存和防护等进行控制， 确保顾客的要求和产品的符合 性要求。a)

31、搬运对重要和特殊物资的搬运应在实施前提供合理的搬运方法，配置适应 的运输装备和工具，明确人员操作要求和注意事项。b) 贮存物资仓库和堆放场地应保持适宜的存储环境， 材料保管员要根据物 资的特性妥善地储存物资并定期检查， 以防物资变质损坏或丢失。 发现异常， 应及时会同相关部门确认处理。c) 防护采用恰当的方法对产品实施保护。6.2 环境、职业健康安全运行控制 建立环境因素识别和评价控制程序 、办公区、生活区环境因素和危险源 控制程序、危险源辨识与风险评价控制程序 并保持相应的运行控制程序， 使与重要环境因素和重大危险源有关的活动、产品、服务得到有效控制，确 保环境与职业健康安全目标、指标的实现

32、，且不偏离项目部质量、环境与职业健康安全方针。6.2.1 通过充分的调查、识别与评价，确定存在的、对环境易产生影响的生产、 经营、服务活动中的重要环境因素，对相关活动规定工作程序，做到预防为主， 消除或减少活动对环境的有害影响。6.2.2 经过对职业健康安全危险源的调查、识别与评价，确定公司对需要采取控 制措施的危险源 （重大危险源 ）形成的风险进行控制。6.2.3 评价质量、环境、职业健康安全管理体系运行效果的标准是：是否符合管 理方针；是否完成了管理目标和指标；是否达到了预期的效果。6.2.4 在选择和评价供方时，应充分考虑其环境表现行为和对危险源识别控制的 程度，并将其作为重点选择和评价

33、的内容之一。 应将有关的程序和要求通报供方， 并强化对供方的监督考核。6.2.5 环境、职业健康安全管理体系运行中应注重各要素之间的接口和相互关系， 明确责任。6.3 应急准备和响应建立并保持应急准备和响应控制程序 ，确保紧急情况下 作出快速反应、预防并减少潜在的事故、事件或紧急情况带来的影响。6.3.1 根据已识别的潜在重要环境因素和危险源，确定下列物质或场所为应急准 备和响应的重点。a）易燃、易爆液 （气）体的爆炸：如汽油、柴油、油漆、氧气、乙炔气、天 然气等：b）可（易）燃物体：如建筑中的垃圾、丙烯脂肪水涂料、 SBS 油膏、聚苯乙 烯泡沫板、冬季施工保温材料；c）有毒物品及化学品泄露：

34、如硫酸、硝酸、氢氧化钠、苛性钾、酒精、 二甲苯、焦油、沥青、生石灰：d）作业点或场所：如电气焊作业点、防水作业面、仓库、油库、配电室、 食堂等：e）相关方重大投诉和重大环境、安全事故：f）可能发生的工伤事故、中毒、重大设备事故、职业病。7 监视和测量7.1 监视和测量装置的控制7.1.1 明确建筑产品实现过程中需要监视和测量，为产品符合要求提供证据。包 括工程定位、水准点的确定、进货检验、施工过程检验和试验、分部分项工程的 质量检验评定、 竣工质量等级核定等。 对确保工程质量符合规定要求所必须的监 视和测量装置，包括实验设备、测量仪器、度量衡器等。监视和测量装置必须具 有与测量要求相一致的测量

35、能力，应确保：a）按规定时间间隔或在使用前对监视和测量装置进行校准或检定。对自行校准的监视和测量装置，要记录好校准或检定的依据。b）建立监视和测量台账，检定 （校准）合格的测量装置，粘贴合格标识。c）使用监视和测量装置时， 应防止因调整不当而使其校准失效。 对检定（校 准）不符合要求的监视和测量装置，如失准或损坏，要求对其进行调整。调整后 重新检定（校准 ）仍达不到要求的，粘贴报废标识，并对此前测量结果的有效性 进行重新评价，并记录。d）在搬运、储存期间应避免挤压、震动、摔、磁、潮，确保监视和测量装 置的准确度和适用性完好。e）用于监视和测量的计算机软件，在使用前要对其满足预期用途的能力进 行

36、确认。7.2 过程的监视和测量适时对管理体系运行的持续性、有效性、适宜性进行监视和测量，以验证过 程与要求的符合性，从而证实过程实现所策划的结果和能力。7.2.1 通过检查和评价、过程及其输出的监视和测量、过程有效性评价、内 部审核等方法，实施对过程的监视和测量。7.2.2 依据管理方针和管理目标，通过对系统工作的评价，测量各职能部门 的工作管理能力。7.2.3 各职能部门通过系统工作检查、工作例会与报表、对顾客回访、目标 完成情况评审等方式，监视和测量下属单位过程控制和实施能力。7.2.4 项目经理部通过阶段考核，对各供方的能力进行监视和测量。7.2.5 经测量发现的过程能力不足或不符合要求

37、时，应责成被监测方予以纠 正或采取纠正措施，并在实施后跟踪验证。7.3 产品的监视和测量 依据标准要求，对产品实现过程进行策划，在产品实现过程的适当阶段， 对产品特性进行监视和测量，证明产品要求己得到满足。7.3.1 在“综合管理计划”中明确产品实现过程应进行的监视和测量对象及其活 动。7.3.2 产品监视和测量包括：采购产品、顾客提供产品验证；分部分项工程检验 和竣工验收；回访保修项目的质量检验。7.3.3 建立并保持绩效监视和测量控制程序 ，对产品的特性进行监视和测量， 以验证产品的要求得到满足。7.3.4 产品放行按公司规定权限执行，对符合验收准则的过程和产品的证据形成 文件。7.3.5

38、 过程所要求的监视和测量未完成或不符合要求时，不能进入下一过程；在 策划项目没有圆满完成前，不得放行和交付。7.3.6 当有授权人批准放行时，还需征得顾客同意：顾客要求放行的必须符合法 律法规要求；批准放行不能免除公司的责任，批准放行必须留存放行记录。7.4 运行绩效的监视和测量对已建立的管理体系运行绩效、方针、目标和指标的完成情况进行监控，以保 证管理体系的有效运行。7.4.1 绩效监视和测量内容a) 方针、目标和指标是否得到实现。b) 生产、经营、服务活动与遵守法律法规的符合性。c) 运行控制与管理方案的执行状况。d) 重要环境因素的控制程度。e) 重大危险源的风险是否控制在允许范围。7.

39、4.2 通过日常检查和对目标、指标完成程度的分析，评价其活动与公司管理方 案、制度、相关法律法规的符合性。对已发生的不符合、事件、事故案例，组织 相关职能部门调查、分析和记录，评价管理方案、制度、操作工艺等与生产、经 营、服务活动的适应性及有效性。7.5 顾客满意监视和测量建立并保持绩效测量和监视控制程序 ， 项目经理部参与实施。对顾客满 意程度的有关信息进行监视、 分析和利用， 以评价管理体系的有效性并明确可以 改进的领域。7.5.1 顾客满意程度信息收集渠道：对顾客或市场的走访、调研：顾客的投诉和 抱怨：对已竣工工程按规定定期回访：调查；媒体：市场；消费者组织或其他相 关方信息等。7.5.

40、2 顾客满意信息内容主要包括：a) 产品要求的符合性。b) 有关产品和服务的质量。c) 满足其要求的感受。d) 产品价格及交付情况。e) 反映顾客需求变化的信息。7.5.3 对收集到的顾客满意程度的有关信息进行汇总、分析、得出定性和定量的 结果，找出差距，作为评价管理体系业绩和改进的依据。7.6 不符合控制建立并保持不符合控制程序 ，使不符合过程得到有效控制，同时对客观已经发生或存在的不符合作出及时调查和处理。7.6.1 不合格品控制为确保不符合要求的产品得到识别和控制。 以防止非预期的使用或交付， 制 定了不符合控制程序 ，对不合格品的鉴别，标识，隔离和记录评审和处置做 出明确规定，由相关职

41、能部门组织实施，不合格晶的控制程序为：a) 对发现的不合格品采取标识或隔离措施，防止非预期的使用和交付。b) 不合格品的处置方式包括：返工；经返修或不经返修作让步接收；降级使用：拒收或报废。c) 经返工、返修的产品需经再次验证后交付。d) 不合格让步放行时，向顾客或监督机构报告。e) 产品交付后或投入使用后发现的不合格，执行公司回访保修管理办法7.6.2 事故、事项、不符合项控制a) 内、外审及日常工作检查发现的不符合由发生单位组织调查、处置与纠 正。b) 轻伤事故由事故单位调查、分析原因、处理，同时制定避免重复发生的 措施。c) 重伤、死亡、急性传染病、食物中毒、火灾、爆炸及危险晶泄漏事故发

42、 生后，执行公司应急准备和响应控制程序 。d) 事故、事件与不符合发生后， 按国家、 行业规定上报， 并作好相关记录， 必要时提交管理评审。7.6.3 事故处理必须遵守四不放过原则：事故原因不查清不放过、责任人员未处 理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过：对其防范措施 进行跟踪，直至确认其有效性。7.7 内部审核建立并保持内部审核控制程序 。按策划的时间间隔进行内部审核，验证公司管理体系是否符合 GB/T19001:2000、GB/T24001:2004和 GB/T2800I:2001 标准的要求，是否确保管理体系的持续有效运行。内部审核程序严格按照 标准进行策划并实施审核

43、。7.7.1 内部审核程序:a) 审核方案的策划，包括审核的频次、目的、范围和方法:b) 编制审核计划，明确审核组的职责，确定审核人员；c) 编写内部审核检查表 ，进行现场审核；d) 收集审核证据，记录审核结果；e) 编写审核报告，报管理者代表审批:f) 受审核方及时采取纠正，并制定纠正措施和预防措施；g) 纠正措施的实施和整改由审核员负责验证。7.8 纠正措施和预防措施 建立并保持纠正与预防措施控制程序以消除实际和潜在不符合的 产生原因，防止不符合再发生，由不符合发生单位负责组织实施，相关职能部门 监督检查。7.8.1 纠正措施。纠正措施的实施应采取以下步骤：a) 通过体系运作和质量、环境、

44、危险源、风险监控及顾客、相关方投 诉发现不合格与不符合。b) 通过对不合格和不符合原因的调查分析，制定应采取的措施，并对 此措施进行评价 (包括采取纠正措施的客观需求 )。c) 确定和实施这些措施。d) 对纠正的结果进行记录。e) 评价纠正措施的有效性。对纠正效果不明显的采取进一步的分析和 改进。7.8.2 预防措施 预防措施的实施应采取以下步骤：a) 通过管理评审，内部审核，质量、环境和危险源风险测量和监视活 动，顾客及相关方意见等识别潜在不合格，并分析其原因。b) 评价采取预防措施的客观需求。c) 按照潜在不合格与不符合的特性，通过专项技术措施及管理方案等 形式制定预防措施，并予以实施。d

45、) 跟踪并记录预防措施的效果。e) 评价预防措施的有效性。7.9 环境因素合规性评价建立并保持环境因素合规性评价控制程序 ，通过定期对适应的法律 法规与其他要求合规性的监视， 及时找出潜在的或实际的不符合， 并采取纠正和 预防措施，避免和减少环境不符合的产生，保证对环境因素控制的合规性。7.9.1 评价环境管理体系的法律法规符合性一般应包括的内容：a) 遵守法律法规的公开承诺对于环境方针，应考虑下列内容：*方针是否满足IS014001中相关条款的要求。*方针是否得到最高管理者的批准。*方针是否能为公众所获取。*是否对方针的相关性和适宜性进行了定期评审。b) 识别并获取法律法规要求环境管理体系是

46、否已充分识别适用法律法规要求并建立获取这些要求 的渠道。这些法律法规要求的内容应完整具体，从而有助于环境管理体系 的建立和实施，并为进行法律法规符合性评价提供充分的依据。对法律 法规要求进行定期评审，以识别新增的或发生变化的要求，并在组织及其 活动或产品中针对这些变化做出响应；识别法律法规的完整性和适用性。c) 法律法规要求如何应用于环境因素在建立和保持管理体系时是否考虑了如何将法律法规应用于其活动、 产品和服务中；是否充分的将法律法规要求转换为适宜的质量、环境、职 业健康安全要求。d) 建立目标指标管理方案建立的目标、 指标和方案中是否考虑了法律法规的要求， 并针对法律法规符合性方面存在的问题建立必要的