2019社区财务审计自查报告最火借鉴范文5篇

1、2019 社区财务审计自查报告最火借鉴范文 5 篇加强检查指导，提升乡镇、街道工会财务管理工作水平，下面就是为您收集整理的社区财务审计自查报告的相关* *，希望可以帮到您，如果你觉得不错的话可以分享给更多小伙伴哦！社区财务审计自查报告（一）根据省、市民政部门关于开展民政专项资金检查的通知要 求，对近三年来民政专项资金管理使用情况进行专项执法检查， 确保救灾款物的合理化使用。 我社区民政办及时对照工作任务进 行自查，现将自查情况汇总如下: :一、救灾救助工作救灾款物的使用发放我社区民政办本着专项专用、重点使用”原则，对辖区内重点特困难户、低保户、残疾的困难家庭进 行救助，做到政策公开、发放金额公

2、开，接受群众监督。20XX20XX 年救灾款 34003400 元，其中: :倒塌房屋 900900 元，损坏房屋25002500 元; ;救灾粮食 100100 袋，捐赠粮 115115 袋。20XX20XX 年救灾款 200200 元; ;救灾粮 100100 袋，捐赠粮 100100 袋 o o 20XX20XX 年救灾款 200200 元; ;捐赠粮 100100 袋。二、社会救助工作1 1、低保工作我社区成立低保评议小组，严格按照申请程序审批，实行动态管理下应保尽保。20XX20XX 年复核低保 450450 户，核实死亡 2 2 户;20XX;20XX 年新增对象5252 户，核实

3、死亡 7 7 户;20XX;20XX 年复核低保 485485 户，核实死亡 1111 户， 其中超出低保线者取消低保家庭 2828 户，新增对象 5353 户。2 2、大病救助大病救助起伏标准：特困户为 0 0 起伏线; ;低保户为 50005000 元起伏线；一般困难户起伏线为 70007000 元，减缓了因病造成的困难。3 3、慈善工作慈善事业是一项崇高而神圣的事业，我们围绕以人为本，扶弱济困，为困难群众排忧解难的宗旨，确实做到救助款发到困难群众手中，慈善情送到困难群众心上。20XX20XX 年 慈善情暧万家”救助户 2525 户，其中城市低保 1313 户、军烈属 2 2 户、大病特困

4、 户 5 5户、特困大学生 5 5 户 o20XXo20XX 年 慈善情暧万家”救助 2 2 户。20XX20XX 年迎元旦、春节 慈善情暧万家”救助 2 2 户。三、捐赠工作完成四川地震救灾组织捐款和上交工作，赈灾献爱心期间，我区共组织捐款 13845.813845.8 元。通过这次自查，进一步加大了对救灾款的管理力度，做到 专账、专户管理。在今后工作中，我们将服务大局为根本，以民为本、为民解困”为宗旨，不断创新民政工作发展思路，不断 开创社区民政事业新局面。社区财务审计自查报告（二）金融社区党总支根据办事处党委的安排, ,于 1212 月 5 5 号组织社区全体工作者召开党风廉政建设监督员

5、座谈会，对本社区卜半年的党风廉政建设工作进行总结，并对存在的问题进行自查. .现将 自查情况汇报如下: :一、党总支高度重视，认真抓班子建设1 1、 认真做好党风廉政工作，党总支在新春到来之前就制定 了一年的工作计划及宣传计划。2 2、 组织全体社区工作者每季度一次的党风廉政教育学习。目的是加强教育、完善制度，狠抓思想、组织、作风建设，着力解决工作中存在的薄弱环节。不断加大防治力度，结合今年的党 风廉政建设工作重点，推动党风廉政建设工作深入开展。3 3、坚持民主集中制原则，对社区重大事项坚持集体讨论决4 4、班子成员做到分工明确，讲政治、顾大局、团结干事。在具体工作中既有明确分工， 互相帮助，

6、团结一心共同努力完成 上级领导安排的各项工作。5 5、社区党总支书记、社区工作者定期上报廉洁自查报告。 抓好廉洁自律、搞好廉洁为民。扎实推进社区工作者的作风建设。二、抓好党风廉政建设宣传教育工作充分利用社区黑板报、宣传栏、墙报等宣传方式积极向社 区内的广大居民群众宣传有关的党风廉政教育内容。1.1.利用每周一上午召开社区干部例会，每月的1515 日为党员活动日，集中学习党章。利用党会的时间学习相关的党风廉政内 容。2.2.认真做好宣传教育工作，利用墙报、黑板报、宣传栏、报刊教育广大居民群众，使党风廉政教育工作深入人心。3.3. 开展在职党员进社区活动。通过活动，搭建社区党建工作平台，发挥在职党

7、员专业特长等优势作用，把物力资源和人力资源整合，提高辖区共驻共建的意识和水平。4 4、积极组织本社区的党风廉政监督员参加办事处党委举办 的党风廉政监督员培训，会后征求对本社区党风廉政建设工作的 意见及建议，并及时把意见反馈给街道办党工委。5 5、开展整顿作风，树立形象，构建和谐社区”为主题的活 动。三、存在的问题1 1、因为经费缺乏，社区无能力开展大型活动，有些政策不 能及时宣传到各家各户，给工作的开展带来一定难度。2 2、在作风建设方面，还存在着迟到早退现象，党总支对社 区工作者进行帮教督促他们改掉缺点，切实转变社区工作作风， 踏踏实实、勤勤恳恳地为民服务。四、今后的工作方向我们将一如继往地

8、开展此项工作，查找工作中的不足。继 续推进在职党员进社区活动， 克服经费代来的不足影响， 把此项 工作长期开展下去，使之深入人心，使反腐倡廉工作成为一项经 党性的工作。社区财务审计自查报告（三）长期以来， xxxxxx 社区在街道党工委、 办事处及相关部门的领 导下，认真学习深入贯彻落实科学发展观，解放思想、 更新观念、求真务实、团结一致、在社区财务管理方面做到账物相符、保证 了集体资产安全完整、主要体现在以下几个方面：一、在组织建设方面：社区党总支十分重视财务监管工作，成立了社区党风廉政教育监督委员会，明确了工作职责，做到社区每一笔银行开支首先要通过社区教育监督委员会主任审批签字后生效，从而

9、提高了社区教育监督委员会的职能作用。二、在管理制度方面：社区建立了清晰完备的社区财务管 理制度、社区教育监督委员会职责、会议制度、社区财务公开制 度，主任一支笔签字制度，做到了集体资产处理、大额开支等重 大事项实行班子成员民主决策、民主管理、民主理财，从而有效 提高了社区班子的工作和方法、 增强了班子的凝聚力社区财务自 查报告范文工作报告。三、财务公开方面：社区的每一笔收入和支出严格按照财务管理制度，由社区居委会主任签字审核后才能报账，定期公开，在每季度的季后 1515 日内全部公示，公示的内容两份，一份张榜 公示，一份存档备查，建立档案，做到公布有据可查，群众查询 有案可查。四、社区财务收支

10、管理核算方面：社区长期以来无其它收 入，财务支出处理按规定的业务流程审批、处理规范、没有存在 白条和私设小金库等公款现象、对重大支出和大额款项都通过民 主决策、管理、公开制度。五、在债权债务方面：在政府。财政所的指导下、于今年 年初进行了 三资”清查，将社区债权债务清理清楚，增减变动管 理台账建立建全、无随意增加债务债权情况。六、在固定资产管理方面：在街道财务部门的指导下、我社区已于今年初将社区所有固定资产进行细致清理、并且建立台账、做到账物相符、确保了集体资产安全完整。在取得一定成绩的同时， 我们清醒的认识到社区财务监管 有部分不足、缺乏一定经验，工作能力还有待进一步提高、今后 我社区将在街

11、道党工委办事处的领导下、正确发挥教育监督委员 会、议事会的基层监督作用、 不断改进工作方法、提高工作能力、 将社区的财务工作管理完好。社区财务审计自查报告（四）根据XXXX 市审计局关于开展 20*20*年度财政财务收支自查自 纠工作的通知精神，我局结合自身实际情况，对本单位的财政 财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行， 我局成立了以纪检书记为 组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。二、严格清查，不走过场成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自 查内容进行自查。做到不走过场不留死角， 及时发现和解决存在 的问题。

12、三、认真自查，及时自纠按照XXXX 市审计局开展 20*20*年度财政财务收支自查自纠工 作的通知的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情 况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。1 1、 我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。2 2、 严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪 用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。3 3、 非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税 收入的行为。4 4、 认真执行收支两条线的政策， 无以支抵收和坐收坐支的 现象。5 5、 认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。6 6、 国有资产

13、帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为7 7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无账外账”和小金库” ”8 8 我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度， 相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。通过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约，严格控制接待标准。社区财务审计自查报告（五）我市工会所辖 1313 个区县和 3 3 个开发区工会，近年来，各区、 县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些问题，主要表现在 : :区、县财政划拨工 会经费尚未全部

14、到位；部分区、县工会财务预算管理粗放、预算 约束不强、配套制度还不完善；乡镇、街道、社区及新建企业工 会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的 发展不相适应，其弊端日渐凸显，亟待改善和加强。（一）财政划拨工会经费不到位目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财 政划拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及 3 3 个开发区至今尚未解决。（二） 税务代收的覆盖面不够广税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高，但仍然存在经费收缴空白点。 据调查显示，

15、碑林区工会所属基层单位已成立工会的 有 4004000 0多家，而缴经费的只有 16001600 多家，不到 40%40%雁塔区工 会所属基层单位已成立工会的有多家，而缴经费的单位只有600600多家，也只达到 30%30%。（三） 财务管理制度尚不完善，经费支出随意性较大有的区、县多年来没有制订相关的财务制度，有的区、县财务制度制订的不全面、 财务报销及审批制度不明确， 尤其缺少 预决算管理制度，直接导致了经费支出随意性大。 决算情况表明， 有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%200%，有的经费支出不足预算的 5%5%。有的开发区工会会计、出纳一人担任，不符 合会计核算规定，财务管

16、理基础薄弱。（四） 财务审批报销制度不够规范有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核，经办人直 接让领导签字报销，待会计人员作账时发现问题，为时已晚。还 有一些财务人员审核把关不严， 存在白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定，支出时超限额使用现金， 发放物品未附发放明细单。（五） 乡镇、街道工会财务工作薄弱我市区、县工会有 181181 个乡镇、街道工会，单独建立工会 账户的单位很少，总体上不足 10%10%，工会独立管理经费的要求落 实得不好。地税代收后，工会组织迅猛发展，但也存在集中建会、 突击建会的情况。有的区、县工会审批工会组织不规范，2-32-3 人就成立单独的工

17、会委员会，有的将 4949 个单位组成一个联合会， 这些单位既不在一个地域， 也无共同的行业特点，工会组织难以 单独建立银行账户，也难以对工会财务进行有效的管理和监督。（六） 人员素质不高，会计基础工作薄弱有些区、县工会财务人员不具备相应专业知识，业务水平 低，人员变动频繁，同时又身兼多职。加之有的财务人员责任意 识不强，存在会计核算不及时、科目使用不准确、凭证装订不规 范等现象。有的单位未制订票据的管理、使用制度。收经费时每 人一本收据，开出的收据无人监督和管理， 有的长达数年票据和 钱无法收回，同时还存在提前开收据和票据丢失的现象。县级文化宫的财务人员很少参加业务培训， 无法适应财务管理工

18、作发展 的需要。二、原因及分析（一） 财政划拨工会经费的问题地税代收后，各单位的经费收入主要分为三大块，即地税 代收经费、财政划拨经费及自收经费。在财政划拨工会经费问题 上，各区、县工会都不同程度地做了一些工作，但由于区、县财 政比较困难，加之我们的协调沟通工作也不到位，导致财政划拨的工会经费不能全部到位。（二） 工会经费收缴率不高的问题区、县及开发区工会认为地税代收后经费已经比原来多了， 够花就行，认为税务局代收多少就收多少，收不上来也没有办法， 催缴经费工作不到位。有些单位趁着税务局抓的不严，工会经费 想交多少就交多少，有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经 费。地税代收工会经费的信息化、

19、网络化工作未步入正轨，财务 人员每次对代收信息进行手工分类及汇总，这样就很难及时掌握 应缴未缴及未足额缴纳单位的信息，工作效率不高。（三） 财务管理基础薄弱的问题一是多年来对如何管好、用好工会经费重视不够，没有制 定相应的制度来确保工会经费的合理、有效使用；二是县级工会财务人员大多缺乏专业知识， 加之培训工作未能跟上，因此，县、 区工会财务工作不能适应形势发展的要求。（四）乡镇街道一级工会财务管理问题我市乡镇、街道工会工作范围广，肩负的任务重，人员编 制少，非公企业多问题多。如工会经费开支由行政领导审批，工 会经费无法正常保证，只能依靠区县工会的补助等， 管理起来困 难很大。三、对策及建议（一

20、）采取有效措施，提高代收经费收缴率及财政划拨工会经 费到位率各区、县及开发区工会要克服地税一代收就万事大吉的思想，充分发挥收缴经费的主动作用，及时掌握基层单位的职工人 数、工资总额情况。针对代收经费过程中存在的问题，采取与税 务局联合下发催拨通知或与稽查局联合检查的方式，督促基层单位足额缴纳工会经费，逐步减少收缴经费的盲区。 要采取有效措 施，加大财政划拨工会经费工作力度，在调查研究，摸清底数的 基础上，向同级党委和政府汇报，与同级财政部门进行协调，切 实将财政统发工资的行政事业单位的工会经费纳入财政预算，力争全面实现行政事业单位计拨工会经费由财政统一划拨。（二 ）加强领导，为财务人员履行职责创造条件各单位领导要切实加强对财务工作的领导， 认真研究解决 经费收缴、财务管理、资金使用中的重点和难点问题；要对存在的问题，逐一检查，寻找差距，分析原因，制定措施，限期整改; ;要充分调动财务人员的积极性和创造性，为财务人员依法按