生产制程管理程序表格格式

1、普源科技有限公司编号COP 9.1程序文件版本01文件名称：责任部门PD生产制程管理程序制定日期2002.01.04页次1/5责任部门负责人：品质系统代表：版号修订内容日期01重新修订部GM QMR QMSS HRAD PDPC PEPIST EN MM签门收会签1、目的1.1对过程中影响产品品质的各个因素进行控制，确保产品品质满足规定的要求。2、概述2.1本程序文件适用于生产过程控制及适当环境下生产。2.2生产过程包括装配、注塑、车缝及五金加工。3、职责3.1PC 部负责有效安排生产计划，确保资源的充分利用，以最低的成本按时完成生产，确保货期的准时达成。3.2生产部通过有效管理，负责确保全部

2、生产操作符合规定之作业要求，以保证品质的制造过程，同时达到生产计划的有效执行和要求。3.3PE 部负责制定 工程流程图 、检查指导书 、作业指导书 及必要时提供技术支持和有效之工夹具，以确保生产效率的提高和品质问题的减少。4、程序4.1当 PC 部收到 生产通知单 后，即作合同评审（ COP3.1）。4.2若能通过评审的 生产通知单 ，有关人员需每周制定或更新一份 生产计划 / 加工计划 (加工车间用 )交 PC 负责人确认后，发出给有关使用部门（ COP3.1）。4.3生产部收到 生产计划 / 加工计划 后，应考虑是否有能力按生产计划生产，如以下几种因素：A. 物料的实际状况。B. 人员的满

3、足状况。C. PD 交货期的缓急状况。D. 机器、工夹具的准备状况。4.4如生产部无法满足以上要求时，则由PC 提出并作以下处理：A. 在满足客户要求的前提下，由PC 变更生产计划。B. 如不能满足客户要求，通知销售支持部与客户进行沟通修改订单的要求（方法参照 合同评审程序 ）。4.5当生产之前准备资源满足后，可安排有效之生产。4.6生产部依据 生产计划 和 物料需求单 中“实际用量” 栏之数量发出 领料单 ，将 领料单 副本交到仓库领料， 并按各型号之 工程流程图 进行排拉生产。非流水线生产车间的作业及检测人员的安排见 非流水车间人员配制要领 。4.7生产部根据 作业指导书 及 生产通知单

4、要求作业，直至包装后的成品存放于待检区，待FQC 作最终检查（ COP10.1）。4.8每个生产工序的半成品,均由生产线检测工按 检查指导书 及生产通知单 要求进行所需之制程中检查 .(COP10.1) 生产线检测工检查位置根据工程流程图 要求。4.9作业指导书 内容包括各工序半成品作业步骤、注意事项、部件及设备状况、技术要求等。 检查指导书 内容包括各工序半成品检查步骤、注意事项、仪器设备及技术参数等。4.10 生产部负责人负责监督每个工序，确保所有制作按工艺文件要求执行，及保证所有生产工序均有受控版号之工艺文件。4.11 在制程检测中，检测工将检查结果记入生产线每日检查日报 内，生产部有关

5、人员必须定时确认检查结果，及时控制及解决不良问题，生产部定时确认之要求按 生产线每日检测日报 之所述要求进行。4.12 生产部当遇上较大品质问题（如物料、工艺等）或重复发生问题时，可考虑发出 改善措施要求表 （ CAR ）给责任部门改善。4.13 若产品之生产过程或由于某种因素（下工序材料不足、机械故障etc.）而暂时搁置时， 要求所被搁置之半成品须有状态明示，明示方法是在半成品上注明：A 产品型号B数量C下工序名称（注：确保工序名称之一致性） 。完成生产之成品，由于生产部发出成品检验通知单 给 QC 部进行最终检查。4.14 生产使用的工作设备，包括机器、模具、夹具，均由科进行确认、登记，定

6、期检查及维修（COP11.2）。PE 部及动力设备4.15 如生产中仪器、设备出现故障，使用部门应立即通知有关部门进行修理，同时在设备上挂上“暂停使用”的标签。4.16 对严重损坏的而且不能修复的仪器、 设备，由主管部门提出报废申请 （见COP11.1、 COP11.2），对报废的要标示“禁止使用”的标贴。4.17 生产线上使用的仪器，由生产部负责管理(COP11.1)。4.18 每日的生产状况，由各车间统计员记入生产日报表 中。4.19 每份订单量产之前20PCS 成品交由 QA 做信赖性测试，以确保能顺利进行量产。一般性的信赖性测试按照成品检查基准规定 中的要求进行，结果记录在 信赖性测试

7、报告 中。A 测试结果判定合格时，生产线可按计划进行量产。B 测试结果判定不合格时，责任部门需作出改善，并且再送20PCS成品给 QA 重新测试。特殊性的信赖性测试按照 成品寿命试验要领 进行，结果记录于 试验报告书 内。若在试验的过程中发现品质问题时， 需及时发行 改善行动报告书 要求责任部门作出改善行动。 QA 主管应统筹讨论有关产品的品质状况及需要时采取行动，避免不良品流到客户手中。当生产部收到有关改善联络书须及时检讨原因，必要时组织召开会议，要求 PE 部、EN 部作出技术支持，会议出席部门至少须有QA 部、 EN 部、 PE 部，会议内容记录在 会议记录 中。4.20 检查指导书 和 作业指导书 中要求作业者对照进行检查或作业的样板，由 PE 部技术人员负责制作及确认，并交由生产部有关人员负责保管。4.21样板必须包括以下内容：A 部品编号或产品型号。B 有效期签名确认4.22 工作环境各部门负责执行 5S 推行管理方案 及 职业健康安全卫生体系 有关要求，确保员工和产品质量有