iso华龙锰业质量手册1

1、 Q/JLMY湘潭县金龙锰业有限公司质量手册Q/JLMY ZS-2005(A)受控状态 分 发 号 部 门 持 有 者 20060105发布 20060110实施 湘潭县金龙锰业有限公司 发布湘潭县金龙锰业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-2005颁 布 令本页修订状态 0页码 1/1颁 布 令本公司的质量手册Q/JLMY ZS-2005(A) 于2006年01月05日发布，2006年01月10日实施。质量手册是本公司建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的法规性文件，本公司有关质量的管理制度和规定必须符合质量手册的要求。全体员工必须无条件执行质量手册的规定。总经理： 二六年一月五日湘潭县

2、金龙锰业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-2005任 命 书本页修订状态 0页码 1/1任命书为了贯彻执行GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000质量管理体系 要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 谭双双为我公司管理者代表。其职责和权限是：1. 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2. 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3. 确保在整个公司内提高满足顾客需求的意识；4. 就质量管理体系有关事宜与外部联络。 总经理： 二六年一月五日湘潭县金龙锰业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-2005质量方针本页修订状态 0页码 1/1 质量方针

3、 始终用心打造，以品质打造永恒。 总经理：二六年一月五日湘潭县金龙锰业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-2005质量目标本页修订状态 0页码 1/1质量目标1 产品交付批次合格率达100%； 2 顾客满意度在95分以上。总经理： 二六年一月五日湘潭县金龙锰业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-2005目 录本页修订状态 0页码 1/3颁布令1/1管理者代表任命书1/1质量方针1/1质量目标1/1目录3/3前言1/10 引言4/40.1公司简介1/40.2质量手册管理2/40.3质量管理原则和PDCA方法 4/41 范围1/12引用标准1/13术语、定义和缩写1/14质量管理体系4/44.

4、1总要求1/44.2文件要求2/44.2.1总则2/44.2.2质量手册2/44.2.3文件控制3/44.2.4记录控制4/45管理职责12/125.1管理承诺1/125.2管理承诺1/125.3质量方针1/125.4策划2/125.4.1 质量目标2/12湘潭县金龙锰业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-2005目 录本页修订状态 0页码 2/35.4.2质量管理体系策划 3/125.5职责、权限与沟通3/125.5.1职责和权限3/125.5.2管理者代表9/125.5.3内部沟通9/125.6管理评审9/125.6.1总则9/125.6.2评审输入10/125.6.3评审输出11/12

5、6资源管理3/36.1资源提供1/36.2人力资源1/36.2.1总则1/36.2.2能力、意识和培训1/36.3基础设施2/36.4工作环境2/37产品实现8/87.1产品实现的策划1/87.2与顾客有关的过程2/87.2.1与产品有关的要求的确定2/87.2.2与产品有关要求的评审2/87.2.3顾客沟通3/87.3设计和开发（删减）4/87.4采购4/87.4.1采购过程4/87.4.2采购信息4/8湘潭县金龙锰业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-2005目 录本页修订状态 1页码 3/37.4.3采购产品的验证5/87.5生产提供5/87.5.1生产和工艺的控制5/87.5.2特殊

6、工序的确认6/87.5.3标识和可追溯性6/87.5.4顾客财产6/87.5.5产品防护6/87.6监视和测量装置的控制7/88测量、分析和改进6/68.1总则1/68.2监视和测量1/68.2.1顾客满意1/68.2.2内部审核1/68.2.3过程的监视和测量2/68.2.4产品的检验和试验2/68.3不合格品控制3/68.4数据分析3/68.5改进4/68.5.1持续改进4/68.5.2纠正措施4/68.5.3预防措施5/6附录A（手册的规范目录）公司组织机构图附录B（手册的规范目录）公司质量管理体系职能分配表附录C（手册的规范目录）程序文件清单湘潭县金龙锰业有限公司 质量手册Q/JLMY

7、 ZS-2005前 言本页修订状态 0页码 1/1前 言质量手册Q/JLMY ZS-2005(A)是依据GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000质量管理体系 要求制订的。质量手册应用了GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000质量管理体系 基础和术语所规定的术语、定义。质量手册附录A、附录B、附录C是手册的规范性附录。质量手册主要起草人：梁浩远 刘建军 彭 青 刘先红质量手册审核人：谭双双 质量手册批准人：黄万红 湘潭县金龙锰业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-20050 引 言本页修订状态 0页码 1/40.1公司简介我公司位于中国“锰都

8、”湖南省湘潭市鹤岭镇，紧邻湘江、上瑞高速公路及107国道，有铁路专用线与湘黔铁路相接，交通十分便利。   公司现有固定资产500万元，工厂占地面积达15000平方米,公司拥有高中级工程技术和管理人员20多人，技术力量雄厚。公司主要生产经营金属锰、低碳锰铁、微碳锰铁、多功能合金、超低碳合金、碳酸锰粉，烧结矿等锰系列产品的生产型福利企业。年产金属锰、低碳锰铁、微碳锰铁6000吨，碳酸锰粉60000吨/年，过滤子矿2000吨/年。产品质量优良，各项经济技术指标均优于国标，产品畅销国内及出口东南亚和欧美各国。   公司以“客户至上，信誉第一”的经营宗旨，竭诚欢迎国内外朋友前来洽谈合

9、作，共图发展。地址：湖南省湘潭县响水乡桐塘村邮编：411202电话传真人代表：黄万红 湘潭县金龙锰业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-20050 引 言本页修订状态 0页码 2/40.2 质量手册的管理0.2.1质量手册内容包括：a) 本公司的质量方针和质量目标；b) 本公司的组织机构及职责和权责；c) 本公司质量管理体系范围及删减的细节与合理性；d) 引用了本公司质量管理体系程序文件和其他文件；e) 表述了本公司识别和控制的质量管理体系过程及相互作用；f) 本公司质量管理原则及基本方法；g) 质量手册管理办法。0.2.2质量手册的用

10、途a) 建立、实施、保持并持续改进公司质量管理体系；b) 贯彻本公司质量方针和目标；c) 向外部证实本公司有能力提供满足顾客和适用法律法规要求的产品；d) 通过质量手册的贯彻，保证质量管理体系符合顾客及适用法律法规要求，旨在增强顾客满意；e) 内部员工培训；f) 作为质量体系内、外部审核的依据；g) 内外部环境变化时保证质量管理体系完整性、连续性。0.2.3质量手册的管理a)质量手册由本公司总经理批准颁布并宣布实施日期；湘潭县金龙锰业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-20050 引 言本页修订状态 0页码 3/4b)质量手册的编制、发放、修订、换版、回收及注销，由办公室控制；c)质量手册的

11、修订遵循原审批程序，并按原范围发放；d)质量手册分为“受控”和“非受控”两类。“受控”文本盖“受控”标识，编号发放，发放对象为本公司领导、部门及相关人员，第三方审核机构人员。发放时履行签收手续，修订时同步修订。“非受控”文本盖“非受控”标识，不编号，不跟踪修改，发放对象为顾客或本公司外部相关人员，不同步修订。e) 如果质量手册是某合同的组成部分时，应与合同方商定对合同有影响的条款进行修改或补充；f) 手册在出现下列情况时，需进行修订和再版：公司组织结构发生变化；质量管理体系过程及质量活动发生变化；质量手册依据的标准改版；管理评审对质量管理体系提出了更改要求；认证机构提出要求等。0.2.4质量手

12、册持有者的责任a) 严格控制质量手册的阅读范围，不复印、不扩散；b) 公司内部质量手册的持有者应按规定行使权利，并承担责湘潭县金龙锰业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-20050 引 言本页修订状态 0页码 4/4任和义务；c) 负责所在部门宣传和贯彻质量手册；d) 不得私自修改质量手册。0.3质量管理原则和PDCA方法本公司以八项质量管理原则作为质量管理的指导思想和基本原则。这些原则是：以顾客为关注焦点；领导作用；全员参与；过程方法；管理的系统方法；持续改进；基于事实的决策方法；与供方互利的关系。P（策划）D（实施）C（检查）A（处置）是质量管理体系建立实施、保持和持续改进的基本方法。修

13、 改 记 录序号修改日期修改单编号修改人修改内容实施日期湘潭县金龙锰业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-20051 范 围本页修订状态 1页码 1/11 范围1.1总则见本手册引言0.2.2。1.2应用公司应用GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000建立质量管体系，建立、实施和保持质量管理体系。删减“7.3设计和开发过程”:理由是本公司的产品根据国家标准和顾客要求进行生产, 删减7.3设计和开发过程不影响向顾客提供合格产品的能力。公司质量管理体系范围包括：金属锰锭、碳酸锰粉、烧结锰矿的生产和销售。修 改 记 录序号修改日期修改单编号修改人修改内容实施日期湘潭县金龙锰业

14、有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-20052 引用标准本页修订状态 0页码 1/12 引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的内容。对版本明确的引用标准，该标准的增补或修订，本手册不引用。但是使用标准时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000质量管理体系 要求修 改 记 录序号修改日期修改单编号修改人修改内容实施日期湘潭县金龙锰业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-20053术语、定义和缩写本页修订状态 0页码 1/

15、13术语、定义和缩写3.1术语和定义本手册的术语采用GB/T190002000 idt ISO9000:2000质量管理体系 基础和术语所给出的术语和定义。3.2缩写GB/TI9001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求缩写为 GB/T19001-2000标准。修 改 记 录序号修改日期修改单编号修改人修改内容实施日期湘潭县金龙锰业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-20054 质量管理体系本页修订状态 1页码 1/44 质量管理体系4.1总要求本公司按GB/T19001：2000标准的要求，建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，以满足顾客

16、要求，增进顾客满意。本公司建立、实施和管理质量体系的方法是过程方法，管理的系统方法和PDCA方法。a) 本公司识别和确定管理职责（最高管理过程），资源管理支持过程），产品实现过程（直接过程,删减7.3设计和开发）和测量、分析、改进过程（改进过程）及其子过程为质量体系过程。识别每个过程的输入、输出、所需资源和活动；b) 本公司通过图4-1过程图及本手册各章节的文字叙述或流程图确定这些过程的实施顺序和相互作用，过程之间的接口，用管理的系统方法进行有效管理；c) 编制程序文件和其他作业文件，确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法，以达到过程预期目标的要求；d) 确保在过程运作时获得必要的资

17、源和信息，使这些过程有条件正常运行和接受监视；e) 监视、测量和分析这些过程；f) 针对分析结果实施必要的措施，以便实现最终策划的结果并对这些过程持续改进。湘潭县金龙锰业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-20054 质量管理体系本页修订状态 0页码 2/4本公司按GB/T 19001-2000标准要求控制和管理这些过程以便高效率地达到本公司质量目标。本公司的产品生产过程中无外包过程，如应公司发展的需要发生外包过程,应按质量手册7.4条款及相关文件的要求进行控制进行识别和控制。4.2文件要求4.2.1总则a) 本公司质量管理体系文件的类型、适用范围、内容和性质如下表：序号名称适用范围内 容性

18、质1质量方针质量目标全公司本公司总的宗旨，方向和追求本公司质量管理关注焦点2质量手册全公司规定本公司如何贯彻标准各项要求规定质量管理体系的文件3程序文件部门、岗位为进行某项活动或过程所规定的途径各项基本管理文件，制度4其他作业文件部门、岗位管理过程或其中的作业活动的文件多层次管理文件，指导书5记录部门、岗位过程/作业的实践记录过程/作业和实施结果或证据b) 本公司程序文件包括了GB/T19001：2000标准要求编制的形成文件的程序，即4.2.3、4.2.4、8.2.2、8.3、8.5.2和8.5.3；c) 文件采用纸张、软盘、图片等各种形式和类型的媒体。4.2.2质量手册4.2.2.1 总经

19、理组织对质量管理体系进行策划，将策划结果形成质量手册，本公司全体员工必须遵照执行。4.2.2.2 质量手册的内容包括：湘潭县金龙锰业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-20054 质量管理体系本页修订状态 0页码 3/4a) 质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和合理性，见本手册“1 范围”章节；b) 根据质量管理体系标准的要求和本公司生产和服务的特点，本公司制定了标准所要求形成文件的程序，还制定了若干用于确保过程有效策划、运行和控制的程序文件和作业文件。质量手册包含了对这些文件的应用； c)质量管理体系各过程之间相互作用的表述。见本章节4.1条款及本手册各章节的表述。4.2.2.3质量手

20、册按本质量手册0.2和4.2.3条款要求控制。4.2.3文件控制本公司对质量管理体系所涉及的所有文件（包括外来文件）进行控制，以保其适用性，防止使用失效或作废文件。本公司质量管理体系文件除4.2.1a)条款所列内容外，还应包括：合同或标书；顾客、部门之间往来文件；相关法律法规、标准、规范；公司技术文件等。办公室负责质量管理体系文件的归口管理，各有关部门负责本部门质量文件的控制。文件控制按文件控制程序实施。控制要求包括：a) 本公司编制的文件应经授权人批准后才允许发布，以确保文件是充分与适宜的；b) 必要时对文件进行评审和更新，并再次批准；湘潭县金龙锰业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-20

21、054 质量管理体系本页修订状态 0页码 4/4c) 办公室制订质量手册修订状态、程序文件和作业文件清单，以标明文件的现行有效状态；d) 文件保持清晰，并对其进行编号，便于识别和检索；e) 质量管理体系运行的各个场所都应使用适用文件的有关版本；f) 从所有使用场及时回收失效或作废文件，以防误用；g) 作废文件需存档保留时，应做出标识；h) 识别外来文件，并控制外来文件的发放和更新；记录是一种特殊类型文件，应按本章节4.2.4进行控制。4.2.4记录控制办公室负责质量管理体系记录的控制；各部门负责业务范围质量记录的控制，办公室归档保存需归档的记录。本公司质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限

22、和处置，按程序文件记录控制程序实施。本公司对GB/T19001-2000中5.6.1、6.2.2e)、7.1d)、7.2.2、7.4.1、7.5.2d)、7.5.3、7.6a)等三处、8.2.2、8.2.4、8.3、8.5.2、8.5.3等条款要求的15种记录实施严格管理。此外只要具有证明产品，过程和质量管理体系与规定要求是否相符，或证明质量管理体系是否已得到有效运行的记录都应按本条款控制。本章程序文件：a) 文件控制程序（CX4.2-01-2005）；b) 记录控制程序（CX4.2-02-2005）。修 改 记 录序号修改日期修改单编号修改人修改内容实施日期59过程的测量、分析和改进数据分析

23、改进内部审核过程的监视和测量质量管理体系策划质量方针目标建立资源配置内部沟通管理评审最高管理过程称料熔炼冷却破碎包装射入库工 序 控 制签订合同采购生产准备交付顾客售后服务 产 品 实 现 过 程顾客满意顾客要求工序检验人力资源管理设备管理计量检测设备管理文件管理记录管理支 持 过 程图4-1 公司质量管理体系过程湘潭县金龙锰业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-20055 管理职责本页修订状态 0页码 1/125 管理职责5.1管理承诺总经理应通过下列活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a) 及时传达满足顾客和法律法规要求的重要性，以提高员工的质量认识；b)

24、制定质量方针和质量目标，并在全体员工中宣传贯彻；c) 进行管理评审；d) 确保获得必要的资源。5.2以顾客为关注焦点总经理确保识别顾客明确的或隐含的需求和期望，包括公司应尽的与产品有关的责任、义务及法律、法规方面的需求，确保将这些要求转化为公司明确的要求，并通过质量管理体系的有效运行得以实现。与顾客有关的过程的控制，按本手册7.2、8.2.1条款实施。5.3质量方针质量方针是公司总方针的组成部分，在制定质量方针时，应确保：a) 符合国家有关法律和法规的要求；b) 与本公司的宗旨和顾客的需求相适应；c) 包括对满足要求（包括顾客明示的，通常隐含的、法律湘潭县金龙锰业有限公司 质量手册Q/JLMY

25、 ZS-20055 管理职责本页修订状态 0页码 2/12法规规定的和公司附加的要求）和持续改进质量管理体系有效性的承诺；d) 提供制定和评审质量目标的框架；e) 利用各种形式在本公司内部宣传质量方针，并组织培训，使全体人员理解并认真贯彻实施；f) 对质量方针的适宜性，在管理评审时进行评审，必要时进行修订。八项质量管理原则为制定质量方针提供思路。质量方针由总经理提出设想，管理者代表组织拟定方案，广泛征求意见后由总经理批准并正式发布。质量方针是质量管理体系文件，在本手册中发布，由办公室负责按本手册4.2.3条款控制。5.4策划5.4.1质量目标a) 质量目标是与质量有关的、公司所追求的或作为目的

26、的事物。质量目标必须与质量方针保持一致，可测量；b) 要包括满足产品要求所需的内容；c) 质量目标由管理者代表汇总公司各方面的意见，经过讨论后提出，由总经理批准发布；d) 质量目标由管理者代表分解到各部门，各部门组织实施；e) 质量目标实施情况在管理评审时进行评审，必要时修改。湘潭县金龙锰业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-20055 管理职责本页修订状态 0页码 3/12质量目标是质量管理体系文件，在本手册中发布，由办公室负责按本手册4.2.3条款控制。5.4.2质量管理体系策划a) 质量管理体系策划由总经理负责，管理者代表组织实施，以满足公司的质量目标和本手册4.1的条款的要求；b)

27、公司发生改制、内部机构调整等情况时应对质量管理体系更改进行策划和实施，以确保质量管理体系的完整性；c) 质量管理体系策划的输出是质量管理体系文件，包括质量方针、质量目标、质量手册和程序文件等。质量管理体系策划的重点是：质量方针；质量目标的制订；机构设置、职责划分；八项质量管理原则应用；文件编制策划；对增进顾客满意和持续改进体系有效性的策划等。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限为了有效地实施质量管理，公司规定了各级各类各岗位人员的职责、权限和相互关系，在本公司的相关层次所辖的范围内予以沟通和传达。公司质量管理体系机构设置图见附录A（手册的规范附录）。管理层次的共同职责、权限总经理、管理者

28、代表、办公室主任、生产部部长、供销部部长、质检部部长属管理层。湘潭县金龙锰业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-20055 管理职责本页修订状态 0页码 4/12a) 负责在所管辖范围内贯彻本公司的质量方针，对部门质量目标进行展开，并组织落实；b) 了解、建立、管理所负责的过程，确保整个过程的保持和持续改进；c) 组织所负责过程程序文件和作业文件的编制，有责任指导、监督和检查所管辖的人员按规定的职责和程序进行工作，以确保所有员工都能理解文件的要求；d) 履行附录B所列的质量职能分配，对所管辖范围各部门承担的过程和活动的有效性负责；e) 有责任对从事与质量有影响的管理、操作和验证工作的人员，按

29、本手册的要求规定其职责、权限和相互关系，以明确所在岗位职责。5.5.1.1总经理a) 总经理负责贯彻执行国家的有关法律法规，对公司的质量管理、产品和服务质量负全责，对安全生产负全责；b) 主持制订公司的质量方针和质量目标;c) 批准质量手册、程序文件及其它管理文件；d) 主持管理评审，定期评审质量管理体系；e) 确保获得必要的资源，包括任命管理者代表，批准人员配置、基础设施和工作环境等；湘潭县金龙锰业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-20055 管理职责本页修订状态 0页码 5/12f) 确保建立、实施和保持一个有效的质量管理体系，以实现公司的质量目标；g) 决定和批准有关质量目标和方针的

30、有关措施，决定改进质量管理体系的措施；h) 批准合格供方名单。5.5.1.2管理者代表a)全面负责公司日常工作的管理，负责过程的监视和测量。b)全面负责内部质量审核；c)负责手册中对管理者代表任命书中的职责和权限。5.5.1.3供销部/部长a) 负责合同洽谈与合同评审；负责合同管理，包括合同执行情况的跟踪和货款回收；b) 负责与顾客的沟通，组织顾客满意度调查，处理顾客投诉；c) 负责按要求向顾客交付产品。d) 负责组织进行供方进行评价。e) 负责采购的实施。5.5.1.4办公室/主任a) 对本公司文件进行控制；b) 负责人力资源的管理；c) 负责记录的管理；d) 协助管理者代表进行内部审核、协

31、助总经理进行管理评审，跟踪验证所采取的措施的有效性并保留记录；d) 负责办公室的日常工作管理；湘潭县金龙锰业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-20055 管理职责本页修订状态 0页码 6/125.5.1.5质检部/部长a) 负责标识和可追溯性的管理；b) 负责测量和监控装置的管理；c) 负责产品的检验和试验;d) 负责不合格品的控制;e) 负责数据分析的归口管理;f) 负责纠正和预防措施的管理;5.5.1.6生产部/部长a）负责基础设施的管理；b）负责工作环境的管理；c）负责组织相关部门进行产品实现的策划； d) 负责生产过程的控制；e) 负责组织对特殊过程进行确认; f) 负责产品的防护

32、；g) 负责制定技术文件；5.5.1.7车间a）负责落实各项生产计划，并跟踪班员完成情况；b）负责生产过程的控制；c）负责生产安全的管理； d) 负责对产品质量进行控制；e) 领导班组对生产现场、生产设备进行管理。5.5.1.9 仓管员湘潭县金龙锰业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-20055 管理职责本页修订状态 0页码 7/12a) 负责仓库环境的管理；b) 负责办理出入库手续，确保帐、物一致；c) 按生产需要及时向有关部门申报物资库存情况。d) 对贮存产品的数量负责，当发现贮存的物料、产品出现质量时，应及时向有关部门汇报。e)作好相应的防火、防盗措施。5.5.1.10销售人员a) 熟

33、知并严格执行本公司的合同评审控制程序；b) 掌握本公司产品的规格、型号、价格、特性、用途和操作方法；c) 掌握市场信息，了解市场行情，定期写出市场调研报告，并向供销部部长汇报工作，以便掌握市场发展的新动向；d) 及时提供让顾客满意的售前、售后服务，对顾客反映的质量问题及时与生产车间商讨，让顾客放心满意；e) 建立销售台账，销售人员应及时做好销售业务帐目记录，每月与财务部进行核对；f) 及时记录客户的反馈意见，根据意见查找这批货的生产日期，再与这批货的其它顾客联系，是否有同样的意见。5.5.1.11操作人员a) 接受部门负责人和公司领导安排的一切工作；b)操作工必须熟悉所操作设备的基本特点，操作

34、前必须采取湘潭县金龙锰业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-20055 管理职责本页修订状态 0页码 8/12必要的安全措施，下班后必须关闭电源，熄灭电灯，确保车间安全；c) 操作人员必须掌握一定的保养和维修技术，定期对设备进行保养。d)操作人员操作时严格按操作规程操作，对本人生产的产品质量负责，并按时完成生产任务；5.5.2管理者代表总经理任命管理者代表，履行本手册任命书授权的职责和权限。5.5.3内部沟通5.5.3.1办公室在总经理的授权下确保在不同的层次和职能之间就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通。这种沟通贯穿质量管理体系的全过程，保证接口信息传递的正确性，促进过程输入的实现，提高

35、过程的有效性。5.5.3.2沟通的内容包括：顾客要求；质量方针、质量目标及其实现情况；质量管理体系运行的其它信息。5.5.3.3沟通的方式包括：各种会议、板报、电话、传真和其他媒体。5.6管理评审湘潭县金龙锰业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-20055 管理职责本页修订状态 0页码 9/125.6.1 总则5.6.1.1 含义：管理评审是有计划地对本公司的质量管理体系进行的系统的评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.1.2 管理评审计划：管理者代表负责编写“管理评审计划”，内容包括：时间、地点、与会人员、评审内容安排、各部门需做的准备工作等，报总经理批准后实施。5

36、.6.1.3 管理评审的频次：管理评审每12个月内至少进行一次，如遇特殊情况，由总经理决定追加管理评审的次数。特殊情况包括：a)公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b) 发生重大质量事故或顾客关于产品质量有严重投诉或投诉连续发生时；c) 当法律法规、标准及其他要求发生变化时；d) 市场需求发生重大变化时；e) 即将进行第二、三方审核或法规规定的审核时。5.6.1.4 管理评审的内容，至少应包括： a) 质量方针、质量目标的实现情况及变更的需要；b) 为确保管理评审内容的充分性，明确评审输入的相关资料，评价质量管理体系改进的机会和变更的需要。5.6.2 管理评审的输入5.6.2.1

37、办公室应提前两周通知所有部门管理评审的计划安排，湘潭县金龙锰业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-20055 管理职责本页修订状态 0页码 10/12并要求各部门做好资料准备。5.6.2.2 办公室协助管理者代表收集以下方面的信息和资料：a) 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果；b) 顾客投诉的处理，顾客满意程度的测量结果及与之沟通的结果； c) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果； d) 纠正和预防以及改进措施的状况； e) 上一期管理评审跟踪措施的实施及其有效性；f) 可能影响质量管理体系的各种变化（包括内外环境的变化引起体系的变更）；g)

38、质量管理体系运行情况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性； h) 有关公司产品、过程、体系改进的建议。5.6.2.3 管理者代表根据收集的信息和资料，形成管理评审会议中心发言稿，对质量管理体系的运行情况、质量方针和目标的实施情况及需改进的方面做好汇报，并就内审中关闭不了的不合格项和成本较大的纠正或预防措施一并提交管理评审。5.6.3 管理评审的输出5.6.3.1 管理评审的实施程序如下：湘潭县金龙锰业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-20055 管理职责本页修订状态 0页码 11/12a) 管理评审由总经理主持，以办公会议的方式进行，管理者代表、各部门负责人参加并签到。办公室负责会议记

39、录；b) 会议首先由管代对质量管理体系的运行情况、质量方针和目标的实施情况及需改进的方面做好汇报，并就解决不了的问题提交管理评审；c)总经理组织与会人员对提交的问题进行讨论，并就每个讨论的问题作出结论，并决定改进的措施。5.6.3.2 通过管理评审得出的结论，办公室整理形成“管理评审报告”。报告应包括以下内容： a) 时间、地点、主持人、参加人；b) 编写人（办公室）、审核人（管代）、批准人（总经理）。c) 质量管理体系运行情况综述；d) 提交管理评审的问题；e) 总经理作出的改进措施的结论，应包括质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品的改进以及资源方面的需求等。5.6.3.4

40、 “管理评审报告”经总经理批准后，由办公室发至各位与会人员。5.6.3.5 相关责任部门按照“管理评审报告”要求制定纠正或预防措施，经管理者代表审批后，各部门具体实施。由管理者代表组织对纠正或预防措施的实施情况组织跟踪验证。湘潭县金龙锰业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-20055 管理职责本页修订状态 0页码 12/12本章程序文件和其他管理文件：a) 质量方针 b)质量目标本章记录a) 质量目标分解表（JL 5.4-01）；b) 管理评审计划（JL 5.6-01）；b) 管理评审报告（JL 5.6-02）。c) 管理评审会议记录（JL 5.6-0）；修 改 记 录序号修改日期修改单编号

41、修改人修改内容实施日期湘潭县金龙锰业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-20056 资源管理本页修订状态 0页码 1/36资源管理6.1资源提供为了实施和改进质量管理体系的各个过程，满足顾客的要求，达到顾客满意，公司各级人员及时确定并提供所需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境等方面，资源需求由总经理批准。6.2人力资源6.2.1总则公司根据质量管理体系各工作岗位、质量活动及规定的职责对人员能力的要求，选择能够胜任的人员从事该工作。公司从员工受教育程度、接受的培训、工作技能和经验等方面评定从事某一岗位工作的能力。人力资源控制由办公室归口管理，按程序文件人力资源控制程序实施。6.2.2能力

42、、意识和培训a) 由办公室负责组织各部门编制从事影响产品质量工作的所有人员的岗位任职要求，并发布实施，以确定岗位人员的能力。b)采取培训、招聘或聘请等方式满足岗位能力要求；c) 通过面试、笔试、实际操作、人员考核、部门业绩考核等方法对6.2.2b)采用的措施的有效性进行评价；d) 公司对员工培训时应加强质量意识的教育，确保员工认识到所从事工作和活动的重要性与其他活动的相关性，以及如何为实现质量目标做贡献；湘潭县金龙锰业有限公司 质量手册Q/JLMY ZS-20056 资源管理本页修订状态 0页码 2/3e)办公室保持员工教育、技能培训、资格认可和经验的记录，如学历证明，职称证明，培训记录，工作经历等。6.3基础设施公司确定、提供并维护实现产品符合要求所需的基础设施，包括：a)办公用和生产用建筑物工作场所相应的设施（如水、电、通信系统）；b)生产设备、测试设备、工具以及工位器具等；c)支持性服务，如运输车辆等。基础设施由生产部负责控制，执行设施和工作环境控制程序。6.4工作环境公司应确定并管理达到产品符合要求的工作环境，包括办公场所和生产的工作环境。办公场所要保持安全、整洁、卫生、安静、有序，以提高工作效率。生产场所环境要求安全，文明生产，环保、劳动保护按国家、地方法律法规和公