保障措施控制管理规程

1、内控文件分发号01环境标志产品保障措施控制管理规程(HD- HJBZGC- 2016 ) 运城市恒大印务有限公司环境标志产品保障措施控制管理规程 目 录:一 前 言 二 印前印版设计制作控制管理规程 HJBZGC -01三 印刷过程环保措施控制管理规程 HJBZGC -02四 印后加工过程环保措施控制管理规程 HJBZGC -03 1前 言公司环境标志产品保障措施控制管理规程（以下称规程）是公司根据环境标志产品技术要求 印刷 第一部分：平版印刷（HJ 2503 2011）标准要求，结合企业实际而制定的。目的是通过各个管理体系的有效运行和对适用法律法规的遵守，使公司在印前制版,印刷,印后加工过程

2、中的环保措施等活动从资源节约和节能减排,回收,利用等方面能够持续地确保HJ2503 环保措施的正确实施。提供满足顾客要求和环境标志产品技术要求的产品，节约资源，预防环境污染。并通过保障措施管理体系持续改进的过程，不断提高公司环境保护和环境标志产品生产的管理水平，而达到使顾客、员工和社会满意，同时也为顺利通过第三方认证以及提高顾客和其他相关方的信任度和满意度，提高公司的市场竞争能力起到重要作用。 2印前印版设计制作控制管理规程1. 目的：通过对印前版面设计，制版输出，打样等有效的管理和控制，使公司在印前过程中为 确保HJ2503环保措施的正确实施，特对印前相关的作业指导做相应的制度控制。2. 范

3、围：本规程对公司的印前生产的版面设计，文件传输，制版输出，打样等活动从资源节约 和节能减排方面做出了明文规定。3. 定义：参照本公司质量环境管理手册和环境标志产品技术要求 印刷 第一部分：平 版印刷（HJ 2503 2011）中的术语解释。4. 权责：由管理者代表负责审批和分管本程序；质管部负责编制,更改本程序, 负责监督实施本程序；生产部负责生产过程的管理和控制；市场部负责印前过程的管理和控制；办公室负责有关培训考核管理和控制。5. 内容： 5.1 建立实施版面优化设计控制制度 5.1.1 电脑设计制作严格执行电脑部工作规程； 5.1.2 1） 认真执行市场部业务人员的指令，看清读懂“印前工

4、艺制作单”安排制作。 2） 耐心倾听客户对产品的要求。如碰到技术问题及不同意见进行协商、沟通 达成共识。 5.1.3 1） 每单必须从节约纸张，油墨的原则合理拼版； 2） 根据机台上的印刷尺寸合理拼版用足能印刷的尺寸； 3） 采用节省油墨软件，制版时利用底色去除工艺减少彩色油墨用量； 5.2 采用计算机直接制版(CTP)系统和数字化工作流程 1） 与客户沟通图稿文件获取，样稿确认，修改，通过数字方式进行文件传输； 2） 与出片制作公司图稿传输，修改，确认，通过数字方式进行文件传输； 3） 印版制作采用计算机直接制版(CTP)系统，输出CTP版，减少菲林出片。 5.3 采用软打样和数码打样 3

5、1) 尽量与客户采用文件传输确认样稿,减少打样确认； 2) 尽量采用数码样确认,减少输出菲林打样。 5.4 建立实施长版印件烤版制度 1) 生产部制定实施长版印件烤版制度 2) 凡超过规定印张的印件,必须进行印版烤版处理,以增加印版的耐印率； 3）自晒PS版的烤版由工厂版子间根据施工单负责进行印版烤版处理； 4）外协输出的印版由市场部根据印数，要求外协输出单位负责进行印版烤版处 理，进厂后本公司版子间根据施工单负责进行印版检查后，方可进入印刷车间， 5）如发现应进行印版烤版处理，而未进行印版烤版处理的印版，工厂版子间 应及时截留印版，并负责进行印版烤版补救处理。5.5 工厂版子间制版与冲片清洗

6、水应采用收集过滤装置,进行净化循环利用。5.6 工厂版子间制版的显影液废水应根据废水控制管理规程处理，不得随意排放。5.7 做好节能工作，办公场所, 工厂版子间照明全部采用T5电子日光灯管加纳米反光片灯,遵守工作规程，在工作空闲时，电脑置于休眠状态，离开工作场所时，随手关灯和设备电源。5.8 按质量环境管理手册要求有专人做好相关记录和整理归档。5.9 相关文件市场部电脑设计工作规程生产部晒制版作业指导书 废水控制管理规程 能资源控制管理规程5.10 相关记录市场部电脑设计制作单市场部CTP输出清单市场部文件传输记录市场部数码打样记录生产部印版烤版记录显影液废水处理记录 4印刷过程环保措施控制管

7、理规程1. 目的：通过对印刷过程中环保措施有效的管理和控制，使公司在印刷过程中为确保HJ2503 环保措施的正确实施，特对印刷过程中环保措施相关的作业指导做相应的制度控制。2. 范围：本规程对公司的印刷过程中环保措施等活动从资源节约和节能减排方面做出了明文 规定。3. 定义：参照本公司质量环境管理手册和环境标志产品技术要求 印刷 第一部分：平 版印刷（HJ 2503 2011）中的术语解释。4. 权责：由管理者代表负责审批和分管本程序；质管部负责编制,更改本程序, 负责监督实施本程序；生产部负责印刷生产过程的管理和控制；市场部负责印前过程的管理和控制；办公室负责有关培训考核管理和控制。5. 内

8、容： 5.1 建立实施装、卸印版、校正套准规矩时间控制制度。 5.1.1 参照印刷生产管理部质量环境管理工作手册-印刷作业指导书。 5.2 建立实施纸张加放量的控制程序。 5.2.1 生产部根据公司的实际生产技术和设备水平及行业标准负责制定各工序和主要 原辅材料损耗定额标准 5.2.2 各工序和主要原辅材料损耗定额标准应有质管部负责审核,报请总经理批准执行 5.2.3 各工序和主要原辅材料损耗定额标准由生产部负责执行和考核各工序实际损耗 5.2.4 根据公司的实际生产技术和设备水平及行业标准的变化损耗定额标准每年评审 修订一次,按5.2.1和5.2.2进行5.3 建立实施印版、橡皮布消耗定额控

9、制程序。 5.3.1 生产部根据公司的实际生产技术和设备水平及行业标准负责制定损耗定额标准5.3.2 损耗定额标准应有质管部负责审核,报请总经理批准执行5.3.3 损耗定额标准由生产部负责执行和考核各工序实际损耗 5 5.3.4 根据公司的实际生产技术和设备水平及行业标准的变化损耗定额标准每年评审 修订一次,按5.2.1和5.2.2进行各生产工序和主要辅助材料损耗定额表机台及工序数量损耗定额校版用纸保养机器辅料规定单色 BB色机3万以下5周保养规定擦车布2公斤。月大保养规定擦车布4公斤3万-5万450张/色5万以上3四色色机3万以下5周保养规定擦车布5公斤。月大保养规定擦车布8公斤3万-5万4

10、250张/色5万以上35000张以内的每单加：100张 ； 10000张以内的每单加：50张；10000张以上实算PS版10001.50%超过允许损耗数量，按PS版价格30%赔偿，低于损耗，按40%奖励烫金、凹凸、膜切35 张/次周保养规定擦车布2公斤。月大保养规定擦车布4公斤撕纸0.2手工糊盒220个/次机器糊盒0.520个/次周保养规定擦车布2公斤。月大保养规定擦车布4公斤超难度0.7折页机周保养规定擦车布2公斤。月大保养规定擦车布4公斤骑马钉0.5超难度0.7胶装机5000张以内的每单加：100张 ； 10000张以内的每单加：50张；10000张以上实算擦机布橡皮布洗车水 现价：擦布4

11、.2元/公斤；四色机100公斤4块2+2桶 洗车水280元/桶单色 BB色机50公斤利用 橡皮布：BB机128元/张 四色机480元/张注：1、高难度产品由车间主管报出具体损耗指标，生产部批准执行，书刊产品损耗率适当减少。 2、辅助材料标准按照考核产量为准，超用按原价扣50%。节约奖50%。 3、超损耗按工序价30%赔偿，节约白纸张按纸价30%奖励。不按公司规定造成损耗或报废的产品或纸张错误，按100%赔偿。 （以白纸200张起算，凭仓库入库单为准，每月3日前上报报审核）。 4、若发现用其他材料替代定额材料的重罚。 5、橡皮布领用四色机以旧换新，BB机以四色机调换保养后的为主。 6、模切学徒工

12、3个月损耗比例6，转正后按照正常损耗。 5.4 建立实施橡皮布的保养程序 5.4.1 各机台严格按照印刷生产管理部质量环境管理工作手册-印刷作业指导书 中8.5规范操作； 5.4.2 橡皮布清洗必须使用橡皮清专用洗剂和橡皮布专用抹布 5.4.3 停机超10小时以上时应把橡皮布放松，不让橡皮布处于紧绷状态，延缓橡皮 布使用期限。 5.4.4 拆换下的橡皮布应清洗干净后垂直挂到专用的架子上保存。 5.5 建立实施印刷油墨控制程序，集中配墨，定量发放。 5.5.1 油墨领用时必须凭生产部经理根据流程单号上产品用量开领料单由机台安排 专人去仓库领取。5.5.2 用专色墨时，必须凭生产经部理根据此产品配

13、方上的油墨量按需领取。机台用完返还仓库，由仓库统一处理（有的能再次利用，有的能调黑色墨）5.6 建立实施剩余油墨综合利用控制制度1) 把剩余油墨用手工调色的方法调成黑色墨供单色机印刷文字版。 2) 在产品翻单的情况下再次利用剩余的专色油墨。 3） 对油墨的收回，利用由专人做好记录。 5.7 采用静电喷粉装置,根据印刷幅面调节喷粉幅面和喷粉量。 5.8 印刷过程的节能措施 5.8.1 建立实施印刷机能耗考核制度 5.8.2 建立实施减少印刷机空转制度 1) 各机台严格按照印刷生产管理部质量环境管理工作手册-印刷作业指导书 规范操作； 7 2) 生产部严格根据产品的色数多少按排相对应的机台，尽量避

14、免机组空转。 3) 机器非正常印刷时关闭主机周围所有机器辅助设备。包括照明节约电源。随 开随关。5.8.3 印刷车间照明全部采用T5电子日光灯管加纳米反光片5.8.4 印刷车间的空调开启必须严格根据车间温湿度控制需要调整。5.9 回收，利用 5.9.1 建立实施剩余油墨综合利用控制制度2) 把剩余油墨用手工调色的方法调成黑色墨供单色机印刷文字版。 2) 在产品翻单的情况下再次利用剩余的专色油墨。 3） 对油墨的收回，利用由专人做好记录。 5.9.2 建立实施废物管理制度 参照公司固体废弃物控制管理规程执行并考核 5.9.3 建立实施废物台帐制度 参照公司固体废弃物控制管理规程执行 5.9.4

15、建立实施废弃物分类收集程序 参照公司固体废弃物控制管理规程执行 5.9.5 建立实施印版隔离纸、表层残破纸、剩余纸尾，废纸边分类回收程序 参照公司固体废弃物控制管理规程执行5.10 相关文件生产部质量环境管理工作手册-印刷作业指导书 能资源控制管理规程 固体废弃物控制管理规程5.11 相关记录 施工单 产品流转卡 领料单 橡皮布领用，回收，利用记录 油墨收回，利用记录 废弃物分类表 废弃物集中登记表 废弃物处置记录表 8印后加工过程环保措施控制管理规程1. 目的： 通过对印后加工过程中环保措施有效的管理和控制，使公司在印后加工过程中为确 保HJ2503 环保措施的正确实施，特对印后加工过程中环

16、保措施相关的作业指导做相应 的制度控制。2. 范围：本规程对公司的印后加工过程中环保措施等活动从资源节约和节能减排,回收,利用等方面做出了明文规定。3. 定义：参照本公司质量环境管理手册, 环境方面管理文件和环境标志产品技术要 求 印刷 第一部分：平版印刷（HJ 2503 2011）中的术语解释。4. 权责：由管理者代表负责审批和分管本程序；质管部负责编制,更改本程序, 负责监督实施本程序；生产部负责印后价格生产过程的管理和控制；市场部负责印前过程的管理和控制；办公室负责有关培训考核管理和控制。5. 内容： 5.1 建立实施烫箔工艺控制程序5.1.1 对烫金过程的控制 a) 生产部编制平压烫金

17、工艺安全操作规程和烫箔、模切作业指导书 b) 生产部按顾客提供的烫金图案（菲林）做好烫金模版并对其进行核对确认无误。 c) 生产部事先按顾客要求或提供确认过的样品，在需要烫金的产品其中一张印面上 画好针脚地位样作为烫印样本。 d) 烫金机校版试烫，按照所使用的烫金材料和被烫材质（纸张）等调节好温度， e) 当试烫完全达到样品要求时，必须由生产技术部专人进行签字确认，否则，不得 投入批量生产。 5.1.2 设备的的认可和人员资格的签定 a) 烫金机运转正常并符合规定要求，进料（电化）和收废其张力和速度应适宜。 b) 电热版的温度控制应灵敏可靠，并保持恒温。 9 c) 烫金操作工应经过公司的专业培

18、训并合格，方可上机操作。 d) 烫金操作工应熟悉掌握烫金机的性能和烫印材料及被烫材质的适宜性（参照平压 烫金工艺安全操作规程）。 5.1.3 使用特定的方法和程序 a) 烫金模版校准后，烫印压力轻重应符合不同材质的适宜性。 b) 根据不同的烫印材料和不同的被烫材质调整其适宜的温度（参照：平压烫金工艺 安全操作规程）和烫箔、模切作业指导书 c) 烫金试烫印应检查的内容包含：烫印压力、图纹边缘光滑度、文字的清晰度、图 纹虚实饱满度、印面牢度。 5.1.3 记录要求 按烫金工序（过程）要求建立确认记录。 5.1.4 再确认 对照工艺安全操作规程检查操作过程的符合性，按4.3.1的规定进行再确认 5.2 建立实施模切工艺控制程序 对模切，凹凸过程的控制:参照 “5.1.1 对烫金过程的控制”和生产部编制的“工艺规程”及“烫箔、模切作业指导书” 5.3 建立实施印后表面处理材料的控制程序 (印后表面处理外发) 5.4 建立实施上光油或覆膜工艺控制程序 (印后上光,覆膜处理外发)以上5.3 , 5.4 外发加工，公司与有资质的协作单位签订“外包加工合同”，并要求 符合根据HJ2503表3“印刷产品所用原辅材料要求”中“印后表面处理”要求规定和 表4“印刷过程中环保措施