IATF16949最新版质量管理手册2017

1、目录序号标题贝码11目录12修改记录23颁布令34公司简介45管理体系组织机构图56质量方针和目标67体系范围78过程关联图89附廿过程与条款要求对照表110附录二过程与顾客特定要求对照表111附录三体系过程相互关系作用112附录四IATF16949 : 2016 (ISO9001: 2015)标准要求与职能分配表1-813附录五过程分析1-1414附录六过程风险识别清单1-215附录七程序文件清单116附录八管理者代表任命书117附录九质量代表任命书118附录十顾客代表任命书119附术语和定义1共享知识分享快乐修改记录厅P修改日期版本修改条款修改标记文件审批更改单编号修改人颁布令有限公司（以

2、下简称本公司）的质量管理手册是依据IATF 16949: 2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求和ISO 9001: 2015质 量管理体系要求结合实际情况编制的，并符合国家的有关法律法规和各项 政策的规定。质量管理手册是质量活动的纲领性文件和行为准则，本公司全体员工必须严格遵守、认真执行。总经理：日期:企业简介管理体系组织机构图董事长质量方针和目标、质量方针技术领先，优质高效；顾客至上，持续改进。质量方针的含义：公司以质量求生存，按照精益生产的方式组织生产。在确定的时间生产或提 供必要数量的需求产品或服务，所有的生产活动均为顾客提供增值。全体员工， 不接受不合格品到不制造不合

3、格品，在行动中推行持续改进、预防缺陷、减小变 差和减少浪费，以精湛的技艺和高度的责任感，制造出优质的产品、奉献满意的 服务，并不断向更高的目标追求。公司不断关注市场变化，力求超越客户的需求，提供周到、及时、全方位的 服务使顾客满意，使顾客感到安全可靠。二、质量目标（具体指标值见当年的经营计划）1.顾客满意度2,安调前产品故障率体系范围1、 本公司质量管理体系的覆盖范围：XXXXXXXX其中IATF16949标准应用于汽车产品和服务，ISO9001标准用于非汽车产品和服务。2、 删减说明：无3、 外包过程：表面处理，热处理，物流，计量器具校准，贴片工艺。过程关联图Ml策划&管理S6文件&

4、amp;记录控制顾客要求&合规义务< S5人力资源管理S1采购S2设备工装管理C1订单管理C2设计与开发 C3生产S2监控归测量设番S3监捽及测量C4左储及发运M3内部审核C5服务及顾客 满意度MZ 持续 改进顾客满意&合规产品及服务共享知识分享快乐附录一过程与条款要求对照表Management Processes 管理过程：4.1 4.2 4.3 4.45.15.2 5.3 6.1 6.26.3 ,7.1 72 7.37.47.5 8.1 8.2 8.38.48.5 8.6 8/7 9.19.2 9).3 1).110.210.3MP01 Planning &

5、management 策戈U &管理xxxxxxxxxxxxxMP02 Continual improvement持续改进xxxxxxMP03 Internal audit内部审核xxxxxxCOP1 Order management 订单管理xxxCOP2 Design & development 设计与开发xxxxxxxxxxCOP3 Production 生产xxxxxxxCOP4 Storage & Shipment 仓储及发运xxxxCOP5 Customer service & Satisfaction服务及顾客满意度xxxxxxxxSP1 Purc

6、hasing 采购xxxxxxSP2 Equipment management 设备工装管理xxxxSP3 Monitoring & measurement监控及测量xxxxxxxxxSP4 Monitoring & measuring devices监控 &M 量设备xxxSP6 Human resources management 人力资源管理xxxxSP6 Document & record control文件 & 记录控制xxx共享知识分享快乐附录二过程与顾客特定要求对照表Management Processes 管理过程：MP01 Planni

7、ng & management 策戈U &管理MP02 Continual improvement持续改进MP03 Internal audit内部审核COP1 Order management 订单管理COP2 Design & development 设计与开发COP3 Production 生产COP4 Storage & Shipment 仓储及发运COP5 Customer service & Satisfaction服务及顾客满意度SP1 Purchasing 采购SP2 Equipment management 设备工装管理SP3 Moni

8、toring & measurement监控及测量SP4 Monitoring & measuring devices监控 &测量设备SP6 Human resources management 人力资源管理SP6 Document & record control文件 & 记录控制共享知识分享快乐附录三体系过程相互关系作用顾客导向过程_C管理/支持过程C1订单管理C2设计与开发C3生产C4仓储及发运C5服务及顾客满意度Ml策划&管理M2持续改进M3内部南核SS1采购S2设备工装管理S3监控及测量S4监控显则量设备S5人力资源管理S6文件&

9、;记录控制共享知识分享快乐附录四IATF16949 : 2016 (和ISO9001: 2015)标准要求与职能分配表职能部门领导部门标准条款总 经 理兼运营总监 管理者代表顾客代表工程技术部研发部工 艺 部品质部采购部制造部PHC商务部客服部体系办运营管理部人力资源部行政部财务部信息办4组盥的环境4.1理解组飘及其环境理解相关方的需求和期望4.M确定质量管理体系范圉4.3.2顾客的特定要求4,4质量管理体系及其过程总则4.4.L1产品和过程的符合性国占i '产品安全11领导作用与承诺A5.1,1.1公司责任5.1.1.2过程有效性和效率51.1.3过程拥有者A5,1.2以顾客为关注焦

10、点52质量方针111建立质量方针5?沟逋质量方针A3.3组组的作用、职责和权限5J.1组织的作用、职责和权限*卜克A共享知识分享快乐附录五过程分析资源（用哪些？） 电脑.信息管理系统输入L询价2 .顾客信息反馈' 标书3 . 口头或书面协议草案4 .顾客特殊要求5 .法律法规要求6 .竞争对手分析。订单&库存9 .生产能力1（）.顾客财产职责（谁主导？谁配合？人员能力 /技能/培训？）商务部主导研发/工程技术/采购/PMC等配合关健绩效指标： L新产品销售量2.新客户数量3.评审及时性输出1 .订单评审记录2 .合同或订单3 .技术协议程序或方法（怎样做？） 订单管理控制程序

11、客户开发控制程序资源（用哪些？）电脑,信息管理系统，实验室 软件（CAD/3D/PR0E）职责（谁主导？谁配合？人员能力/技能/培训？）设计和开发小组负责工程技术/工艺/商务/品质/生产等 部门配合输入L合同/订单2 .开发协议3 .产品图纸及规范含特 殊特性）4 .工程规范5 .产品要求符合性目标6 .国家/行业法律法规要求 7、设计变更8 .产品安全要求9 .潜在失效与以往类似设 计的信息1比追溯性要求II.设计替代选择的考虑 12输入要求风险的评估 1.3,嵌入式软件要求 以生产力/过程能力 15.时间安排及成本的目标 16.新材料 17.市场信息标准要素8p2设计与开发程序或方法（怎样

12、做？） 设计开发控制程序 工程变更控制程序 需求管理控制程序过程信息过程名称所有者研发经理输出（APQP文件）】产品与过程规范2 . FMEA3 .控制计划4 .图纸5 .测试及验证计划及结果6 .培训计划7 .新设备计划氏PPAP文件9.质修4结果车间及产线布局L模具/;T装图纸12 .变更验证13 .识别的产品安全相关特性14 .反应计划6特殊特性清单16.防错技术忆外购/外协件技术要求 及清单1民包装运输要求关键绩效指标1L设计更改次数2.新产品开发计划的完成率 a中批试制的ppm值资源（用哪些？）生产设备，测试及测量设备, 工装职责（谁主导？谁配合？人员能力 /技能/培训？）制造部主导

13、研发/工艺/采购/工程/PMC等配合输出1,合格的产品2 .检验记录3 .已标识清楚的产品4 . 5s检杳表输入1 .销售计划/订单2 .产品图纸/工艺文件3 ,控制计划4 .作业指导书5 .设备操作规程6 .生产材料7 .生产计划8 .包装材料程序或方法（怎样做？） 生产过程控制程序关键绩效指标：L产能2.生产计划完成率资源（用哪些？）仓库，网络，运输公司，快递 公司职责（谁主导？谁配合？人员能力 /技能/培训？）商务部主导工程/研发/PMC等配合输入L销售计划2 .合同/订单3 .发运计划4 .运输协议5 .搬运操作的规定，储 存，包装及交付要求6 .获批准的发运公司过程信息输出1 .已交

14、付产品凭证2 .回款凭证3 ,及时正确地将产品发运 客户程序或方法（怎样做？） 仓储及发运控制程序关键绩效指标：1 .产品交付准时率2 .超额运费3 .库存周转率4 .回款率资源（用哪些？）计算机，网络，电话职责（谁主导？谁配合？人员能力/技能/培训？）客服部主导销售部/品质部配合输出L即报告2 .顾客满意度报告3 .顾客满意度报告及改进措施J安装作业指导书5 .安装调试记录表输入L巡检计划2 .顾客报修3 .顾客抱怨4 .顾客的供应商评价5 .顾客审核发现6 .顾客电话回访记录二顾客调查&产品质量/交期/成本 情况9.退货/取消订单记录 16样机安装方案程序或方法（怎样做？） 服务管

15、理程序 顾客抱怨管理程序 安装调试作业指导书关键绩效指标：L顾客满意度2 .客诉处理及时率3 .客诉问题重复发生次数资源（用哪些？）会议室，计算机，统计技术职责（谁主导？谁配合？人员能力/技能/培训？）体系办主导管理者代表/相关部门负责人过程信息输出L过程分析文件/计划2 .质量手册3 .程序文件4 .作业指导书和记录表单5 .中长期战略规划6 .年度经营计划7 .质量方针8 .质量目标9 .过程指标及其实施证据10 .管理评审报告输入1 .法律法规要求2 . IATF16949 （和 1S0900L）管理体系的要 求；3 .顾客要求4 .组织自身需求5 .公司发展规划及战略 策划6市场调研、

16、分析、标 杆研究、策划和定位 ，顾客及相关方的期望 8.公司前期业绩测量结 果区评审输入9 .组织内外部情境风险 与机遇分析程序或方法（怎样做？） 过程分析方法 过程分析形式 管理评审控制程序关键绩效指标£L质量目标完成率2.管理评审输出的改进措施完 成率资源（用哪些？）会议室，计算机，统计技术职责（谁主导？谁配合？人员能力 /技能/培训？）体系办主导管理者代表/相关部门负责人程序或方法（怎样做？） 改进控制程序关键绩效指标：1 .纠正与预防措施完成率2 .持续改进计划完成率3 .顾客满意度4,质量成本资源（用哪些？） 检查表过程方法职责（谁主导？谁配合？人员能力/技能/培训？）体系

17、办主导相关部门负责人及内审员配合输出L体系/过程/产品的过程 审核报告2,纠正措施报告输入L体系/过程/产品审核 计划2 .顾客要求3 . IATF16949（含1S09001）要求4 .质量手册5 .程序文件6 .作业指导书7 .内审员资质确认要求 &内外部不符合信息9 .体系/过程/产品发生 改变和顾客投诉或退货 等情况程序或方法（怎样做？） 内部审核控制程序关键绩效指标：L审核计划按时完成率10 不符合项整改关闭及时率11 QKZ资源（用哪些？）电脑，电话，传真，邮件，物 流职责（谁主导？谁配合？人员能力/技能/培训？）采购部主导研发/工程/工艺/品质/仓储等配合输入1 .采购需

18、求2 .库存储备量3 .采购物料技术及质鼠 要求4 .订货周期5 . BOM6 .法律法规要求7 .嵌入式软件开废要求8 .新供方需求9 .二方审核员要求输出J.已开发的供应商2 .合格供方名录3 .供应商评定报告4 .采购协议5 .采购订单6 .采购计划7 ,接受的产品8 .批准的嵌入式软件开发 供应商的自评报告9 .供方审核报告10 .供方质量体系的开发评 价程序或方法（怎样做？） 采购管理程序 供应商管理办法 外包管理办法关键绩效指标:t来料准时交付率2 .来料一次校验合格率3 .供方质量管理体系开发率4,超额运费资源（用哪些？）生产设备、检测设备.工装夹 具职责（谁主导？谁配合？人员能

19、力/技能/培训？）制造部主导工程/工艺/品质/仓储/PMC等配合程序或方法（怎样做？） 设备与工装管理程序输出1,设备及工装状态良好2 .维护计划3 .维护记录4,应急计划5,设备和工装改进计划关键绩效指标工L使用的重点设备/工装的综合效 率（OEE）2.设备预防性维护计划的完成率 工平均故障间隔时间MTBF4.平均故障维修时间JHTR资源（用哪些？）测试设备/量具，实验室，检 验/试验标识/委外实验室职责（谁主导？谁配合？人员能力/技能/培训？）品质部主导仓储/制造部等配合输出1,检验、试验报告2 .不合格品统计报告3 .已发生不合格处理及采取不再出现措施4 .不良质量成本分析报告关键绩效指

20、标：L来料上线不良率2 .错漏检率3 .不合格处理及时率输入L待检的来料、半成品 及成品2 .顾客要求3 .法律法规要求4 .不合格品和可疑产品5 .顾客退货6降低不良质量成本的 要求7 .控制计划&图纸/检验标准/检验 规范9 .检验、试验抽样规定程序或方法怎样做？） 产品的监视与测量控制程序 不合格品控制程序 标识和可追溯性控制程序资源（用哪些？）校准标准，器械及设备.实验室，软件（MSA） »计算机职责（谁主导？谁配合？人员能力/技能/培训？）品质部主导实验室/制造部/PMC等配合输出1 ,校准的测试设备2 .检测设备台账3 .校推计划4 .校准记录5 .受控的实验室6

21、 .测试记录及报告7 ,测量系统分析MSA报告输入1 .控制计划/图纸2 .生产计划/检测设备增 加需求3 ,现有监测设备损坏或 不适用信息4 .顾客要求5 .法律法规要去程序或方法（怎样做？） 监视和测量设备管理程序关键绩效指标：LMSA计划执行率6 .在用最具检定/校准率资源（用哪些？）电话，传真，计算机，招聘广 告，培训室，培训教材，人事 档案职责（谁主导？谁配合？人员能力/技能/培训？）人力资源部主导其他各部门配合输入1 .法律法规要求2 .公司管理及岗位需求3 .员工现有的知识、技 能水平4 .外部环境及要求的变 化5 .公司经营计划输出I .符合要求的员工上岗或 不符合要求的员工离

22、职记 录2 .人力资源规划及实施记 录：3.岗位职能标准4 .培训计划及实施记录5 .员工绩效考核及分析结 果6 .员工满意度调查报告程序或方法（怎样做？） 人力资源配置控制程序 培训控制程序关键绩效指标!L培训计划完成率2 .员工培训合格持证上岗率3 .员工流失率资源（用哪些？）计算机，打印机，资料柜，资 料室职责（谁主导？谁配合？人员能力/技能/培训？）体系办主导其他各部门/文档管理员配合输入1 . IATF16949 （含 IS09001）管理体系的要 求2 .法律法规的要求3 .顾客的要求4 .有关书面证据保留的 需要5 .新文件的需要6 .文件版本更新的需要 了.外来文件管理的需要8

23、 .记录表单过程信息标准要素过程名称所有者了. 5SP6文件&记录控制体系办经理输出1 .有效的文件2 .文件清单3文件分发记录4 .存档记录清单5,质量记录标识、储存, 保存期限要求程序或方法（怎样做？） 文件控制程序 记录控制程序 文件编制作业指导书关键绩效指标：1*所有部门使用的技术文件和资料 均为有效版本共享知识分享快乐附录六过程风险识别清单序号过程由新I二级文件风险识别责彳玲B门负责人完成时间备注完成标淮1CCP1订单管 理订.单管理程序1、对订单评建的规则没有形成共识技术订单膏理办法 -工程技术部1 .文件按照标准格 式编制2 .文件含记录表单3 一文件含风险对策4 .文件

24、内容提前发 相关部门熟悉2客户开发程序新增文件无商务部孟森工需求管理程序新增文衅无4COP2设计 与开发产品设计与开发控制程 序3K输入不充分, FMEA未进行多方论证2、业务决策评审没有规则3、过程开发缺乏产能策划4、标准化程度低过程设计及开发管 理办法-工艺5£工程变更控制程序1、变更策划不严谨6COP3生产年生产过程控制程序1、产能应急计就不完善2、新产品不具备壬量生产条件就开始批量生产3、人员不足或能力不够7C0P4仓储 及发运仓储及发运控制程序K错发（地址）、错配物料）2、订单BOM卡及时解放3、生产不能按时入库8COP 5服务 控制服务控制程序K施工方案不淮确2、错发，漏

25、发的应对措施不完善3、服务信息收集不完整gMP1策划也 管理«管理评审控制程序1、未召开管理评市会2、定期进行体系策划回顾辱质量成本管理办法 -财务部10MP2持续改 进K改进控制程序1、缺少激励措施2、改进的有效性验证存在问题11MP3内电内审控制程序L不符合项分类不误细.缺乏改进措施 方案引导序号过程名称二级文件风品识别责4玲日门负责人完成时晅1备注完成标准123Pl采购采购控制程序1、供应商开发不足2、采购信息不明确L物流管理办法- PMC：2 .物流管理办法 与外包管理办法 关联Q3 .供应商善理办法 -采购部13SP2设备T 装管理设备设施控制程序1、关键设备非计划停机2、

26、番件清理不全14工装管埋程序11设计变更太快应对措施不完善15SP3监控及测量产品的监视和测量控制 程序1检验作业指导书首效性差2、特殊特性未在检验作业指导书中体现L文件按照标准格 式编制2 .文件含记录表单3 .文件含风险对策 4,文件内容提前发 相关部门熟悉16&不合格品控制程序K返工返修后没有再检验记录 2无返工返修作业指导书17标识和可追溯性控制程 序1、没有标识，标识卡遗失18SP4监视和 测量设备控 制监视和测量设备控制程 序K自制检具没有校准2关健检测设普人员配备不足19SP5人力资 源管理人力资源配置控制程序1应急计划操作性不强20«培训控制程序1、需求策划不

27、完整质量意识，内申 员，顾客特殊要求21SP6成文信 息管理可文件控制程序1.编码规则有问题22记录控制程序1、记录填写不规范2、记录保存没有规范、检索（电子记录 保存、备份）23技术文件控制程序K技术文件的编码映芝标准共享知识 分享快乐 附录七程序文件清单序 号过程 类别过程名称程序文件名称编号版本号备注1C1订单管理订单管理程序QP090001/002客户开发程序QP100001/003需求管理程序QP110001/004C2设计与开发产品设计与开发控制程序QP120001/005工程变更控制程序QP130001/006C3生产生产过程控制程序QP140001/007C4仓储及发运仓储及发

28、运控制程序QP150001/008C5服务及顾客满意度服务控制程序QP160001/009S1采购采购控制程序QP170001/0010S2设备工装管理设备设施管理程序QP180001/0011工装管理程序QP190001/0012S3监控与测量产品的监视和测量控制程序QP200001/0013不合格品控制程序QP210001/0014标识和可追溯性控制程序QP220001/0015S4监控&测量设备监视和测量装置管理程序QP230001/0016S5人力资源管理人力资源配置控制程序QP070001/0017培训控制程序QP080001/0018S6文件&记录控制文件控制程序Q

29、P010001/0019记录控制程序QP030001/0020技术文件控制程序QP020001/0021M1策划&管理管理评审控制程序QP040001/0022M2持续改进改进控制程序QP050001/0023M3内部审核内部审核控制程序QP060001/00为确保质量管理体系在企业的顺利推行，特任命 为本公司管理者代表。管理者代表的职责：1 .协助总经理按照IATF16949和ISO9001标准要求策划质量管理体系，确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，包括指导和控制内部质量体系审核；2 .在质量体系运行中不定期向最高管理者报告质量管理体系的业绩，并提出质量管理体系改进的需求；3 .促进在组织内部提高以顾客为关注焦点的质量意识；4 .负责质量管理体系有关事宜的外部联络与协调；5 .主管文件控制；6 .主管内部审核，并组织实施；总经理:日期：为确保生产过程的不同阶段、所有的作业班组的产品质量和过程符合要求，特任命 为本公司质量代表。质量代表的职责：1 .对不符合规范要求的产品或过程，负有纠正措施的职责和权限，有权命令停止生产;2