印刷企业不合格品控制程序

1、1. 目的对不合格品进行识别和有效控制，以防止不合格品的非预期转序、使用或交 付顾客。2. 适用范围适用于对进货过程到最终产品交付顾客使用过程中，各阶段发现的不合格品 进行控制。3. 职责3.1品管部负责组织对不合格品的判别、评审和控制。3.2采购部负责原辅材料不合格品的标识、隔离与处理。3.3生产部负责工序不合格品的返工返修、补印的生产安排和不合格品报废 销毁处理。3.4主管副总负责对重大质量事故的不合格品的评审4.工作程序（工作流程见图）纠正、预 防措施返修1返工检测实施报废质量事故处理t特:采让步转序原材料分承包正常转序退货方评审4.1不合格品的分类本公司不合格品分为以下三类A类不合格品

2、：质量损失金额达 5000兀、构成重大质量事故的不合格品。B类不合格品：质量损失金额在5000元以下、造成一般质量事故的不合格品。C类不合格品：未超过工序加放数但连续超过500张（糊盒超过1000只）的不合格品（质量差错范围内）D类不合格品：未超过本工序规定的加放数，生产过程中因装版、调试而编制：席克审核:徐银官批准：周明香 日期:2006.7造成允许范围不合格品。4.2判别、标识和隔离4.2.1凡不符合国家标准、企业标准、顾客提供标准的原辅材料、半成品、成品均为不合格品。4.2.2主. 要原辅材料由进货检验员按照主要原辅材料技术标准进行判别 在产品、半成品、成品由操作工、检验工、专职检验员按

3、各工序产品质量 标准、产品检验标准进行检验判别。4.2.3进货检验员按照主要原辅材料技术标准对主要原辅材料进行判别， 填写“原辅材料检验测试报告单” ，发现不合格品时应立即将“不合格判定 报告单”送交报验者和品管部。原辅材料报验员接到“不合格判定报告单” 后，立即对该报验物品如数隔离，并放置不合格标识。4.2.4操. 作工、质量巡检人员在生产过程中按 各工序产品质量标准 自检和巡 检发现不合格品时，应立即挑出存放到指定区域，产品加工结束后进行整理、 统计和标识，并在产品生产质量情况记录单上作好记录，转序到下道工序 装版校车使用或送检验班组登记处置。当发现的不合格品构成 C类-A类时， 车间质量

4、主管应立即填写不合格品评审处置单报品管部进行评审处置。4.2.5半. 成品、成品由检验工或专职检验员按 产品检验标准 进行检验。 对 判定的不合格品进行标识、隔离和处置，当发现的不合格品构成C类-A类时，检验班主管或专职检验员应立即填写不合格品评审处置单报品管部 进行评审处置。426被判定为构成C类-A类不合格的半成品、成品，在未经评审处置前严 禁流入下道工序或入库出厂。4.3 评审4.3.1 半成品、成品的不合格品评审。a不合格品数量未超过本工序规定的放张，生产过程中因装版、调试而造 成允许范围不合格品的，由责任工序在车间（工序）在质量记录台帐上进行 评审和记录。b. 不合格品损失在一般事故

5、范围内的，由品管部经理组织评审，填写“不 合格品评审处置单”。c. 不合格品损失达到重大质量事故界限的由主管副总组织评审，由品管部 填写“不合格品评审处置单” 。d. 评审结果可分为 “报废”、“返工 / 返修”、“ 100%选别”、“让步放行”4.3.2 原辅材料不合格的评审a. 原辅材料报验员接到“不合格判定报告单”后，立即报告采购部，采 购部填写“不合格品评审处置单”或“特采、降级使用申请、审批表”报品 管部，由品管部组织对不合格品进行评审 .b. 评审结果分为：退货、特采、降级使用。 （“特采”仅适用于如生产急 需不合格项又不至于引起顾客的抱怨时处理，如合同有要求时 , “特采”接 收

6、一定要经客户认可同意） 。4.4 处置4.4.1 生产过程中产生的不合格品产品， 经评审判定报废后， 由检验工序主管 负责报废产品的处理（碎纸机、整切、喷墨水）并登录报废产品台帐。4.4.2 判定为退货的不合格原辅材料， 由采购部填写“退货通知单” 实施退货， 在三天内处理，并作为分承包方评审资料记录。4.4.3 判定为特采接受或降级使用的原辅材料， 经品管部经理在报检单上签上 “特采或降级使用”的意见后，才能办理入库手续，入库后仓库保管员以区 域或标牌做好特采接收或降级使用状态标识。4.4.4 判定为返工产品由品管部根据不合格品评审处置单填写“补印、返 工（修）处置单”通知生产部安排返工，返工后的产品生产工序需及时通知 检验员重新检验，合格后才能放行。4.4.5 让步放行产品应由品管部填写 “让步放行申请审批单” ，经市场部同意， 向顾客提出申请，获得顾客同意方可放行，并记录不符合情况。4.5 质量事故4.5.1 质量事故按产品质量事故处理制度执行。5. 相关文件5.1 产品标识和可追溯性控制程序5.2 检验和试验状态控制程序5.3 检验控制程序5.4 纠正和预防措施控制程序5.5 产品质量事故处理制度5.6 主要原辅材料技术标准5.7 产品检验标准6.