新三阶文件格式(作业指导书及管理办法和制度类)

1、厦门市鑫力胜印刷包装有限公司文件标题供应商管理程序文件编号文件版本 3.0生效日期第共页批准：审核：制定：制定部门：文 件更 改 记 录版次号修改页码修改后页数更改内容提要日期厦门市鑫力胜印刷包装有限公司文件标题供应商管理程序文件编号文件版本3.0生效日期第2页共2页1. 目的制定适当的程序，选择合格供应商并持续监督供应商的产品和服务过程，确保供应商提供的产品和服务能够持续满足公司需求。2. 适用范围所有的原辅材料供应商。3. 定义（无）4. 职责4.1物料部负责原辅材料供应商的选择评估和持续监督。4.2工程部负责协助物料部对供应商的监督和最终评估。4.3质量管理部负责对供应商品质判定及合格供

2、应商的最终评估。5. 作业程序5.1 :新供应商开发：1）采购部根据实际情况对所有物料进行分类，分类依据：采购量、物料物理性能、采购区域、使用部门、物料类别、物料市场行情等。2） 采购部根据分类和公司现状制定供应商开发计划，经部门经理和总经理审核 批准后开始执行。3）采购根据开发计划，通过各种渠道收集有能力提供公司物料的供应商信息，传真新供应商调查表和质量管理调查表给供应商并要求其填写回传。4）初步评估合格的供应商，可由采购、品管、财务、生产组成供应商审核小组前 往供应商现场实地考察。5）对调查合格的供应商，由采购部发样品需求单要求其提供样品以供测试，品管部、工程部、生产部负责评定样品等级，确

3、认样品是否合格，并提出供应 商需改进的相关事项。样品不合格的供应商采购要求其二次送样，二次送样均 不合格的供应商，则取消其供应资格。6） 采购根据样品测试结果要求供应商做相应改善，改善完成后重新提供样品测试。测试通过后，采购部将供应商信息归档入合格新供应商资料表5.2 :供应商选择：1）采购部根据合格新供应商资料表要求供应商提供相关物料的报价，报价单需按照公司统一格式进行，并附上相关材料的质管体系和售后服务体系内容。厦门市鑫力胜印刷包装有限公司文件标题供应商管理程序文件编号文件版本3.0生效日期第3页共2页2）采购部整理报价资料和相关附件资料，提报经理处审批选择，并由总经理核准。3） 采购部根

4、据上级领导审核核准结果通知相应供应商，对审核核准通过同意试用的 供应商开始小批量试用，并联合品管、生产一起跟踪其材料质量稳定性和售后服 务积极性。4）采购对批量试用期间物料质量稳定售后服务积极的供应商入档合格供应商。5.3 :供应商考核：1 ）考核制度：采购部拟定供应商考核制度，制度需明确考核目的、考核项目、考核小组人员、考核方式、考核结果处理办法等，编制完成后由采购经理审批， 总经理核准后生效。A、采购跟据实际情况对不同类型供应商设定不同的考核标 准，对各考核标准建立评分等级，兴才完整的供应商考核指标体系。B、米购部将各个供应商的考核表发放至相关部门考核，数据收集后拟定（供应商考核报告） 上

5、交经理审批核准。C、采购经理审批后，采购根据供应商考核制度中奖惩 办法拟定供应商考核奖惩报告实施方案， 并提报采购经理审核和总经理核准，并 将最终情况只会供应商，对供应商不足之处，因跟踪其改善方案和改善后状况。 D采购对最终的考核结果归档保存。2 ）日常跟踪：A、供应商物料交期的跟踪：1、采购部对供应商按时交货情况予以监督，监督结果记录于供应商供货表现月报表。2、供应商每次未能按时供货时，物料部对相应 供应商予以口头警告。对连续三次未能按时供货时，物料部负责开出供应商供货 异常反馈单，要求供应商采取相应的纠正措施。3、每月一次，物料部负责对供应 商供货表现予以评价并采取相应措施：供货表现采取措

6、施80%按时交付率W 90%口头警告60%按时交付率w 80%开出供应商供货异常反馈单，要求供应商 采取相应的纠正措施。按时交付率w 60%限量采购B、供应商物料质量合格率的跟踪：1、品管部根据各材料进料检验标准检验供应商到料材料品质，对不符合我司要求或行业要求，有品管开出供应商异常 反馈单，要求供应商采取相应的纠正措施和其他相关事项。对连续两次出现 来料不良并退货的，有权对其作出相应的惩罚措施。2、品管部每月统计一份供 应商来料合格率数据于月底25号交至采购部，采购部将有关信息纳入到供应厦门市鑫力胜印刷包装有限公司文件标题供应商管理程序文件编号文件版本3.0生效日期第4页共2页商月来料及时率

7、报表。3、采购部每月一次根据 供应商来料及时率报表数据对供应商采取相应措施：供货表现采取措施80%按时交付率w 90%口头警告60%按时交付率w 80%开出供应商供货异常反馈单，要求供 应商米取相应的纠正措施。按时交付率w 60%限量采购C 、年度综合考核：采购部根据供应商供货表现月报表 和供应商来料及时 率报表数据于年底制定年度供应商品质审核计划，组织相关人员实施相 应的文件审核（供应商自评资料）或现场审核，审核结果记录于供应商年度 考核表。供应商上次综合考评情况（等级）90以上70-90 分小于70分主材料每两年一次对供应商进行现场审核 每年一次对供应商进行文件审核每年一次对供应商进行现场

8、审核每半年一次对供应商进行现场审核辅材料无需实施现场审核每两年一次对供应商进行文件审核每两年一次对供应商进行现场审核每年一次对供应商进行文 件审核每年一次对供应商进行现场审核注：A类主材料包括：纸张、不干胶等与我司产品直接关系的物料B类辅材料包括：油墨、包装材料、易耗品等间接关系的物料。C类其他物料：劳保用品、文具用品等无关公司产品的物料。我司针对A类及B类材料之供应商进行分类后重点管理，C类材料之供应商暂不作重点管理5.3 :供应商其他事项的考核监督：1）配合程度和服务质量的监督来料异常能够及时有效处理，体系不符合能够及时有效整改，供应商服务态度良 好的得90-100分；一般的得60-80分

9、；较差的得60分以下。2）价格的合理状况监督过高的得60分；偏高的得61-80分；合理的得90-100分5.4 :年度合格供应商考评：厦门市鑫力胜印刷包装有限公司文件标题供应商管理程序文件编号文件版本3.0生效日期第5页共2页A.供应商综合考评表评分准则:考评项目项目权重系数评分标准得分产品品质（A1）8= 40%来料合格率X 100来料合格率X 100按时交付状况（A2）C2=20%按时交付率X 100按时交付率X 100质量管理体系（A3）C3=10%参照供应商品质、环境表现考评表参照供应商品质、环境表现 考评表配合程度和服务质量（A4）C4=10%来料异常能够及时有效处理，体系不符合能够

10、及时有效整改，供应商服务态度良好90-100 分价格（A5）C5= 15%一般60-80 分较差60分以下过高60分以下偏高60-80 分合理90-100 分其他（A6）C6=5%B、考评综合得分计算方法如下：A-各项目实际得分；C-各项目权重系数；综合得分=A1 X C1+ A2 X C2+ A3 X C3+ A4 X C4+ A5 X C5+ A6 X C6C、供应商考核处理机制 总得分70分，考虑取消其合格供方资格。 .70範得分85分，要求其限期整改或限量采购。 总得分85分，保留合格供方资格，并对所考核的不符合项进行跟踪改善。 .每次供货不及时发生时，应予以口头警告，并按合同违约条款

11、予以处罚。D、物料部负责将考评结果及其后续采取措施记录于供应商综合考评表。5.5供应商考核不符合项，附供应商考核整改报告要求供应商作好整改措施，整改追踪报告由工程部、质量管理部、物料部相关人员签字确认后附在相对应的供应商考核资料后，以 便随时翻阅查看。6. 相关文件供应商开发计划供应商考核制度供应商年度审核计划厦门市鑫力胜印刷包装有限公司文件标题供应商管理程序文件编号文件版本3.0生效日期第6页共2页7.表单、记录新供应商基本资料调查表编号：XMXLS-2012-01供应商质量管理体系调查表编号：XMXLS-2012-02新供应商评审表编号：XMXLS-2012-03新材料样品需求单编号：XMXLS-2012-04新材料样品试用单编号：XMXLS-2012-05合格新供应商资料表编号：XMX