四体系管理手册

1、0.1 颁 布 令根据GB/T19001idtISO9001:2008 质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设 施工企业质量管理规范 、GB/T24001-ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南 、 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范和 Q/SY 1002.1 2007健康、安全与环 境管理体系第 1部分：规范的要求，结合本公司建筑土建、防腐保温、装饰装修经营实际 情况和客户需求，编写了质量、环境和职业健康安全管理体系手册 （简称管理手册） ， 现正式批准发布。管理手册是本公司质量、环境和职业健康安全管理体系（以下简称管理体系）的法规 性、

2、纲领性文件，是质量、环境和安全工作的基本准则，公司全体员工必须认真学习、理 解、贯彻和落实，确保管理体系有效运行，提高质量、环境和职业健康安全管理的绩效。本管理手册自发布之日起生效。总经理（签字）：2011 年 月 日0.2 管理代表任命书兹任命 同志为公司的管理者代表，管理者代表的职责是：1、确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施，保持和不断改进。2、定期向公司总经理报告管理体系的业绩和改进的要求。3、确保在整个公司内促进和提高全体员工满足业主要求和法律法规要求的意识。4、代表公司就管理体系的有关事宜与外部各方的联络。5、负责公司方针和目标的宣传， 并确保方针、 目标在各管理职能层

3、次上得到落实和实施。6、负责组织和指导公司的内部审核活动，配合总经理开展管理评审，监督各部门实施纠正和预防措施。7、组织管理体系文件的编制、审批和更改，审批重要环境因素和重大风险。8、组织制定、评审、修订管理体系的目标、指标、评审、修订环境和职业健康安全管理9、组织对管理体系的各项目标、指标、管理方案的实施情况和体系运行绩效进行测量和 监视。兹任命 为本公司的职业健康安全综合管理体系的员工代表，其主要职责是：1、代表员工就员工所关注的职业健康安全综合管理体系运行及相关事宜和合理化建议向 管理者代表汇报；2、参与方针、目标的审查；3、参与管理评审；4、负责回答和解释员工的问题。特此任命。总经理（

4、签字）：2011 年 月 日0.3 公司情况简介联系人：地址：电话： 传真：0.4 手册管理规定1目的对管理手册的批准、发放、评审、更改和管理予以规定，使管理手册处于受控状态。2范围适用于本公司管理手册的管理。3管理要求3.1 管理手册的编制、批准和发放3.1.1 管理手册由办公室负责组织编制，管理者代表审核，总经理批准颁布实施。3.1.2 管理手册发放至公司总经理、管理者代表和各职能部门负责人。3.1.3 管理手册分为受控和非受控两种版本，受控版本提供给内部管理和认证方现场审核 使用；非受控版本供投标和客户需要使用。3.1.4 受控管理手册按文件控制程序要求发放；3.1.5 受控管理手册由持

5、有者妥善保管，不得外借、涂改和复印；3.1.6 非受控管理手册向客户或外单位发放或借用时，必须经管理者代表批准，由办公室 登记发放。3.2 管理手册的评审和更新3.2.1 管理手册评审由管理者代表负责，当管理手册编制的依据或内部机构或机构职能发 生变化时，由管理者代表组织评审和更新；3.2.2 管理手册修改、更新由管代主持，办公室负责，填报“文件更改申请表” ，必要时由 相关部门会签；修改后的管理手册报管代审核，总经理批准；修改情况登记在管理手册修 改记录上。3.2.3 管理手册的版本号由英文大写字母 A、B、C 顺序排列，修改号由数字 0，1，2 顺序排列，采用二部分组成以“版次”形式表示。

6、3.3 本管理手册解释权属办公室，办公室负责对管理手册进行控制，并执行文件控制程 序。3.4 管理手册中会出现名称缩写或代号：3.4.1 克拉玛依市国中建筑安装有限责任公司 简称公司。3.4.2 管理者代表 管代3.4.3 内部管理审核 内审0.5 组织机构图总经理办公室质量要求0.6部门房质量建总经项4.1 总要求目管理者代 工程防理体系职能分配表表财部 管代办公室 腐项 目工程部腐目 防项部房建项目部财务部4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5.1 职责，权限和沟通5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6

7、管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程控 制7.3 设计和开发控制删减7.4 采购控制7.5.1 生产和服务 运作控制7.5.2 生产和服务运作过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的控 制8.1 测量分析和改进8.2.1 顾客满意的监视和测量8.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施注 : 责任部门 配合部门0.7 环境管理体系职

8、能分配表门部素要总经管代办公工程房建 项目 部防腐 项目 部财务2理室部部部部1344.3.2 法律法规和其他要求4.3.3 目标、指标和方案4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 信息交流4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.5.1 监测和测量4.5.2 合规性评价4.5.3 不符合、纠正措施与预防措施4.5.4 记录控制4.5.5 内部审核4.6 管理评审注：责任部门 配合部门0.8 职业健康安全管理体系职能分配表部门职总经理管代办公室工程部房建项目部防腐项目部财务部2险 风划 识 策划 辨源 制的 险 控制

9、 危 险控 对 风险 13价 4评其234标 目 3 3 44.3. 方案责 职 和 构 机 1 4 4力 能 和 意 训 培 2 4 4344件 文 4 4 4544644744视 监 和 量 测 效 绩 1 5合 符 不件 事施 故防 事预 2与 5正 4纠354核 审 4 5 464注：责任部门 配合部门0.9 手册章节与标准条文对照表手册章 节标题标准条文GB/T19001Q/SY 1002.1GB/T24001GB/T280013.0术语和定义33334.1总要求4.144.14.14.2文件要求4.25.4.6/5.4.7/5.6.54.4.44.4.4/5.1管理承诺5.15.1

10、5.2以顾客为关注焦点5.25.3管理方针5.35.24.24.25.4策划5.45.3.3/5.3.44.3.34.3.3/4.3.45.5职责、权限和沟通5.55.4.1/5.4.34.4.1/4.4.34.4.1/4.4.35.6管理评审5.65.74.64.66.资源管理65.4.1/5.4.2/5.4.34.4.1/4.4.24.4.1/4.4.27.1产品实现的策划7.15.5.64.4.64.4.67.2与顾客有关的过程7.25.3.14.4.64.4.67.3设计和开发删减7.4采购7.45.5.24.4.64.4.67.5生产和服务提供7.55.5.64.4.64.4.67.

11、6监视和测量装置的控制7.65.5.14.5.14.5.18.1总则8.15.5.14.5.14.5.18.2监视和测量8.25.6.14.5.1/4.5.2/ 4.5.54.5.1/4.5.48.3不合格品控制8.35.6.3/5.6.44.5.34.5.28.4数据分析8.45.6.3/5.6.44.5.34.5.28.5改进8.55.6.3/5.6.44.5.34.5.29.环境和职业健康、安 全管理体系的其他要 求9.1环境因素5.3.14.3.14.3.19.2危险源辨识、风险评 价和风险控制5.3.14.3.14.3.19.3环境和职业健康安全 法律法规及其他要求5.3.24.3.

12、24.3.29.4环境和职业健康安全管理方案5.3.3/5.3.44.3.34.3.49.5运行控制5.5.1-74.4.64.4.69.6应急准备和响应5.5.84.4.74.4.79.7环境和职业健康安全 的监测和测量5.6.14.5.14.5.10.10 公司理念、公司质量方针及目标指标批准令公司的质量方针、环境方针、职业健康安全方针：安全第一 品牌之上 遵纪守法 持续改进 注重环境保护、实现安全生产、稳固企业品质、提升顾客信任 公司的质量目标、环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标： 工程、产品交验合格率 100% ，优质工程率 90%以上； 安全生产达标率 100% ，年安全负伤

13、率 1%以下； 节能降耗，废水、噪声、扬尘、固体废弃物排放达标； 杜绝重大质量事故、环境污染事故、安全死亡事故和火灾事故，有效控制重要环境因 素和不可承受风险，防止职业病发生，以持续的业绩赢的用户和相关方满意。总经理：2011 年 月 日1 范围1.1 总则1.1.1 本手册依据：GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008， GB/T50430-2007 ，GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004，GB/T28001-2001，Q/SY 1002.1 2007 标准，规定了公司质量、环境、 职业健康安全管理体系的要求，本公司建立管理体系的目的是：a.

14、 证实公司有能力稳定地提供满足国家、行业法律法规和客户要求的房屋建筑土建、防腐 保温、装饰装修工程、钢结构制作安装工程和服务管理；b. 通过体系有效应用控制过程所产生的任何预期的输出， 包括对体系的持续改进过程和保 证符合顾客与适用的法定要求，旨在增强顾客满意。c. 通过制定和实施环境和职业健康安全方针、目标，实现对重大环境因素、重大危险源的 管理和控制，实现环境绩效和安全绩效的持续改进。1.1.2 本手册适用于本公司建筑土建、防腐保温、装饰装修工程的施工和服务的全过程； 管理体系覆盖公司全部职能部门和各工程项目的实施。1.2 应用本公司对产品实现过程进行识别，并按照 GB/T19001-20

15、08 idt ISO9001 ： 2008、 GB/T50430-2007、 GB/T24001-2004、GB/T28001-2001， Q/SY 1002.1 2007 建立综合管理 体系。公司适用的产品范围为房屋建筑土建、防腐保温、装饰装修制作安装，设计由甲方 或设计院提供，目前不存在设计开发，故标准 7.3 和 10.3 条款, 删减后能满足 GB/T19001-2008、GB/T50430-2007标准要求。2 规范性引用文件 通过本手册的引用，下列标准包含了构成本标准规定内容，同时对使用最新有效版本 实施跟踪：2.1GB/T19000-2008 idtISO9000:2005 质量

16、管理体系 基础和术语 2.2GB/T19001-2008 idtISO9001:2008 质量管理体系 要求 2.3GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范2.4GB/T24001-2004idtISO14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南 2.5CNACR-TG-00：1 2001质量管理体系( GB/T19001-2000)专业应用指南 - 建设工程施工2.6 GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范2.7 Q/SY 1002.1 2007健康、安全与环境管理体系第 1 部分：规范3 术语和定义本 手 册 采 用 GB/T19001-2008 id

17、tISO9001:2008 质 量 管 理 体 系 要 求 及 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范 、 GB/T19000-2005 idt ISO9000:2008 质量管理体系 基础和术语、GB/T24001-2004idt ISO 14001:2004 环境管理体系 规 范及使用指南3.0 节、GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范3.0 节、Q/SY 1002.1 2007健康、安全与环境管理体系第 1 部分：规范 3.0 节中的术语或定义，以及采用 下列本公司需要定义或常用的简称：3.1 “质量”类术语、定义和简称。3.1.1 本手册描述供应链

18、使用如下术语供方 组织 顾客3.1.2 供方 ：提供产品的组织或个人。本公司内系指向本公司提供各种物资的组织或个人。3.1.3 组织 ：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。本手册中系指常州市华 隆建筑土建、防腐保温、装饰装修工程有限公司。3.1.4 顾客 ：接受产品的组织或个人。本手册中系指接受本公司安装服务的组织或个人。3.1.5 基础设施: 组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。3.1.6 工作环境 ：工作时所处的一组条件。注：条件包括物理的、社会的、心理的和环境 的因素。3.2 “环境”类术语、定义和简称 ：3.2.1 持续改进 ：强化环境管理体系的过程，目的是根据组织的环境

19、方针，实现对整体环 境表现（行为）的改进。3.2.2 环境 ：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、 人，以及它们之间的相互关系。3.2.3 环境因素 ：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3.2.4 环境影响 ：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益 的变化。3.2.5 环境管理体系 ：整个管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和 保持环境所需的组织机构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。3.2.6 环境目标 ：组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以 量化。3.2.7 环境指标

20、 ：直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表 现（行为）要求，它们适用于组织或其局部，如可行应予以量化。3.2.8 相关方 ：关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人和团体。3.2.9 污染预防 ：旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用， 可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。3.3 “职业健康安全”类术语、定义和简称：3.3.1 事故： 造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。3.3.2 危险源 ：导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.3.3 危险源辨识 ：认识

21、危险源的存在并确定其特性的过程。3.3.4 事件: 导致或可能导致事故的情况。3.3.5 不符合 ： 任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能 直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。3.3.6 职业健康安全 : 影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人 员健康和安全的条件和因素。3.3.7 绩效 ：基于职业健康安全方针和目标，与组织的职业健康安全风险控制有关的职业 健康安全管理体系的可测量结果。3.3.8 风险 ：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。3.3.9 风险评价 ：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

22、 安全：免除了不可接受的损害风险的状态。可容许风险 ：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。3.4 “三个必须”原则 ：在处理质量、环境和职业健康安全问题时，必须查明发生事故的原 因；必须教育与事故有关人员；必须制定防范措施。3.5 “三严管理”：严肃执行指令；严密组织生产；严格按程序办事，确保产品质量、环境 条件和职业健康安全达到规定的要求。3.6 “三同时管理”：部门主管在管工作质量或产品质量的同时，要协同职能部门对环境和 职业健康安全进行管理，动员部门员工参与“三项管理体系”的有效实施和运行，并持续 改进工作。3.7 “顾客满意” 是指产品质量满足顾客的要求；

23、 “社会满意” 是指环境各项指标满足法律 法规的要求；“员工满意” 是指职业健康安全各项指标满足法律法规的要求。3.8 管理手册 中有简称，如管理手册即常州市华隆建筑土建、防腐保温、装饰装修 工程有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册 ， “三项管理体系”系“质量管理 体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系” 。规范 是指工程建设施工企业质量管 理规范。3.9 工程建设施工企业质量管理规范有关的术语3.9.1 质量管理活动 quality management action 为完成质量管理要求而实施的行动。3.9.2 质量管理制度 quality management statute 按照

24、某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度 应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时 , 质量 管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。3.9.3 质量信息 quality information 反映施工质量和质量活动过程的记录。3.9.4 质量管理创新 quality management innovation 在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理 制度、活动、方法的革新。3.9.5 施工质量检查 quality inspection施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。4 管理体系要求4.

25、1 总要求4.1.1 本公 司严 格按 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 、 GB/T50430-2007 规 范、 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 、GB/T28001-2001及 Q/SY 1002.1 2007 标准的要求 建立质量、环境和职业健康安全一体化管理体系，本公司的管理体系覆盖建筑土建、防腐 保温、装饰装修工程、钢结构制作安装的施工、竣工交付和工程交付后保修期内服务提供 的全过程以及这些过程所涉及的职能部门和各工程项目。本公司确定QHSE所需要的过程（管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等过程） ，本手册

26、及程序文件的规定 即为满足总要求的体现；4.1.2 本公司建筑土建、防腐保温、装饰装修工程外包过程以 7.2 和 7.4 条款过程控制。4.1.3 本公司在策划时参照建设部建筑司中国质量体系认证机构国家认可委发布的 CNACR-TC-00：1 2000 文件中关于施工企业典型的质量管理体系过程图，编制了切合本公司 的“质量管理体系控制流程图”建筑土建、防腐保温、装饰装修工程和服务的质量要求。4.1.4 公 司 以 GB/T19001-2008 标 准 及 GB/T50430-2007 规 范 为 主 线 ， 融 入 了 GB/T24001-2004 、GB/T28001-2001 和 Q/SY

27、 1002.1 2007 标准的要求本公司建立了文件 化的管理体系；明确了公司内部组织结构设置以及各部门职责和权限，确定了管理体系所 需的过程、活动和相互关系包括与环境、职业健康安全绩效有关的过程。4.1.5 本公司通过对过程的识别、监视测量、改进，旨在通过 PDCA循环过程达到管理体系 的持续改进和业主的持续满意。4.1.6 以过程为基础的公司质量管理体系控制流程：业主要求的确定和评审 制定公司质量方针和质量目标 确定过程和职责 配置适宜资源（人力资源、施工机具等） 确定建筑土建、防腐保温、装饰装 修工程施工和服务提供的控制准则和方法 建筑土建、 防腐保温、 装饰装修工程施工 和服务提供的控

28、制 监视、检验和测量达到预定目标 不合格项目、工程和服务的控制 数据信息分析、 寻找改进机会 确定改进方向并实施 确定实施改进措施 评价改进结果和措施 确定后续措施，这一控制流程具体包含在整个质量管理体系的运作过程中。4.1.7 公司的建筑土建、防腐保温、装饰装修工程有可能存在工程分包、劳务分包、施工 机具的租赁为外包过程。本公司对这些过程的外包并不免除本公司满足所有顾客和法律法规要求的责任。为确 保这些外包的过程满足管理体系的要求，以达到本组织预期的结果，公司要求对分包方按 其如下因素策划对外包过程的控制类型和程度：a）对本公司向顾客提供产品和服务品质能力的潜在影响；b）分包方在外包过程中的

29、分担程度；c）通过应用 7.4 能够实现服务控制的能力程度。 根据我公司承接产品特点和风险控制要求，对物资提供方可采用 7.4 要求的方式实施 控制；对外包过程的提供方除了采用 7.4 的要求控制外，还要采用 7.1 和 7.5 的要求策划 对外包生产过程及其结果的控制办法。4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.1.1 管理体系文件：a. 公司管理手册、方针和目标；b. 符合标准的程序文件和记录；c. 作业文件：企业制订的技术标准、规程，管理制度等文件和记录；d. 项目实施中的体系文件： 施工项目质量目标、 施工组织设计、 相关的项目管理制度等；e. 与质量、环境和职业健康安全管理有关的外来

30、文件包括适用的法律法规文件；f. 对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的记录4.2.1.2 管理体系文件的溯源详见本手册附录 A“管理体系程序文件清单” 。4.2.1.3 文件的形式以纸质为主，也采用电子媒体，同时采用计算机硬盘、光盘贮存；本 公司文件形式有文字、图样、照片等形式或它们的组合。4.2.2 手册4.2.2.1 目的和作用明确公司管理体系的总体要求。它描述了一组关联的或相互作用的过程，旨在实现公 司方针和目标。4.2.2.2 管理要求a. 手册内容： 明确质量、环境和职业健康安全管理体系的范围，包括任何删减的细节和理由（见 本手册 1.0 章）； 引用标准形成的管理体系文件； 对

31、管理体系所包括的过程及过程顺序和相互作用的表述。 （见手册 5.0-9.0 章）b. 手册的管理；（见本手册 0.4 章）。4.2.3 文件控制4.2.3.1 目的使与管理体系有关文件包括所依据的法律、法规、规范等处于受控状态，确保管理体 系运行的所有场合均能得到和使用有效文件。4.2.3.2 范围适用于本公司管理体系有关的文件及相应的外来文件的控制。4.2.3.3 程序概要a. 办公室负责编制并组织实施文件控制程序 ；b. 受控文件包括与管理体系运行有关的所有文件；c. 规定了文件的编号方法，确保了文件易于识别，并保持清晰；d. 对公司内部文件编制、审核、批准和发放做出规定： 手册由办公室负

32、责组织编制，管代审核，总经理批准； 程序文件和作业文件由职能部门编制，管代审核，总经理批准； 技术文件由工程部负责组织编制，总工程师审批。e. 文件批准后由文件归口管理部门统一发放到职能部门和施工部门，文件发放进行登 记，确保在文件使用处可获得适用文件的有效版本。f. 文件归口管理部门对文件的更改、标识、换版等做出规定，确保文件的更改和现行修 订状态得到识别和控制；文件发布、实施过程中，做出评审和更新规定： 手册由管代负责组织评审和更新； 程序文件由编制部门每年评审，并确定修订或更新； 作业文件由职能部门负责决定是否评审和负责评审和更新； 技术文件由工程部经理负责组织评审，确保文件指导性，工程

33、质量和双方利益。g. 对外来文件中的法律法规、国家标准、行业规范等应受控，由文件归口管理部门统一 要求职能部门负责跟踪其版本变更；对外来文件中的业主提供技术文件，工程部负责技术 会审，形成文件清单由工程部经理确认；对外来文件中的项目管理往来文件，工程部负责 登记、收集、装订、归档；对外来文件中的行政文件，由办公室登记、传递、收集、归档。h. 公司合同文件由工程部（办公室）签订、收集，分类登记，形成台帐。i. 对文件实施受控和非受控两种状态的管理，并在文件发放时做好标识；受控文件在发 放、修改、回收等方面应予控制，非受控文件在更改回收、销毁等方面不作控制；作废文 件应及时收回， 并做好“作废”

34、标识，以防止非预期应用； 对需保留的作废文件应加盖 “作 废保留”印章予以标识。j. 工程项目竣工后，工程部收集规定的竣工资料，除上报规定机构部门外，交一份办公 室归档。4.2.4 记录控制4.2.4.1 目的证实工程质量、服务质量的符合性、环境和职业健康安全绩效，同时为相关活动、产品 或服务的可追溯性和质量、环境、职业健康安全状况改进提供分析依据。4.2.6.2 范围管理体系涉及的质量环境和职业健康安全活动所使用的记录的控制， 包括来自相关方的 记录4.2.6.3 程序概要a. 办公室负责编制并组织实施记录控制程序 ；b. 记录分为管理体系记录和工程施工过程记录；c. 管理体系记录，由办公室

35、实施统一编号，作为记录表格的标识；工程施工过程记录沿 用建设局规定的统一记录表格的编号作为标识；d. 办公室提供管理体系记录 “一览表”和记录表格样张供各部门参考和引用， 提供“工 程施工过程记录样张” ，供工程项目施工中使用；并定期进行清理核对。e. 控制质量记录的标识、 贮存、检索、保护、保留和处置。由规定部门负责收集、 保管， 并且编目登记，便于检索，按规定归档，记录贮存公司提供适宜的环境和采取防止损坏、 丢失、变质的措施；工程施工过程记录由工程部负责收集，按行业规定装订形成工程竣工 资料，分别交政府规定机构和部门保存。f. 记录填写应完整、清晰、正确、真实，签名完整；工程施工过程记录规

36、定采用不退色 的墨水填写，一式几份的记录，不得使用复写纸填写。g. 对超过保存期的记录按规定手续办理和实施销毁。5 管理职责5.1 管理承诺5.1.1 实施总经理通过以下活动证实建立实施和改进质量、 环境和职业健康安全管理体系的承诺：a. 向公司的全体员工传达满足业主和法律法规的重要性；b. 亲自制定一个适合本公司中长期发展方向的质量环境和职业健康安全方针和目标，并 确保目标的实现。c. 组织和实施管理评审；d. 确保获得与建立和改进管理体系有关的资源。5.1.2 本公司以不断采用新技术、新材料、新工艺、新设备及稳定、提高工程施工质量和 服务质量、增强环境和安全绩效来满足业主和相关方要求。5.

37、2 以业主为关注焦点 总经理以达到建筑土建、防腐保温、装饰装修工程的优质品和实现业主满意为目标， 通过工程部对建筑安装市场的调查、分析，和对业主满意情况的调查、及对业主投诉处理 信息分析，不断调整本公司在建筑土建、防腐保温、装饰装修领域中的定位、提高施工能 力，并通过管理体系有效运作予以保证和满足；5.3 质量和环境、职业健康安全管理方针5.3.1 目的和作用 质量、环境、职业健康安全方针是由公司总经理正式发布的与质量、环境、安全活动 有关的公司总的宗旨和方向，是实施和改进公司管理体系的推动力。向上关系到公司的中 长期发展方向，对外的承诺，向下为目标制定和评审提供框架，是评价管理体系有效性的

38、基础。5.3.2 管理要求5.3.2.1 公司总经理主持制定公司质量、环境、职业健康安全方针，并明确方针符合以下 要求：a. 与公司宗旨相适应；b. 包括对满足要求和持续改进管理体系有效性以及预防污染和危害的承诺， 这种要求可 来自业主（包括业主虽没有明确规定，但预期或规定用途所必要的产品要求）或法律法规 要求，也来自公司对业主的承诺；持续改进是管理体系的基本原则，本公司在方针中加以 了体现。c. 提供制定和评审质量、 环境和职业健康安全目标的框架， 适合于公司环境和职业健康 安全风险管理的特点和规模。d. 采用总经理宣讲、 部门经理会议传达和培训的形式确保能在公司的各适当层次上加以 传达、沟

39、通并得到理解和执行。e. 在持续适宜性方面得到评审， 即考虑对方针在管理评审时进行评审或修订， 以反映不 断变化的内、外部条件和环境信息。5.3.2.2 公司对方针的制定、批准、评审或修订予以全面的控制。5.3.3 开展途径：确定管理方针 识别和确定业主的广泛要求 考虑相关承诺评审效果 内部沟通、执行 确定管理目标 制定管理方针5.4 策划5.4.1 质量环境和职业健康安全目标5.4.1.1 目的和作用a. 质量环境和职业健康安全目标是对管理方针的展开， 也是公司的相关职能和层次上所 追求并加以实现的主要工作或任务。b. 目标是公司满足业主要求，达到业主满意的具体落实，也是评价公司管理体系有效

40、性 的重要判定指标。c. 制定公司的质量环境和职业健康安全目标是总经理的职责，目标和方针一并批准发布。5.4.1.2 管理要求a. 目标建立在公司的管理方针的基础上，其内容尤其是对持续改进的承诺方面必须与 方针保持一致；b. 质量目标包括满足产品（建筑土建、防腐保温、装饰装修工程质量和服务质量）要求 所需的内容；c. 公司的各管理职能层次在公司目标的基础上制定本部门的目标， 使公司目标的实现能 具体落实，并增加公司目标的可操作性和可评审性；各部门目标的执行和实现，最终是为 了实现总的目标，因此，在制定部门目标时应注意职能部门之间的配合和协调。d. 环境和职业健康安全目标和指标的制定应考虑公司已

41、识别和评价的重要环境因素和重 大危险源、相关方的期望以及法律法规的要求。e. 目标应是可测量的，尤其在管理职能层次上目标应量化。5.4.1.3 控制途径管理方针 改进制5定.4管.2 理管目理体系策各划部门制定本部门 管落实实测量评定期考目的和作用体系策划是实现目标的保证， 是在公司总经理领导下设定目标， 规定必要的操作过程和 相关资源的活动。5.4.2.2 管理要求 公司总经理组织对管理体系进行策划， 以满足目标及管理体系的总要求， 管理体系策划应确保：a. 对实现公司质量环境、 职业健康安全目标所需的管理体系过程加以识别， 并做出明确 的规定和控制，以满足目标和本手册 4.1 章节的要求。

42、b. 在对管理体系的更改进行策划和实施时， 应注意保持管理体系的完整性和文件的相容 性。5.4.2.3 为确保管理体系的完整性，策划的输出所形成的文件，如：手册、策划文件、施 工组织设计等都根据公司目标及公司其他状况的变化而进行相应的修改，修改在受控状态 下进行，按照文件控制程序执行。5.4.3 对体系进行策划时，考虑环境因素和危险源的识别，风险评价和风险控制; 法律法规要求以及施工和钢结构施工行业对环境和职业健康安全的特殊要求。5.4.4 公司管理者代表应组织办公室及相关管理人员定期对目标、指标进行监控并将结果 提交管理评审。如目标、指标未能按计划完成，管理者代表应及时组织责任部门采取纠正

43、措施。 当公司的重大环境因素、 危险源或法律法规等方面发生变化， 及时修改目标并审批。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限 公司总经理根据标准的要求，结合本公司建筑土建、防腐保温、装饰装修工程行业的特点，设置组织机构，规定公司各管理部门的职责和权限以确保各部门明确相互关系和接 口以达到各职能、层次上的沟通和协调。各部门的职责如下 :总经理：1、为安全生产第一责任人， 负责组织制定、 批准并颁布公司的质量、 环境、安全方针、 目标，批准和颁布质量、环境、职业健康安全管理体系手册和程序文件。2、负责规定各部门负责人的职责、权限和相互关系、任命管理者代表。3、负责建立、实施、保持和持续改进

44、公司的管理体系，为体系运行配备适宜的资源， 组织定期开展管理评审以评价管理体系是否持续适宜、充分和有效。4、对公司建筑土建、防腐保温、装饰装修工程的质量、环境和安全负全部责任，负责 实现对业主的承诺，并监督处理重大投诉，环境污染事故和安全事故。5、负责在全公司内进行遵守法律、法规和以业主为关注焦点的宣传和教育。6、负责组织对体系运行全过程和质量、安全、环境实施监控和测量的策划。7、负责环境职业健康安全的应急准备和响应的领导工作。管理者代表：1、确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施，保持和不断改进。2、定期向公司总经理报告管理体系的业绩和改进的要求。3、确保在整个公司内促进和提高全体

45、员工满足业主要求和法律法规要求的意识。4、代表公司就管理体系的有关事宜与外部各方的联络。5、负责公司方针和目标的宣传，并确保方针、目标在各管理职能层次上得到落实和实 施。6、负责组织和指导公司的内部审核活动，配合总经理开展管理评审，监督各部门实施 纠正和预防措施。7、组织管理体系文件的编制、审批和更改，审批重要环境因素和重大风险。8、组织制定、评审、修订管理体系的目标、指标、评审、修订环境和职业健康安全管 理方案。9、组织对管理体系的各项目标、指标、管理方案的实施情况和体系运行绩效进行测量 和监视。10、负责公司管理体系持续改进的策划、组织、协调、检查和验证。办公室：1 、负责人力资源的管理，

46、组织制定各职能部门人员的岗位要求、招聘和任用能胜任工作的人员，制定年度培训计划，归口组织各类培训。2、负责管理体系文件和记录的归口管理和控制， 以及工程项目竣工资料的收集和归档。3、负责公司内外信息交流的沟通和管理，以及公司级沟通的记录的保持。4、负责组织环境因素的识别、评价和更新，汇总各部门的环境、职业健康安全管理方 案制定公司的环境和安全管理方案。5、负责测量、收集公司目标、指标、管理方案的实现情况，为公司管理体系适宜性、有效性、充分性评价提供信息。6、负责收集、识别、汇总、更新有关质量、环境、安全的适用的法律、法规及其他要 求。7、负责管理评审的前期准备，对管评输入资料进行预审，对输出资

47、料进行整理，对输 出的决定和措施进行跟踪验证。8、负责编制和实施年度内部审核计划， 组织对体系不符合项采取纠正措施并跟踪验证 其有效性。9、负责组织对公司的管理体系过程和环境、安全的绩效进行监测和测量。10、配合工程部进行业主满意信息的调查分析， 形成调查报告向公司最高领导层汇报11、负责对相关方中的合同方施加环境和职业健康安全的影响。12、负责组织对公司总部固体废弃物、化学危险品的管理状况进行检查与监督，并负 责公司总部固体废弃物的收集、处理和能源消耗的计量统计。13、负责资本支出项目的环境管理。工程部：1 、负责工程项目的实施和施工全过程的现场管理。2、为项目施工提供全部技术文件，工程项目

48、施工的前期准备。3、负责与业主有关要求的评审，包括识别业主的需求和期望，投标评审。负责组织对 业主满意信息的调查和分析。4、经授权负责与顾客签订工程施工合同，并负责向各有关部门进行合同交底，检查合 同执行情况，组织合同修订的各项工作；5、负责安排具体人员对市场信息进行前期勘察，负责市场调研和预测信息的归口，将 相关方提出的信息和要求收集及时处理并反馈至办公室；6、负责组织和召集各相关职能部门对招投标文件、合同进行评审；实施与顾客有关的 过程控制。7、负责危险源的识别，并向相关方（客户）宣传公司的管理方针；负责对工程分包方 等相关方施加环境和职业健康安全方面的影响。负责对提供服务的相关方施加环境

49、影响。8、负责对建筑安装、钢结构工程活动所涉及的国家标准、行业标准和规范的收集及有 效版本的跟踪。负责适用的法律法规与其他要求的收集，并报给办公室；9、负责本部门各项质量记录及施工过程中往来文件的收集、保管和归档；项目竣工后 资料的汇总、提交。10、负责文明施工，安全生产，对现场的环境，安全卫生因素实施控制。对各工地的 安全文明生产和环保控制情况进行监督。11、负责产品和可追溯性标识的实施，顾客财产的控制和半成品、成品保护。12、负责工程项目质量和特殊过程的确认和监控，项目各阶段质量的验收及参与竣工 验收。13、负责不合格品的控制，施工中质量、安全、环保问题的评审和处置，对不合格或 潜在不合格

50、采取纠正和预防措施。14、在管代领导下具体组织开展对管理体系各项目标、指标及管理方案的实施情况及 体系运行情况进行日常监测和监控。15、负责各工地的固体废弃物处理，危险化学品管理，废水、废气、噪声污染排放， 公司和施工现场能源节约和利用的监督管理。16、负责组织质安大检查。负责防火、事故等紧急情况的预防和应急响应，定期巡查 公司施工现场的线路设施，灭火器材及应急准备的可靠性和完好性，建立健全各类消防、 安全管理台帐。17、负责在对质量、环境和职业健康安全的监视和测量活动中发现不符合时发出不合 格报告；负责评审和处理各类事件、事故和质量问题，提出纠正和预防措施要求并跟踪验 证。18、负责公司数据

51、分析和应用管理，指导相关职能部门采用适宜的数据分析方法。19、负责组织开展对项目经理，作业人员及相关方领导层的培训工作。20、建立公司设备设施及施工机具台帐，负责检验、测量和试验设备的采购、周期送 检、标识、维修保养、报废申请等各项管理工作。21、及时组织配备施工现场各种施工机具及设备，编制设备维修保养计划，督促填写 施工生产设备维修保养记录。22、严格按照规范、标准的要求，协助材料员做好原材料、外购件、外协件的入库入 场验收工作，并负责入库入场材料的标识。23、负责合格供方的选择、评审和跟踪，负责工程物资的采购，对施工现场的物资标 识、追溯、保护、收发进行检查指导；24、确保所采购和顾客提供于工程的物资符合工程质量要求；25、负责原辅材料包括危险化学品、易燃易爆品