IATF16949程序文件S6不合格品管理程序

1、持有者品管经理生效日期受控章不合格品管理程序编号： QP/PX-S6版号：A /0会 签部门 名称销售管 理部生产管 理部工艺管 理部品质管 理部设备管 理部安全环 保部财务部综合部主管 签名编制审批文件修改页章节号版本号修改内容摘要修改日期登录日期登录人1、目的12、适用范围13、术语14、职责与权限15、工作流程及内容26、过程绩效指标/目标77、相关支持性文件78、质量记录79、附件7XXX有限公司程序文件QP/PX-S6不合格品管理程序共7页第1页第A版第0次修改1.目的对不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，以防心不合格品的非预期使用、 安装和/或交付，未经确定、可疑、

2、废旧的产品按不合格产品进行控制。2 适用范围适用于对从原材料进厂到成品交货的生产和服务全过程出现的不合格品的控制。3术语3.1不合格品：未满足要求和规范的产品或材料。3.11严重不合格：板材50米以上为严重不合格。3. 12 一般不合格：20-50属于一般不合格。3.13轻微不合格：20米以下为轻微不合格。3.2可疑的产品或材料：任何检验和试验状态不确定的产品或材料。3.5让步接收：指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品和/或服务的授权。3.6降级：指对不合格品改变等级，以使其满足不同的规定要求。4. 职责4.1品质管理部负责不合格品控制的归口管理，并监督进行有效隔离，做好相应记录并进

3、行统计分 析。4. 2生产管理部负责不合格品的有效隔离和对不合格品做出可视的明显标识及不合格产品的处理。 4.3生产管理部、品质管理部等相关部门或人员组成的多方论证小组负责对不合格品进行评审。 参加评审的多方论证小组成员可视具体情况确定。XXX有限公司程序文件QP/PX-S6共7页第2页勺、11 irrnu D 柱饪/T第A版第0次修改5工作流程及内容5.1迸货检验不合格品控制序号流程工作说明责任部门输出（结果）51不合格品提出5. 1. 1. 1生产管理部仓库的进货检验人员应在 材料入库单上填写检验数据和不合格结 论.如发现不合格，则由品质管理部填写供 货质虽:问题反馈单并通知原料采购部，由

4、其 将供货质咼问题反馈单传递给供应商，并 跟踪供应商对问题进行整改。5. 1.1. 2若生产线在使用中发现异常，生产管 理部把不合格问题记录在工作完成单上， 则由品质管理部填写供货质量问题反馈单 并通知原料采购部，由其将供货质量问题反 馈单传递给供应商，并跟踪供应商对问题进 行整改。生产管理部材料入库 单沢工作完成单沢供货质量 问题反馈 单525. 1. 2.1入库的产品.生产管理部仓库管理员 将不合格品.移到待处理品区隔离标识。5. 1.2.2生产线不良由车间各班组进行隔离放 宜并标识。5. 1. 2. 3标识方案见产品标识与可追溯性管 理规定生产管理部 品质管理部产品标识 与可追溯性 後理

5、规左标识.隔离535. 1. 3品质管理部组织相关部门对不合格品物 料进行评审并输出不合格品评审/处理单， 51 必要时，品质管理部可联络供应商核对现 有检查的标准、工具、方法、抽检比例进行分 析，寻找差异，以便后续品质解决。销售管理部不合格品 评审/处理单评审5.1.45.1.4各责任部门依据不合格品评审/处理 单进行处置，包括：a. 挑选使用：当生产赶急时可采用此条方 式处理。当判左为挑选使用的，销售管 理部通知品质管理部人员现场查看、确 认和判定，生产管理部人员进行挑选， 品质管理部负责挑选的作业指导和挑 选后的重检合格后投入生产使用或标 识入库，挑选的不合格来料由生产管理 部人员负责处

6、理。b. 让步接收：由销售管理部相关人员填写产品接收让步申请单提交生产管理 部、品质管理部、销售管理部相关领导 评审，总经理批注后方可使用，但如最 终产品不符合客户技术要求，则必须将 问题反馈给客户并得到批准后方允许 使用。c. 降级使用：当生产来料存在多个客户的 情况下，当不能满足要求较髙客户的 时，可满足其他客戸要求时，由生产管 理部区分等级标识入库。各责任部门产品让步 接收申请单处置d. 退回：由销售管理部人员负责处理退 回，生产管理部贴红色“不合格”标识。e. 返工返修：按照54条款要求执行。XXX有限公司程序文件QP/PX-S6共7页第3页11 ffrnn U理住丿丁第A版第0次修改

7、5.1.逬货检验不合格品控制序号流程工作说明责任部门输出（结果）5.1.55. 1. 5原料采购部督促供应商按时供货质量 问题反馈单要求对问题进行分析、处理，其 他问题，则只需要进行纠正即可，详见纠正 及改进管理程序。原料采购部供货质量 问题反馈 单问题分析整改5.1.6r5. 1. 6. 1品质管理部负责统讣来料不合格品数 据，并编制来料不合格品台账并据跟踪问 题整改进度和效果，针对不及时或不合格的整 改，品质管理部可通过月度经营分析会或总经 理，督促责任部门进行整改。5. 1. 6. 2品质管理部负责不合格品相关资料、 记录的归档。品质管理部不合格品 台账数据统计及归档5.2过程不合格品控

8、制5.2.1521生产过程发现的不合格品，问题发现部 门应及时反馈给品质管理部，由其判断不合格 问题的严重程度及不良比例，并决泄不合格是 否发出不合格品评审/处理单。生产管理部不合格品 评审/处理单不合格品提出5.2.2，5. 2.2生产过程发现的不合格品（含检验）. 由生产管理部做好标识、记录、隔离，标识方 案见产品标识与可追溯性管理规左。生产管理部产品标识 与可追溯性 管理规泄标识、隔离5.2.31，5.2.3品质管理部组织相关部门对不合格品物 料进行评审并输出不合格品评审/处理单。品质管理部不合格品 评审/处理单评审5.2.45.2.4各责任部门依据不合格品评审/处理 单进行处置，并将结

9、果记录在不合格品评 审/处理单中，具体处置做法如下：a. 生产过程中出现轻微不合格由生产管 理部自行报废，并将结果填在加工任 务单上，并录入ERP系统：b. 当不合格品被发运时，由销售管理部人 员应立即通知客户停用该产品并按照产品标识与可追溯性管理规左进行 追溯和召回；C.评审判立为挑选使用时由生产管理部 执行，经品质管理部人员复检合格后使 用或转序：d评审判左为降级使用时则直接投入生 产、交付，标识，但也必须满足对应客各责任部门加工任务 单上1户的产品技术要求：e. 评审判泄为报废则由生产管理部报废， 报废的产品应验证在废弃之前变得无 用若无顾客批准组织不得将不合格品 用于交付。f. 返工返

10、修：按照54条款要求执行。XXX程序文件QP/PX-S6共7页第4页不合格品管理程序第A版第0次修 改5.2过程不合格品控制序号流程工作说明责任部门输出（结果）5.2.5问题分的斤整改5. 2.5针对严重问题.需要分析根因并制左永久 性描施，由品质管理部发岀不合格品问题分析 整改报告到责任部门，责任部门按照此报告进行分 析和整改，品质管理部跟踪整改进度和效果，其 他问题.则只需要采取纠正即可，详见纠正改进管 理程序九品质管理部不合格品 问题分析整改报告5.2.6数据统计及归档5. 2. 6. 1品质管理部负责统计来料不合格品数 据，并编制不合格品台账并据跟踪问题整改 进度和效果，针对不及时或不

11、合格的整改，品质 管理部可通过月度经营分析会或总经理，督促责 任部门进行整改。5. 2. 6. 2品质管理部负责不合格品相关资料、记 录的归档。品质管理部不合格品 台账5.3退货不合格品控制531不合格品的提岀5. 3. 1.1销售管理部接到客户退货反馈信息后 负责联系客户对不良产品进行退货，并通知品 质管理部提前做好准备，以便退货产品到公司 后对不良产品的退货信息进行确认检查。销售管理部53.21卩5. 3.2生产管理部负责接收客户的不良退货，货 物到货后，生产管理部负责做好标识、记录、隔 离并通知品质管理部人员进行确认处理。生产管理部标识、记录、隔离5.3.3评审及问题沟通5. 3. 3品

12、质管理部组织各部门对退货的产品进行 评审、检验，并根据结果，出具不合格评审/ 处理单，给出处宜意见，如评审.检验结果为 无质量问题或属于客户原因导致的，则反馈给销 售管理部，由其与客户沟通处理，具体如下：a. 当存在图纸上尺寸方而的问题时，由工 艺管理部评估，由销售管理部通知客户 是否进行图而修正。b. 如存在测量系统差异，品质管理部应与 客户进行核对统一。C.涉及到客户生产现场或加工方面的问 题，销售管理部应组织品质管理部相关 人员去客户现场进行沟通、检査和处理。品质管理部 工艺管理部 销售管理部不合格评 审/处理单1XXX程序文件QP/PX-S6不合格品管理程序共7页第5页第A版第0次修改

13、5.3退货不合格品控制序号流程工作说明责任部门输出（结果）53.4f534各责任部门依据不合格品评审/处理单 进行处置，并将结果记录在不合格品评审/处 理单中，具体处置做法如下：a. 评审判立为挑选使用时由生产管理部执 行，经品质管理部人员复检合格后入库 标识。b. 评审判左为降级使用时则直接投入生 产.交付，标识，但也必须满足对应客 户的产品技术要求：C.评审判定为报废则由生产管理部报废， 报废的产品应验证在废弃之前变得无 用，若无顾客批准组织不得将不合格品 用于交付。d.客户退回的轻微不合格由生产管理部自 行报废，并将不合格产品记录在退货 信息单上。e返I】返修：按照5.4条款要求执L各责

14、任部门不合格品 评审/处理 单处置5.3.55.2.5针对严重问题，需要分析根因并制左永久 性措施，由品质管理部发出不合格品问题分析 整改报告到责任部门，责任部门按照此报告进行分 析和整改，品质管理部跟踪整改进度和效果，其 他问题，则只需要采取纠正即可，详见纠正改进管 理程序。品质管理部不合格品 问题分析整 改报告问题分析整改5.3.6数据统计及归档5. 3. 6. 1品质管理部负责统计来料不合格品数 据，并编制不合格品台账并据跟踪问题整改 进度和效果，针对不及时或不合格的整改，品质 管理部可通过月度经营分析会或总经理，督促责 任部门进行整改。5. 3. 6. 2品质管理部负责不合格品相关资料

15、、记 录的归档。品质管理部不合格品 台账XXX程序文件QP/PX-S6不合格品管理程序共7页第6页第A版第0次修改5.4返工返修控制序号流程工作说明责任部门输出（结果）5.4.15.4.1.1在决左对产品进行返工/返修之前，工艺管 理部利用FMEA风险分析方法来评估在返工/返 修过程中的风险,并在控制汁划中明确返工/返修 过程控制措施，所有返工/返修过程均应建立作业 指导书并放置在生产现场，以便易于人员获得， 如顾客有所要求,应在开始返工/返修之前将返工 作业相关管控文件（FMEA、控制计划、作业指 导书等文件）提交给顾客并获得顾客批准，如顾 客提交要求，应至少获得内部的联合批准（批准 部门:

16、工艺管理部、生产管理部、质量管理部、销 售部）。5.4.1.2生产管理部应选择有资质的人员实施返 工/返修作业，所使用的生产设备、工装模具、监 视与测量设备等均应符合返工/返修作业指导书 要求。各责任部门返工/返修要求5.3.55.4.2在返工/返修过程中，质量管理部、工艺管 理部、生产管理部应通过首末件检验、过程巡 检、工艺纪律检査等方式检査、确左返工/返修 过程是否符合返工/返修作业文件要求。返工返 修产品在放行前必须按照返工作业指导书进 行并重新检验，同时做好标识确定期限。返修 产品如发运必须得到顾客的让步授权。各责任部门返工/返修再检验5.3.65.4.3各相关部门应保留与返工/返修产

17、品处宜有 关的形成文件的信息，包括数疑、处置、处宜日 期及适用的可追溯信息。各责任部门数据保留及归档XXX程序文件QP/PX-S6不合格品管理程序共7页第7页第A版第0次修改6.过程绩效指标/目标统计频率责任部门不合格品处理率100%每月品质管理部7相关支持性文件文件编号文件名称PX-PZ-08产品标识与可追溯性管理规定QP/PX-M6纠正与改进管理程序8质量记录记录编号记录名称保存期限保存地点PX-S5-02材料入库单15年生产管理部PX-C5-01工作完成单15年生产管理部PX-C5-06加工任务单15年生产管理部PX-S6-1供货质量问题反馈单15年原料采购部PX-S6-2产品让步申请表

18、15年品质管理部PX-S6-3不合格品台账15年品质管理部PX-S6-4不合格品评审/处理单15年品质管理部PX-S6-5不合格品问题分析整改报告15年品质管理部9附件客户特殊要求要求来 源适用公司对应过程证据责任人若客户判定到货不合格时， 必须在2小时内将货补齐零部件 物流协 议XXX不合格品管 理不合格整改报告品管若客户判定到货不合格时， 必须在3小时内将货补齐零部件 物流协 议XXX不合格品管 理不合格整改报告品管若客户判定到货不合格时， 必须在4小时内将货补齐零部件 物流协 议XXX不合格品管 理不合格整改报告品管若客户判定到货不合格时， 必须在24小时内将货补齐零部件 物流协 议XXX不合格品管 理不合格整改报告品管从客户通知日起必须在1个 工作日内将不合格品退走零部件 物流协 议XXX不合格品管 理不合格整改报告品管从客户通知日起必须在2个 工作日内将不合格品退走零部件 物流协 议XXX不合格品管 理不合格整改报告品管从客户通知日起必须在3个 工作日内将不合格品退走零部件 物流协 议XXX不合格品管 理不合格整改报告品管从客户通知日起必须在7个 工作日内将不合