CX—03目标、指标和管理方案控制程序doc-福建省土

1、福建省龙岩天宇工业（集团）公司整合型管理体系程序文件TYCX03 目标、指标和管理方案控制程序主管部门：管理者代表版本1.0 修订日：标准条款：Q5.4.1 E4.3.3 O4.3.3第 1 页 共 3页1 目的规定本公司的质量、环境、职业健康安全目标、指标、管理方案的制定、实施、考核及改进的要求，确保制定出切实可行的质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案。2 适用范围适用于公司质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的管理。3职责3.1 管理者代表组织公司各部门策划制订公司质量、环境与职业健康安全目标、指标，并定期组织实施目标、指标和管理方案完成情况的考核。3.2 办公室3.2.1

2、 负责编制和修订本程序，并协助管理者代表做好本程序要求的落实。3.2.2 组织分解制订公司各部门质量目标和环境、职业健康安全管理方案。3.3 各部门负责努力完成本部门有关的目标、指标，执行管理方案。4 工作内容4.1目标与指标4.1.1目标与指标的制定原则4.1.1.1公司的质量、环境与职业健康安全目标、指标应符合质量、环境与职业健康安全方针，应包括对满足要求、持续改进、预防预防、节能降耗和预防安全事故的承诺，在方针的框架内展开；目标、指标必须是可测量、可评审、易操作、高于现状、并通过努力在一定时间内可实现的；展开到各部门的质量、环境与职业健康安全目标、指标根据承担的质量、环境、职业健康安全职

3、责进行制定，尽可能量化。4.1.1.2 建立和评审质量、环境与职业健康安全目标、指标时应充分考虑以下因素：a）与资产营运管理服务、环境保护、职业健康安全相关的法律法规、条例、标准以及上级主管部门的管理政策要求；b）重要环境因素、重要危险因素和影响、风险及事故后果；c）财务、运行和经营方面的要求；d）相关方及其他要求。4.1.2 目标与指标的制订过程与修订控制4.1.2.1 在整合型管理体系策划建立之初，管理者代表组织公司各部门负责人在充分考虑本程序4.1.1.1，4.1.1.2要求的基础上讨论拟订质量、环境与职业健康安全目标、指标。在此过程中，应动员全体员工积极参与目标、指标的拟订，充分发表意

4、见，群策群力，以福建省龙岩天宇工业（集团）公司整合型管理体系程序文件TYCX03 目标、指标和管理方案控制程序主管部门：管理者代表版本1.0 修订日：标准条款：Q5.4.1 E4.3.3 O4.3.3第 2 页 共 3页求制订出最切合公司实际的目标和指标。4.1.2.2 管理者代表将质量、环境和职业健康安全目标、指标（草案）报送总经理批准后，公司办公室正式写入质量环境职业健康安全管理手册，全公司贯彻执行。4.1.2.3 办公室根据公司既定的目标、指标分解编制公司质量目标分解方案和公司环境、职业健康安全管理方案，报送管理者代表审核、总经理批准后，下放全公司贯彻执行。4.1.2.4 公司对目标、指

5、标实行动态管理，当发生以下情况时，应考虑对目标、指标进行修订，修订后仍必须符合本程序4.1.1的原则：a）发现质量、环境与职业健康安全目标、指标不恰当；b）公司质量、环境与职业健康安全管理方针或制订目标、指标应考虑的因素发生重大变化时；c）年度管理评审会议中评估目标、指标完成情况和进度，提出目标、指标更新的需要。4.1.3 目标、指标的实施和考核4.1.3.1各部门应充分发挥主观能动性，积极完成本职工作，努力采取有效措施，确保在资产营运管理服务和整合型管理体系运行中全面完成目标、指标。4.1.3.2 管理者代表每半年组织对质量、环境与职业健康安全目标、指标进行一次例行考核，填写<目标、指

6、标考核记录表>，作为管理评审的资料；办公室协助管理者代表组织实施考核，并负责保存考核记录。4.1.4 改进4.1.4.1如考核检查发现部门未能完成质量、环境与职业健康安全目标、指标时，办公室应督促责任部门分析原因，按不符合、纠正和预防措施控制程序处理。4.1.4.2 若确因遇到客观原因而导致某些目标、指标不能如期实现时，责任部门应及时向管理者代表报告，经管理者代表批准后予以调整。4.2 管理方案4.2.1管理方案的制定4.2.1.1办公室在编制公司环境、职业健康安全管理方案时应明确如下事项：a）具体的实施步骤、行动方案；b）执行部门（可行时落实到负责人）；c）推进的时间要求；d）必要的资

7、源配备（资金预算、设备、人员）。4.2.1.2 公司财务部将管理方案中涉及的投资预算列入每年的财务计划。4.2.2 管理方案的实施和检查福建省龙岩天宇工业（集团）公司整合型管理体系程序文件TYCX03 目标、指标和管理方案控制程序主管部门：管理者代表版本1.0 修订日：标准条款：Q5.4.1 E4.3.3 O4.3.3第3页 共 3页4.2.2.1 责任部门依据批准的管理方案进行实施。4.2.2.2 参照本程序4.1.3.2的规定，管理者代表组织、办公室协助对环境、职业健康安全管理方案落实情况考核检查。4.2.3 管理方案的修订若管理方案对应的目标、指标或所控制的重要环境因素、重要危险源发生变化时，办公室应考虑对环境与职业健康安全管理方案进行修订。4.2.4 改进当公司环境、职业健康安全管理方案的实施发生偏离时，办公室应督促责任部门分析原因，按不符合、纠正和预防措施控制程序处理。4.3 对于目标、指标和管理方案的修改，应执行文件控制程序的有关规定做好更改和使用现场的版本