二分局管理手册(XXXX扫描版)

1、中国水利水电第九工程局二分局管理体系文件管 理 手 册QG/SDJJ.ZB001EFJ:2022版 号 ： A/0 受 控 号： 持 有 人: 电子版 受控状态: 2010年08月06日发布 2010年08月10日实施 中国水利水电第九工程局二分局 发 布最新 精品 Word 欢送下载 可修改目 录章节号标题对照标准条款页次GB/T19001GB/T28001GB/T24001目录10.1批准令50.2任命书60.3管理方针和管理目标发布令70.4分局简介110.5手册说明131范围111151.1总那么1.111151.2应用1.211152引用标准及文件222163术语和定义333164管

2、理体系444194.1总要求4.14.14.1194.2文件要求4.24.4.4204.2.1总那么4.2.14.4.4204.2.2管理手册4.2.24.4.4204.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.5204.2.4记录控制4.2.44.5.34.5.4215管理职责54.4.1215.1管理承诺5.14.2、4.4.14.2、4.4.1215.2以顾客为关注焦点4.3.1、4.3.24.3.1、4.3.2、4.6225.3管理方针5.34.24.2225.4筹划5.44.34.3225.4.1管理目标5.4.14.3.34.3.3225.4.2管理体系筹划5.4.24.3.44.

3、3.323章节号标题对照标准条款页次GB/T19001GB/T28001GB/T240015.5职责、权限与沟通5.54.1235.5.1职责和权限5.5.14.1、4.4.14.4.1235.5.2体系管理负责人5.5.24.4.14.4.1235.5.3内部沟通5.5.34.4.34.4.3245.6管理评审5.64.6245.6.1总那么5.6.14.64.6245.6.2评审输入5.6.24.64.6245.6.3评审输出5.6.34.64.6256资源管理64.4.1256.1资源提供6.14.4.14.4.1256.2人力资源6.24.4.1256.2.1总那么6.2.14.4.1

4、4.4.2256.2.2能力、意识和培训6.6.24.4.24.4.2256.3根底设施6.34.4.14.4.1266.4工作环境6.44.4.1267产品实现74.4、4.4.64.4277.1产品实现的筹划7.14.4、4.4.64.4.6277.2与顾客有关的过程7.24.4.6277.2.1与产品有关的要求确实定7.2.14.3.1、4.3.2、4.4.64.3.1、4.3.2、4.4.6277.2.2与产品有关的要求的评审7.2.24.3.1、4.4.64.3.1、4.4.6287.2.3与顾客和相关方沟通7.2.34.4.34.4.3287.3设计和开发7.3287.4采购7.4

5、4.4.6287.4.1采购过程7.4.14.4.64.4.6287.4.2采购信息7.4.24.4.64.4.6297.4.3采购产品的验证7.4.34.4.64.4.630章节号标题对照标准条款页次GB/T19001GB/T28001GB/T240017.5生产和效劳提供7.54.4.6307.5.1生产和效劳的提供的控制7.5.14.4.64.4.6307.5.2生产和效劳的提供过程确实认7.5.24.4.64.4.6317.5.3标识和可追溯性7.5.34.4.6327.5.4顾客财产7.5.44.4.6327.5.5产品防护7.5.54.4.64.4.6337.5.6应急预案预与响应

6、4.4.74.4.7337.6监视和测量装置的控制7.64.5.14.5.1338测量、分析和改良8348.1总那么8.14.5.14.5.1348.2监视和测量8.24.5.1348.2.1顾客满意8.2.14.5.1348.2.2内部审核8.2.24.5.44.5.5348.2.3过程的监视和测量8.2.3348.2.4产品的监视和测量8.2.4358.2.5绩效监测和合规性评价4.5.14.5.1、4.5.2358.3不合格品控制 8.34.4.7、4.5.24.4.7、4.5.3358.3.1不合格品控制8.3.1358.3.2事故、事件、不符合控制8.3.2368.4数据分析8.44

7、.5.14.5.1368.5改良8.54.2368.5.1持续改良8.5.14.3.44.2、4.3.3、4.6368.5.2纠正措施8.5.24.5.24.5.3368.5.3预防措施8.5.34.5.24.5.337附录A1二分局各类人员的职责权限38章节号标题对照标准条款页次GB/T19001GB/T28001GB/T24001附录A2二分局组织机构框架图62附录A3二分局质量保证体系63附录A4二分平安管理体系64附录A5二分局环境管理体系65附录A6二分局质理管理体系过程流程图66附录B管理体系程序文件目录67附录C 管理体系职责分配对照表69附录D 管理手册修订状态记录740.3

8、管理方针和管理目标发布令管理方针和管理目标发布令为适应我国社会主义市场经济的开展和我公司实现跨越式开展的需要，分局必须贯彻实施GB/T19001-2022 idt ISO9001:2022?质理管理体系要求?、GB/T24001-2021idtISO14001:2021?环境管理体系 要求及使用指南?和GB/T28001-2022?职业健康平安管理体系 标准?。为表达我分局质量、环境与职业健康平安管理的宗旨、方向和目标，现发布我分局的管理方针和管理目标。0.3.1管理方针和目标包括质量方针、质量目标、环境方针环境目标、职业健康平安方针和目标。质量方针质量第一 信守合同让顾客满意 以人为本 先进

9、技术创一流产品严格控制 持续改良达行业先进质量目标1)满足业主合同要求；2单位工程竣工一次验收合格率100%，工业产品交付合格率100%；3分部工程优良率：水利水电工程60%以上，公路及工业民用建筑工程85%以上；4合同履约率100%；5发包人及其相关方意见及时处理率100%；6顾客满意率95%；7大力推广应用国际国内同期行业先进水平的新工艺、新技术、新产品、新设备；8持续保持和改良质量管理体系运行的有效性；9杜绝重大质量责任事故的发生。质量方针的内涵质量第一 信守合同让顾客满意质量管理体系的目的是保证分局生产、安装和效劳产品的质量按顾客、合同、国家及行业的有关法律法规要求，以质量为效劳的第一

10、目标、满足合同规定要求，超越顾客期望，保证顾客满意，提高我公司的市场信誉。以人为本 先进技术创一流产品 二分局质量管理体系表达的是以人为本的管理方针，依靠全体员工的共同努力，不断学习和创新，掌握先进的生产技术和经验，创造出一流的产品和效劳，不断提高我公司产品和效劳的市场占有率。严格控制 持续改良达行业先进对质量管理体系的每个过程按照要求进行控制，保证质量管理体系对内和对外保持足够的信任度，并依据对工程质量过程监测和分析，持续改良质量管理体系，保证工程质量到达行业先进水平。0.3.2环境管理方针和目标环境方针：保护环境 节能降耗满足国家环境保护要求环境目标：环境污染事故为零；重大滑坡事故为零；城

11、市夜间施工噪声控制在55dB(A),其它施工噪声不超过85dB(A)；施工粉尘控制在10mg/m3。环境方针内涵：保护环境 节能降耗 满足国家环境保护要求保护环境是二分局机关及所属各工程部一切生产经营工作的出发点和落脚点，是国家和企业实现可持续开展的根本保证；节约或降低资源的消耗能为国家节约资源，改善生态环境，同时也可以提高我公司企业的经济效益；我们生活、生产中产生的废水、废气、废弃物和噪声应该按国家环境保护的法律、法规要求进行处理和排放控制。0.3.3职业健康平安方针和目标职业健康平安方针：以人为本 预防为主 保障平安 控制风险职业健康平安目标：杜绝各类重大责任事故：力争各类死亡事故为零；职

12、业病发病率为零；重伤事故控制在0.5；轻伤事故控制在1.5。职业健康平安方针内涵：以人为本 预防为主 保障平安 控制风险以人为本是指在生产经营活动中把关心、保护、尊重员工作为我公司实现可持续、跨越式开展的重要内容；预防为主是指在生产过程中把预防生产过程中由于工作失衡和员工违章可能导致的生产性事故作为工程职业健康平安的首要工作来抓，保障平安是指在生产过程中不断加大职业健康平安投入，采取综合性的组织，管理、技术措施来确保平安生产；控制风险是指通过对生产作业场所存在的危险源进行辨识、评价、控制、制定各项平安管理方案来控制行业风险，化险为夷的技术措施。希望分局机关各部门、所属各工程部采用多种形式，如标

13、语、板报、报纸、播送等多种渠道广泛宣传我分局的管理方针和管理目标，让全体员工牢0.4分局简介中国水利水利水电第九工程局是国家建设部队认定的建筑工程施工总承包一级企业。具备水利水电工程总承包一级、市政公用工程总承包一级、公路工程总承包二级、土石方工程专业承包一级、机电设备安装专业承包一级、起重设备安装专业承包一级、地基和根底工程专业承包一级、地质灾害治理工程甲级等施工资质。2000年10月通过ISO9002质量体系认证；2021年12月通过了ISO9001：2000质量认证体系；2022年12月通过了质量、环境、职业健康平安“三标合一质量体系的认证。自1958年建局至今，水利水电第九工程局成功完

14、成了贵州猫跳河全流域梯级开发，建成七座坝型各异的梯级水电站。以总承包方式独立承建国家重点工程东风水电站，在该电站建设中实现了提前发电和一年投产两台大型机组的目标，并完成帷幕灌浆32万多米，成为我国已建水电站中最长的帷幕灌浆工程。建局五十年来，公司先后独立参与了贵州东风水电站、天生桥水电站等国内10余座大型水电站、30余座中小型水电站的施工。二分局隶属水利水电第九工程局旗下，于2022年4月成立，承建工程有云南鲁地拉水电站导流洞工程；巫溪双通引水工程；白水江青龙水电站引水隧洞工程；多诺水电站导流放空洞工程；黄金坪水电站公路工程；乡城水电站首部枢纽、引水隧洞S3+600以前段土建及金属结构安装工程

15、；达州场平工程；甲米河一级水电站引水系统后段及厂区枢纽工程；木坡水电站引水隧洞工程；黄金坪水电站导流兼泄洪洞工程；重庆市巫山县千丈岩梯级水电站5级电站引水及厂房工程。现有在职员工375人，2022年合同储藏约9.3亿元。2022年，分局按照集团公司以思想解放引领科学开展新阶段、加快建设具有较强国际竞争力的质量效益型跨国企业集团的战略部署和统一安排、水利水电第九工程局开展规划，结合分局实际情况，认真制定并贯彻落实20222022年开展战略规划，以科学开展观统领全分局，切实促进整体成长。分局实行分局局长领导下的分工负责制，根据精干、高效的原那么，分局机关设有7个职能部门工程管理部、平安环保部部、综

16、合部、合同管理部、物资管理部、财务部、党群工作部，制定了一系列的管理制度和保障措施，全体干部职工精神振奋，与时俱进，为完成分局五年规划目标不懈奋斗。通 讯 地 址： 成都市金祥路6号仁和金沙2单元22层中国水利水电第九工程局二分局邮 编： 610019电 话： 真： 局 局 长： 代 泽 林管理者负责人： 肖 寄 飞0.5手册说明0.5.1本手册的编制、修改、发放和跟踪管理由二分局工程管理部负责。0.5.2本手册的文件代号为QG/SDJJ.ZB001EFJ：2022，其中“QG企业管理标准-“企管的汉语拼音的缩写，“SDJJ为“水电九局的

17、汉语拼音缩写，“ZB001”为工程管理部体系、环境管理体系和职业健康平安管理体系三个管理标准体系的管理手册，“EFJ代表二分局，“2010”为本管理方案的发布年号。0.5.3本管理手册第一页上版序/修订状态，用A、B、C/0、1、2表示，A、B、C表示版序，A为第一版，B为第二版，以下类推；0、1、2表示修改状态，0为末修改，1为第一次修改，以下类推。0.5.4本手册的章节条款编号 章节顺序为0.1、0.2、0.3、1、2、3，自1起，章节号对应GB/T1901-2022质量管理体系的条款编号；GB/T24001-2021环境管理体系和GB/T28001-2022职业健康平安管理体系标准所要求

18、的内容按三个管理标准条款对照表对应进行表达。每章条款一般用四个层次的数码表示，如第3章第4节第1条第1款，用.1表示。第四层以下如需再分层次，可用a)、b)、c) 等进行描述。0.5.5 手册分为受控、非受控和电子版本三种文本，受控手册加盖“受控标识，非受控手册加盖“非受控标识，“受控或“非受控标识后边的数字为手册本次印刷量。本手册的受控文本送工程管理部体系认证机构。对受控文本要登记发放进行跟踪管理。对为了投标或其他目的，向顾客或其他单位提供的非受控文本的手册，只作登记不进行跟踪管理。电子版本在分局内部传阅，供分局职工阅读和使用。0.5.6当国家法律、法规或市场经营环境发生重大变化，或经审核发

19、现手册内容有不适宜的地方，将及时进行修改。如修改较大，将换发新版本。对手册的修改和旧版本的处理，按?文件控制程序?办理。为了便于受控手册持有者记录和掌握手册的更改动态，在手册后面附有“文件修改记录有手册持有者根据“文件更改通知单填写更改记录，各单位的文件和资料管理员催促检查。0.5.7 二分局职工的责任 a) 学习掌握手册的内容，宣传贯彻执行手册的要求； b) 不得打印、翻印； c) 假设需打印按?文件控制程序?办理相关手续。0.5.8 本管理手册由二分局工程管理部负责解释。1 范围1.1 总那么 本管理手册是我分局质量、环境、职业健康平安管理体系的核心，适用于我分局质量、环境与职业健康平安管

20、理体系的建立、实施和保持；适用于我分局工程管理部、环境管理和职业健康平安管理有关的各职能部门；适用于分局所属各工程部施工全过程中的全部质量、环境和职业健康平安管理职能和质量、环境和职业健康平安管理活动；是我分局各部门、所属各工程部每一位职工对质量、环境和职业健康平安管理必须到达的最低限度的根本要求。1. 2 应用 本手册适用于分局质量、环境、职业健康平安管理体系的内部审核和认证机构认证审核与监督审核。 本手册对外用作质量保证、环境和职业健康平安管理承诺。一般情况下,可根据需求,按: GB/T19001-2022 idt ISO9001:2022 GB/T24001-2021 idt ISO14

21、001:2021 GB/T28001-2022OHSAS18001:1999三个管理体系标准向顾客、相关方和第三方提供证实。 本手册覆盖的范围如下: .1 产品a各种类型水利水电工程及辅助生产设施工程的施工：包括：不同类型的大坝、电站厂房、引水和泄水建筑物、通航建筑物、根底工程、导截流工程、砂石料生产、水轮发电机组、输变电工程的建筑安装；金属结构制作安装；压力钢管、闸门制作安装；提防加高加固、泵站、涵洞、隧道、施工公路、桥梁、河道疏浚、灌溉、排水工程施工。b各类市政公用工程及工业民用建设工程；c) 地基与根底处理工程；d) 隧道工程；e) 公路工程；f) 桥梁工程；g) 机电设备安装工程；h)

22、 金属结构工程；.2 场所：a工程工程的施工现场及生产加工车间；b机关办公场所；c工程部生活区。1.2.4对标准款应用和删减的说明由于我分局生产的产品均由有资质的设计开发首先进行了产品的设计和开发，我分局不承当设计开发的任务，因此本管理手册表述的工程管理部体系未包括GB/T19001-2022 idtISO9001：2022?质量管理体系 要求?中的“7.3设计和开发，对此章节进行了删减。2 引用标准及文件本手册引用的国家标准及相关行业管理标准包括:GB/T19000-2022 idt IS0 9000:2022?质量管理体系 根底和术语?GB/T19001-2022 idt IS0 9001

23、:2022?质量管理体系 要求 ?GB/T2400l-2021/IS014001:2021?环境管理体系 要求及使用指南?GB/T2800l-2022?职业健康平安管理体系 标准? 国家有关规定、标准、法律、法规 中国水利水电第九工程局管理文件汇编 中国水利水电第九工程局工程工程管理模块 中国水利水电第九工程局2022版?管理手册?、?程序文件?3 术语和定义3.1 标准术语摘抄 管理体系:指采用GB/T19001-2022 、GB/T24001-2021 、GB/T28001-2022 标准建立的质量、环境、职业健康平安管理体系(简称管理体系,下同)，亦称一体化管理体系。 质量:一组固有的特

24、性满足要求的程度。固有的:指某事或某物中本来就有的，尤其是那种永久的特性。要求:明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。 环境:组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。 职业健康平安:影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其它人员健康和平安的条件和因素。 质量管理体系:在质量方面指挥和控制组织的管理体系。 环境管理体系:整个管理体系的一个组成局部，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织机构、方案活动、职责、惯例、程序、过程和资源。 职业健康平安管理体系:总的管理体系的一个局部，便于组织对与其业务相关的职业健康

25、平安风险的管理，它包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康平安所需的组织机构、筹划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。 管理方针和目标:包括质量方针和目标、环境方针和目标、职业健康平安方针和目标。 建设单位(业主):指工程建设工程全过程的总负责方。建设工程的发包单位,我分局的顾客。 监理单位:指建设工程监督管理的企业。 施工单位:是指经过建设行政主管部门的资质审查、取得相应资质证书、从事土木工程、建筑工程、线路管道、设备安装、装修工程的施工承包单位。3.2 一般术语: 业主(顾客) 建设工程的发包单位,我分局的顾客；当我分局从总承包单位分包工程任务时，本手册业主也指总承包单位。 供方 我公司

26、施工物资或设备的供货单位。 承包商我公司的承包方, 是为我公司提供工程产品的组织,我公司承包工程的分包、劳务分包、委托试验以及其他委托工程的承包方。 部门 分局机关职能管理部门。 二级单位 公司所属控股公司、分局、事业部、公司直管工程部。 工程部 针对具体工程工程的实施,临时组建的施工及履行工程承包合同的责任单位。 施工物资 用于施工的原材料、设备、配件、施工机具、检测试验器具等物资。 施工产品 由施工活动产生的半成品、工序成果、混凝土、水泥浆、泥浆、临建工程、临时设施、单元工程、分部工程、单位工程、以及安装于永久工程中的仪器、设备等工程产品。3.3 专业术语 隐蔽工程 将会被下一道工序或其他

27、分项工程所覆盖，或其质量缺陷在工程投入使用后才会被发现的工程工程。 特殊要求 国家或行业标准未作具体规定的要求，或采用新技术、新材料的要求。 三检制 施工过程中的质量检查活动，包括自检()、复检、终检(3.3.6)。 自检 作业班组的由工序产品完成后，自己对其产品进行的工序检查，并填写自检表。 复检 作业队专兼职质量检查人员对本作业队的工序产品质量进行质量检查，并填写复检表。 终检 由分局局长部专职质量检查人员对所完成的工序进行的质量检查。 单位工程 具有独立的施工条件或有独立作用的,由假设干分部工程()组成的建筑物或建筑物的一局部。 分部工程 组成单位工程的各个局部。 单元工程 组成分部工程

28、的经过几个施工工序形成的最小综合体。 分项工程由大工序相同的单元工程组成的,每一个单位工程也可按大工序划分为假设干个分项工程。4 管理体系4.1 总要求 按照GB/T19001-2022 idt ISO9001:2022?质量管理体系 要求?、GB/T24001-2021/ISO14001:2021?环境管理体系 要求及使用指南?、GB/T28001-2022(OHSAS18000)?职业健康平安管理体系 标准?等三个管理体系标准的要求,结合我分局实际情况建立管理体系并形成文件,加以实施和保持,持续改良提高其有效性。 为此，我们着重进行了以下工作： a)按照标准的要求对分局所有管理活动、资源提

29、供、产品实现和测量分析改良四大过程,确定了每个大过程中所需开展的管理活动,及其在本分局的应用,包括本分局管理体系覆盖的产品范围和有关标准条款删减的说明,(见1.2)。 b)本着以人为本、保护环境、增进顾客和相关方满意和持续改良管理体系有效性的承诺,制订了分局的管理方针和管理目标,并规定了分解、落实、考核的方法,以作为全体员工奋斗的方向和努力到达的目标(见0.3)。 c)进行了管理体系要求所需过程的展开和管理职能的分配,在此根底上制定了各级各类有关人员的管理职责和权限(见附录A)。 d) 为了规定管理体系所需过程有效运行、控制的准那么和方法，按GB/T19001-2022、GB/T24001-2

30、021、GB/T28001-2022等三个管理体系标准的要求，重新编写程序文件，并付诸实施，其中包括物资供方、工程、劳务、测试分包等外包过程按7.4采购条款进行控制。4.2 文件要求总那么分局管理体系文件包括： a)形成文件的质量、环境与职业健康平安管理方针和目标(见0.3)；b)本管理手册；c)程序文件:根据质量、环境与职业健康平安管理体系三个标准的要求,引用总公司编制的34 个程序文件,见程序文件目录(附录B：管理体系程序文件清单) ；d)作业指导书、操作规程等作业性文件；e)针对特定产品、工程、合同要求编制的管理方案或施工组织设计以及管理方案和应急预案是管理体系文件的补充；f)本手册及其

31、支持性文件所要求的记录(见)。 管理手册管理手册是由分局成立的三标合一管理体系办公室工程管理部组织编写，分局局长批准的管理性文件。管理手册包括以下内容：a)管理体系的范围，包括删减的细节与合理性；b)为管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；c)管理体系过程之间相互作用的表述。 文件控制a)分局的管理体系文件分为受控文件、非受控文件和电子版本。受控文件包括形成文件的管理方针和管理目标、管理手册、程序文件、作业文件、管理方案、方案与质量、环境与职业健康平安管理体系有关的外来文件。b)管理手册由分局局长批准，管理体系程序文件采用我公司已有的程序文件,分局各部门的作业文件由分管领导审批，各部门发放；

32、局属各工程部的作业文件分别由主管领导审批,并及时向各应用单位发放，报送分局。确保文件是充分与适宜的。c)必要时应由文件的原主管部门对文件进行评审,如需更改，应按规定程序申请、审批,发出更改通知,进行更改。d)确保文件的清晰和文件的充分性和适宜性的更改及其修订状态有适当的标识,以便识别。e)确保在使用处可获得现行有效适用的有关版本的文件。f)文件经过屡次修改或需要进行大幅度修改时,应换版。文件换版时,旧版本收回作废,换发新版本。需作资料保存的作废文件,经批准并作好标识。g)确保与质量、环境与职业健康平安管理体系有关的外来文件得到识别,并控制其分发。h)文件管理员要经常检查文件的有效性,发现问题及

33、时处理,防止使用失效或作废文件。具体实施按:?文件控制程序?(QG/SDJJ.ZB042-1:2022)执行。 记录控制a)建立并保持记录,以提供产品符合要求和管理体系有效运行的证据。b)记录的形式以书面的表格记录为主,也可采用诸如电子媒体等其它形式。c)记录的内容应真实、准确、事迹清晰,不能随意涂改。d)记录的标识应便于检索、保护,并规定保存期限。e)处理超过保存期限的记录,应按规定程序审批。f)由分局机关、局属各工程局部别负责收集、整理、移交、汇总记录。具体实施按:?记录控制程序?(QG/SDJJ.ZB042-2:2022)执行。5 管理职责5.l 管理承诺分局局长通过以下活动对建立、实施

34、质量、环境与职业健康平安管理体系并持续改良其有效性作出承诺并提供证据:a)向员工传达满足顾客和法规要求的重要性；b)对员工进行职业健康平安和环境保护意识教育；c)制订管理方针和管理目标；d)定期进行管理评审；e)确保质量、环境与职业健康平安管理体系运行的资源提供。5.2 以顾客和相关方为关注焦点分局本着以人为本、保护环境、增加顾客和相关方满意度和持续改良管理为目的,确保其要求得到规定和满足。对危险源辨识和风险评估、风险控制和环境因素控制以及满足法律法规和其他要求的管理按本手册的 条款执行。5.3 管理方针确保质量、环境与职业健康平安管理方针与本分局的宗旨相适应,包括满足顾客和相关方、法律法规的

35、要求及持续改良质量、环境与职业健康平安管理体系有效性的承诺,为质量、环境与职业健康平安管理目标的制订和评审提供框架,在分局内部得到沟通和理解,并根据内、外部环境的变化,及时将管理方针的适宜性提交管理评审。详见0.3 管理方针和管理目标发布令对管理方针的描述。5.4 筹划管理目标详见0.3 管理方针和管理目标发布令对管理目标的描述。确保将分局总的质量、环境与职业健康平安管理目标分解落实到相关职能部门和层次,其中包括工程、产品、效劳的管理目标。管理目标应是可测量的,并与管理方针保持一致。具体实施按:?质量目标管理程序? (QG/SDJJ.ZB054:2022)?目标、指标和管理方案控制程序?(QG

36、/SDJJ.ZB071-1:2022)等程序文件执行。 管理体系筹划分局局长确保对质量、环境与职业健康平安管理体系进行筹划。以满足管理目标和管理体系的总要求。工程部质量、环境与职业健康平安管理体系筹划的结果,已形成文件并付诸实施(见 4 质量、环境与职业健康平安管理体系) 。质量、环境与职业健康平安管理体系文件是按照国家标准GB/T19001-2022、GB/T24001-2021、GB/T28001-2022 管理体系标准的总公司管理体系要求，建立了?管理手册?、?程序文件?和其他管理性文件以及管理方案、作业文件，在进行文件更改和修订的过程中,进行了充分的筹划和稳妥的步骤,保持了质量、环境与

37、职业健康平安管理体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通 职责和权限分局局长确保工程部内与质量、环境与职业健康平安管理有关的职能部门及相关人员的职责和权限得到规定和沟通(见附录A:组织机构和职责)。部门领导及部门员工的岗位职责由部门根据部门职责制定。管理职能分配总表见附录C：管理职能分配表。 体系管理负责人分局局长指定一名副局长为体系管理负责人,代表分局局长实施质量、环境、职业健康平安管理。其职责权限如下:职责a)确保分局质量、环境与职业健康平安管理体系过程的建立、实施、保持和改良，协助分局局长进行质量、环境与职业健康平安管理体系的筹划工作；b)催促、检查与质量、环境与职业健康平安管理体系相关的

38、各职能部门行使其职责；c)协助分局局长为实施质量、环境与职业健康平安管理体系管理提供充分的资源；d)协助分局局长主持质量、环境与职业健康平安管理体系管理领导小组会议；e)协助分局局长实施管理评审工作f)领导内部质量、环境与职业健康平安管理体系管理审核工作，确保认证机构的审核工作顺利实施；g)向分局局长汇报质量、环境与职业健康平安管理体系的业绩，以及需要改良的方面；h)确保在全分局内提高满足顾客和相关方要求的意识；i)代表分局局长就质量、环境与职业健康平安管理体系有关事宜与外部各方进行沟通、联络。权限a)审批一般性的质量、环境与职业健康平安管理体系管理文件和经常性的费用开支；b)审批分管部门提出

39、的有关奖惩方法和实施报告；c)建议分局局长适时调整组织机构和资源配置。 内部沟通确保在分局内不同层次和职能之间，就质量、环境与职业健康平安管理体系的实施过程，包括管理要求、管理目标的完成情况，以及管理体系实施的有效性，到达相互了解。质量、环境与职业健康平安管理体系有关的各种信息沟通，可采用简报、各种会议、布告栏、通知、内部刊物及各种媒体等进行沟通。具体实施按:?信息沟通与协商控制程序?(QG/SDJJ.ZB055-2:2022)?数据分析和统计技术应用程序?(QG/SDJJ.ZB084:2022)等程序文件执行。5.6 管理评审 总那么 分局局长定期主持对质量、环境与职业健康平安管理体系的适宜

40、性、充分性、有效性进行评审，评审内容包括评价管理方针和管理目标以及质量、环境与职业健康平安管理体系进行改良和变更的需要。管理评审每年至少一次，必要时增加评审次数。 评审输入 评审的输入包括： a内部和外部审核结果； b) 顾客满意状况以及相关方投诉情况和有关产品质量和过程业绩情况； c) 预防和纠正措施的实施状况； d) 以往管理评审后采取的措施的效果； e) 影响质量、环境与职业健康平安管理体系的变更； f) 环境、职业健康平安管理绩效； g) 以及有关改良的建议。 评审输出 管理评审的输出包括： a) 质量、环境与职业健康平安管理体系及其过程有效性的改良； b) 与顾客要求有关的产品的改良

41、和资源需求的有关决定和措施。 具体实施按： ?管理评审控制程序?QG/SDJJ.ZB056：2022执行。6 资源管理6.1 资源提供分局为确保管理体系有效运行，及时提供和配备所需资源。包括:人力资源、根底设施、工作环境。6.2 人力资源 总那么分局建立并持续保持?人力资源控制程序?以确保提供满足分局管理体系活动所需的人力资源。 能力、意识、培训.1 能力对人员的资格与能力从教育、培训、技能与经历四个方面判定。(1)教育:个人所接受的教育水准为根本评判的依据之一；(2)培训:个人所接受的专业、技能及与所从事岗位有关知识的培训和深化教育；(3)技能:掌握和运用岗位所需的专门技术的能力；(4)经历

42、:所从事的专业工作时间，对本岗位和相关岗位的工作经验。.2 意识为使员工充分了解工作背景和工作所要到达的目标，培训工作的主管部门和员工所在部门有责任对员工进行教育，使员工意识到；(1)分局根本情况及管理方针和所规定的管理目标、指标；(2)部门工作内容、作用及符合管理体系要求的重要性；(3)个人工作内容与目标，以及在工作活动中可能产生的对质量、环境、职业健康平安的影响和个人工作改良所带来的效益；(4)个人承当工作的重要性及偏离要求的潜在后果。.3 培训分局采取多种形式对员工进行有效的培训，尤其是与产品质量有关的岗位人员和可能给环境、职业健康平安带来影响的从业人员，使他们持续地满足岗位能力的需求。

43、6.3 根底设施影响工程质量和实现环境、职业健康平安目标、指标的根底设施包括设备、工具和其它支持性设施等。对设施的需求来自于以下几个方面:(1)施工组织设计、施工方案；(2)环境因素及环境影响的评价结果和环境管理方案；(3)危险源及危险源的评价结果和职业健康平安管理方案；(4)岗位工作内容及实现质量、环境、职业健康平安要求所需的资源。具体实施按:?设施、设备控制程序?(QG/SDJJ.ZB063:2022)执行。6.4 工作环境为提供和维护适宜的工作环境，分局在每一工作现场均应: 开展文明施工并定期进行检查和考核。 对实现产品符合性所需的工作环境进行严格的管理。 对可能产生质量、环境和职业健康

44、平安影响的作业现场，制定相应的管理措施。具体实施按:?环境和职业健康平安运行控制程序?(QG/SDJJ.ZB075-8:2022)执行。7 产品实现7.1 产品实现的筹划为了确保工程(产品)满足顾客和法律、法规的要求,应筹划工程(产品)实现所需的过程。工程(产品)实现过程筹划的内容包括:a)工程(产品)的质量目标和要求；b)针对工程(产品)确定过程、文件、资源的需求；c)工程(产品)要求的验证、确认、监视、检验和试验活动,以及其接收的准那么；d)为实现过程及工程(产品)满足要求提供证据所需的记录；e)对存在的重大危险源和环境因素进行辨识和风险评价 通过筹划确定所需的过程并制订适合过程运作的文件

45、,包括:与顾客有关的过程、采购过程、施工(生产)过程、工程防护、竣工交付和效劳过程等及其相应的过程控制程序。此外,针对特定产品、工程或合同的特殊要求,还应编制施工组织措施以及管理方案和应急预案,作为对管理体系文件的补充。考虑到工程施工的每一个工程的水文、地质条件、材料来源等都有其特殊性,因此每一个工程都应编制相应的质量、环境与职业健康平安的管理方案和应急预案等。具体实施按：?工程工程筹划控制程序?QG/SDJJ.ZB071:2022?目标、指标和管理方案控制程序?(QG/SDJJ.ZB071-1:2022)?环境因素识别和评价程序?QG/SDJJ.ZB071-2:2022?危险源辨识和风险评价

46、程序?(QG/SDJJ.ZB071-3:2022)等程序文件执行。7.2 与顾客有关的过程与产品有关的要求和确定a) 与产品有关的要求确实定根据市场调研,分析合同、法律、法规以及设计、施工标准,确定顾客明示的、工程(产品)用途(或预期用途)所必须的、与工程(产品)有关法律法规的要求以及分局内部的要求。b) 危险源辨识、风险评价、控制和环境因素确定通过对各项作业活动的分析，对可能造成人员、设施伤害的风险因素和环境破坏的因素进行辨识、评价及控制，获取足够的信息，确定不可承受的风险因素和重要环境因素，为制定或更新职业健康平安与环境方针，确定目标、指标和管理方案及运行控制提供依据。 与产品有关的要求的

47、评审在向顾客作出提供产品的承诺之前,对这些要求进行评审,包括产品要求是否明确,与以前表述不一致的要求是否解决,分局是否有能力满足规定的要求,报价是否合理,条款有无模糊不清。是否符合有关法律法规等。评审结果及评审引起的措施的记录按 条进行保持，产品要求发生变更时，由相关部门保证相关文件得到修改并保证相关人员知道已变更的要求。 与顾客和相关方沟通为了满足顾客要求,对产品信息、问题及合同的处理,顾客的反响和投诉等各类信息,进行有效的安排,与顾客沟通,了解有关产品要求或变更,以及合同执行情况。如发生问题及时协商处理。分局还采用多种形式与相关方就环境和职业健康平安信息进行交流、协商和沟通。具体实施按：?

48、法律法规和其他要求的管理程序?(QG/SDJJ.ZB072-1:2022)；?与顾客有关的过程控制程序?(QG/SDJJ.ZB052:2022)；?工程工程筹划控制程序?(QG/SDJJ.ZB071:2022)?信息沟通与协商控制程序?QG/SDJJ.ZB055-2:2022等程序文件执行。7.3 设计和开发本管理手册对本章节进行了删除7.4 采购采购过程确保采购的要求符合规定要求，对供方及采购控制的类型和程度取决于采购的物资/工程/劳务对后续工程/产品实现及最终工程的影响程度和对环境、与职业健康平安的影响程度a)为了使采购的产品符合规定的采购要求,对材料、设备供方进行调查。调查的内容包括：供

49、方工程管理部情况产品质量和技术特性、以及环境、职业健康和平安的影响计量等级可供数量包装运输情况售后效劳情况技术力量工艺设备情况是否实施质量、环境、职业健康平安管理体系认证工作。b)工程、劳务、测试分包时要收集以下有关资料进行资质评价承包方单位营业证书资质等级证书法人代表证以及法人授权证书平安施工许可证书施工队伍素质工程质量、业绩、信誉评价其供方的资质能力、信誉等能否满足材料、设备、工程、劳务、测试分包的要求,承包方单位的生产能力、人员技术力量以及管理体系能否满足工程工程的质量目标。具体实施按:?工程分包控制程序?(QG/SDJJ.ZB074-2:2022)?采购控制程序?(QG/SDJJ.ZB

50、074-1:2022)等程序文件执行。 采购信息按照合同文件和设计要求确定的材料、设备、工程、劳务、测试分包的质量要求,执行物资工程劳务的验收标准；必要时，对供方的生产过程、人员、设备和工程管理部体系提出要求； 采购产品的验证试验部门(含委托试验部门)按标准标准对采购产品进行技术指标检验，采购部门按合同和试验部门提供的检验试验结果对采购的物资进行进货验证。对工程、劳务、测试承包的单位,分局要根据分包合同对承包单位的施工质量、危险源、风险评价、控制和环境因素管理、施工进度、履行合同等情况进行综合性的监督、检查,并作好记录。当需要时，在供方的现场实施验证时,须在采购合同中给予明确,并对产品放行的方

51、法做出规定,当顾客需要参与这种验证时,也应在采购合同中做出安排。具体实施按:?工程分包控制程序?(QG/SDJJ.ZB074-2:2022)?采购控制程序?(QG/SDJJ.ZB074-1:2022)等程序文件执行。7.5 生产和效劳提供 生产和效劳提供的控制.1 生产和效劳提供的控制a)在工程投标之初，筹划并确定施工准备过程，确保这一过程受控，工程中标后按?工程工程控制程序?的要求组建工程工程部，并对投标的施工组织设计进行细化、具体化，并作技术准备，配置施工所需的资源，进行现场准备。投标的施工组织设计进行细化、具体化，并作技术准备,配置施工所需的资源,进行现场准备。b)所有施工工程均按设计文

52、件、合同要求和国家、行业施工、竣工验收规程, 配置检验和试验装置。c)各项工程施工中严格执行“三检制以确保各工序施工符合规定要求,以确保工程(产品)质量符合规定的要求。d)各项检验和试验控制工作完成后，由分局组织有关部门编制、整理竣工资料，在内部竣工验收合格后，提出竣工报告和竣工验收申请,顾客(业主)组织外部竣工验收后,工程部方案经营部门组织办理工程竣工交付手续,同时移交技术文件,按国家有关法规和合同规定,在保修期内,对属于施工质量问题的提出保修效劳。超过保修期的,给予有偿维护处理。e在必要时，由分局从相关部门获得作业指导书；f根据各项工程实际情况，使用适宜的设备。具体实施按:?工程工程控制程序?QG/SDJJ.ZB075-3:2022?加工、生产产品控制程序?(QG/SDJJ.ZB075-1:2022) 执行。.2 职业健康平安、环境运行的控