防辐射手机壳仓库管理制度

1、一、仓库的安全管理制度总则：安全作业是公司发展的一项重要方针，实行“防火、防盗、防事故”的安全作业是一项长期艰巨的任务，因此必须贯彻“安全作业、预防为主、全民动员”的方针，不断提高全体员工的思想认识，落实各项安全管理措施，保证经营秩序的正常进行。根据国家有关法令、法规，结合公司的实际情况制订本制度。目的：建立仓库安全制度，确保仓库安全范围：公司所有仓库职责：1）财务部负责公司仓库安全管理工作的日常管理，负主要责任。 2）行政后勤部安全管理工作的监督和检查工作。 3）仓库办公室负责公司仓库安全的自检和执行。 4）总经理负责公司仓库安全相关事宜的审批和总监督，负第一责任。内容：1）仓库安全管理原则

2、 仓库管理“六要”“六不准” 六要： （1）仓库内堆放物品与墙之间要有适当距离； （2）仓库内外要保持道路畅通； （3）仓库内要保持干爽、内外清洁，堆放整齐； （4）仓库外要保持不准有火种、易燃物品接近； （5）仓库内电源距物品要有不少于1米； （6）要提高警惕，防止盗窃。 六不准： （1）仓库内不准吸烟； （2）仓库内不准设灶； （3）仓库内不准点蜡烛； （4）仓库内不准乱接电线； （5）仓库内不准把易燃物品带进去寄放； （6）仓库内不准无关人员出入。2）仓库物资安全管理 （1）仓库应设专职仓库安全员，负责仓库物资安全的日常管理，并协助领导贯彻执行安全生产法令、法规、劳动保护政策。 （2）仓

3、库使用专用系统对所管辖的物资进行分类登记，设置标识卡、台帐， 做到帐（包括纸质和电子台帐）、物、卡相符，及时反映库存。 （3）对成品和工装器具等物资应按规定放置，并分类标识管理、分规格存放，有计划、有秩序安排物资进仓、出仓及存放地点。 （4）存放物品的仓库应保持整洁通风，防潮湿，码放整齐。在仓库中存取物品应办理相关手续，分类物品应标识明显，分类分区存放，不合格品应单独隔离。 （5）对辅助材料、零部件，在制品和成品的管理应严格按照公司的制度或程序执行。防止其在包装和存在过程中被损坏或降低质量。 （6）注意安全，离开仓库后必须关闭仓库门；不得磕、碰、摔、挤压物资。 （7）严格坚持物资、出仓手续，做

4、到先进先出，减少物资积压仓库时间 ；监督库存量，根据公司库存量标准，如有超标、不足现象，及时向仓库负责人反映。 （8）仓库安全员应定期检查库存物资状况，仓库管理部门应定期组织盘点。3）仓库设施、设备的管理 （1）保持仓库库容库貌，不得带食品到仓库，每天下班前清洁地面，清除库存物资上灰尘杂物。 （2）仓库设施、设备设有专人管理，各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应提请公司行政部报经公司领导研究决定后，有计划地更新和改造。 （3）电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地或接零

5、保护措施；有易燃易爆危险的 工作场所，应配备防爆型电气设备；潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安 全电压。电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。 （4）生产用房、建筑物必须坚固、安全；通道平坦、畅顺，要有足够的光线；为生产所设的坑、壕、池、走台、升降口等有危险的处所，必需有安全防护设 施和明显的安全标志。 4）仓库消防安全的管理 （1）仓库负责人为主要防火责任人，全面负责仓库的消防安全管理工作。 （2）仓库管理部门应把仓库作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点，及时发现、处置安全隐患，防止安全事故的发生。 （3）仓库管理部门协助仓库做好定期消防演练，提高仓库员工消防意识。 （4）易燃易爆物

6、品与一般物品或化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品，不得同一仓库或同室存放。 （5）要严格控制易燃易爆、有毒有害化学用品和化工用品的发放，需要领用时必须有关领导同意。 （6）仓库应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。 （7）仓库内禁止吸烟，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。库外动火作业时，须经过公司有关部门的同意。 （8）不准设置移动式照明灯具，离开时必须关掉电源，不准加设临时线路。 （9）仓库应当配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和于取用的地点，并有明显标识；附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好有效。 （10）库区

7、的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。 （11）一旦发生火灾时，要及时报告公司管理部门，同时组织人员扑救，并打火警电话119报警，事后协助查明原因，提出处理意见。 5）仓库安全培训、生产及检查的管理 （1）安全培训的管理 a、对新入职员工、实习人员，必须先进行安全生产三级(即公司级、部门级、班组级) 教育培训后，才能准其进入操作岗位。 b、对改变工种的员工，必需重新进行转岗安全教育才能上岗。 c、对从事电气、起重、车辆（包括叉车）驾驶作业、易燃易爆等特殊工种（特种作业）人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核取得合格操作证(执照)后，才能准其独立操作。 d、对特殊工种的在岗人员，必须进

8、行经常性的安全教育。附表：文件名称仓库安全管理制度编号N0.1-400新订：1 替代：共三页编制部门物流部审核部门物流部批准人编制人审核人批准日期制定日期审核日期生效日期分发部门物流部、存档二、库存货物进出入制度目的：为了保障库存货物进出高效、快捷、准确、顺畅，确保物流对接受控，特制定本制度。范围：货物仓库1、建立建全库房保管帐制度，由专职保管员负责。 2、商品的入库 （1）、库房保管员根据采购入库的发票清单，核对数量、品种、规格，检查一般性的破损残缺。 （2）、要会同技术部门共同验收，确认数量、品种、规格等无误后，由保管员根据发票清单开据商品入库单，由保管员、采购员签字，并逐笔、逐次登记保管

9、帐。（3）、物品入库要按照不同的规格，型号、材质、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存。摆放要整齐，便于领用，和清库盘点。在储存时注意做好防锈，防潮，防漏水等工作。（4）、仓库必须干净整洁通风，易碎物品要轻拿，轻放，严谨挤压碰撞，倒置，要做到妥善管理。 3、商品的出库 （1）、接到发货调度人的出货通知后，应凭销售部门开列、确认并加盖财务印章的发货单，并明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭发货单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可发货。并要求发货调度负责人在发货单上签字确认。（3）、与发货审核人完成交接清点工作。（4）、物品出库，数量要准确（账面出库数量

10、要和出库单，实际出库实际数量相符）做到账、实物、型号相符合。（5）、按发货实际件数填写出门单交给驾驶员。（6）、发货完毕后将结算联交给财务部门。（7）、仓库管理员要做好出库登记，根据财务部门的要求，及时报送库存商品的入库、出库、库存计划等报表，为核算工作提供准确的数据。 4、做好季度清库、盘库，对于盘亏、盘盈情况及时报送财务部门。 5、保证库房安全，按照国家规定的要求配好消防设施，学好消防技术。三、存货检查盘点的措施一 、目的为加强公司存货资产管理，保障公司存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映公司存货资产的结存及利用状况，使公司存货资产的盘点更加规范化、制度化，为公司销售、生产计

11、划及财务成本核算提供依据，根据公司实际情况，特制定本措施。二、适用范围 1本措施规范了存货盘点工作的方法、程序、要求及责任。 2 本措施适用于公司仓库存货、车间存货、外协存货的清查盘点。三、有关定义1 仓库存货盘点：对所有存放公司物资的仓库（包括在外库房）中存货的盘点，如原材料、辅料、外购件、自制件、产成品等的盘点。2在制品盘点：各部门已从库房办理领料手续或尚未办理完工入库手续的所有在制品（在建工程），包括滞留在车间、工地的原材料、半成品、产成品等.3外协件存货盘点：对已经发到外协单位尚未回司的产品的盘点。4自盘：存货管理部门仓管人员对存货进行的盘点。5复盘：仓库主管或材料主管对存货进行的盘点

12、。6抽盘：财务部对自盘的结果进行的复核和抽查盘点。四、盘点时间 1自盘：每月23日前进行，节假日顺延。具体时间由各仓库管理部门拟定盘点计划表并组织实施。 2复盘：每季度末月25日前进行，节假日顺延。具体时间由各仓库管理部门拟定盘点计划表并组织实施。 3 抽盘：每季度末月的30日前进行，节假日顺延。具体时间由财务部拟定盘点计划表，经分管领导批准后于盘点日一周前发各有关部门。 4 财务部每季度应至少安排一次不定期盘点，具体工作由财务部负责拟定计划并组织实施，重点检查卡、物相符率或账、卡相符率或账、卡、物相符率。 5若要变更时间，必须征得财务部负责人同意方可。五、盘点方法1实地盘点法是在财产的存放地

13、点逐一对其进行清点或用计量仪器确定实存数量的一种方法。2 抽样盘点法是对某些价值小、数量大，不便逐一清点的财产，采用从总体或总量中抽取少量样品，确定其样品数量，然后再推算总体数量的方法。3估算法是对某些数量大、堆放不规则、价值低廉、不适合实地盘点法对财产进行逐一计量，而估计其数量的一种方法。4实际盘点过程中，对于价值较大的外购件、自制件、自制半成品、产成品必须采用实地盘点法，对于价值小、数量大、不便逐一清点的存货可采用抽样盘点法和估算法.。六、盘点程序1 自盘1.1 仓管部门负责人指定材料主管在盘点日打印盘点表分发给盘点人员，同时报财务部电子表格一份。1.2 自盘人员按照盘点进度计划及盘点表进

14、行盘点。1.3 自盘人员核对盘点结果是否与盘点表结存数量一致，如不符，则在确认后查找不符原因，直至清楚无误为止。1.4 自盘人员在盘点表上签名后交部门负责人审核签字。1.5 材料主管对盘点确认的差异物料填写盘点盈亏报告单交部门负责人审核签字。1.6 仓库管理部门将盘点表（打印装订并签名）、盘点盈亏报告单在盘点日后两天内交财务部。2 复盘2.1 复盘人员在初盘人员的陪同下进入盘点区域进行实物盘点。2.2 复盘可采用100复盘，也可采用抽盘，由仓库管理部门在盘点计划表中确定，但复盘比例不得低于物料种类的50。2.3 复盘人员按复盘安排分工进行盘点，点数员应边点数、边报数，记录员应将盘点结果记录在盘

15、点表上，如须称量，由点数员进行称量作业。2.4 复盘与自盘如有差异，须与自盘人员进行盘点确认，确认有误的，由自盘人员在盘点表中“复盘数量”旁签字，以示负责。.2.5 若复盘物料种类差错率超过15（含15）以上时，则报告部门负责人处理，必要时，部门负责人要求实物保管员对所管全部物料进行重新盘点。2.6 复盘完成后，如与自盘无差异，复盘人将盘点表上交部门负责人签字确认后存档备查。如与自盘有差异，则按7.1.6办理。3 抽盘3.1 抽盘人员在自盘、复盘人员的陪同下随机抽样物料，抽查比例不得低于所盘物料的20、盘点金额达到80%以上，对单位价值较大的材料、产成品必须做到逐一盘点。3.2 抽盘人员将抽盘

16、结果记录在盘点表上。3.3 对于抽盘与复盘有差异的物品，须与复盘人员进行再次盘点，确认有误的，复盘人员应在盘点表中“抽盘数量”旁签字，以示负责，并记录最终盘点的结果。3.4 在整个抽盘作业中，抽盘组织人员对抽盘情况进行巡查，对抽盘中遇到的问题，抽盘人员应向抽盘组织人员或部门负责人反馈、报告。3.5 若抽盘发现物料种类差错率超过10（含10）以上时，则报告财务部负责人处理，必要时，应要求实物保管员对所保管全部物料进行重新盘点（复盘人员也参加盘点）。3.6 盘点结束后，财务部盘点人员要在盘点表上做简要总结，注明抽盘项数、不合格项数、其他事项，抽盘双方当事人进行签字确认。4不定期盘点4.1 财务部门

17、应根据实际情况指派人员抽查资产结存状况，抽查时各实物保管部门要派人在盘点现场协助，抽查物品数量不得低于所抽查实物保管部门物料的5。4.2 抽查日期及项目，以不预先通知经管部门为原则，组织工作可适当简化。4.3 抽查可采取由账至物或由物至账的方式，抽查人员应将抽盘结果填写在抽盘表上，若有差异则须计算出差异数量，并要求存货保管人员在抽盘表上签字确认。七、盘点要求7.1 每月20日所在周的周五下班时间为盘点关账时点，关账前发生的单据必须入账，关账后发生的单据待盘点结束后入账至下个月。7. 2 各物料使用部门将盘点日需领物料在仓库盘点日前2天到仓库领取，于盘点前3天将剩余物料办理好退仓手续入库，以便仓

18、库盘点工作顺利进行。7. 3 存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，并粘贴好物料标识卡。抽盘要求盘点之日仓库物料尽量停止流动。7. 4 收货待处理尚未进帐的物品应臵于收货待检区，备好待发物料应臵于备料区，并做好标识，不列入盘点范围，但须保留相关进出单据，以便盘点时作为补充证据。7. 5 参与盘点的有关人员在进行盘点前要明确自己的职责、任务，事先做好准备。盘点使用的单据、表格需要修改时，须经财务部部长签字后生效，否则追究盘点记录人员的责任。7. 6 盘点工作要连续进行，不准中间中断，负责盘点各有关人员原则上不准请假，遇紧急事情时，应事先向盘点总指挥请假，获准后方可离开，各

19、有关人员不得擅自离开岗位。7. .7 盘点人员必须认真、准确对盘点物品进行清点、称量，如实填报盘点结果，真实反映资产结存状况，严禁弄虚作假，盘点报表填报要求数据准确、字迹清楚。7. 8 盘点时应先清点或称量实物，后对物料标识卡，再填盘点表核对账面数，盘点时发现物、卡、账不符，实物保管人员负责核实、查明原因。7. 9 盘点时仓管人员需认真回答复盘、抽盘人员提出的问题，并说明实物出现盈亏、残损的原因，并由复盘、抽盘人员记录在案，当场未查实的问题由仓库管理部门于盘点后三天内查清原因，并出具实物盘点异常报告交财务部。7. 10 各类存货的账、物、卡种类相符率要求为100。八、职责分工1 财务部负责组织

20、、协调、指导存货盘点工作。包括发布盘点通知、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、发布盘点工作考核通报,根据公司领导的批复意见对盘点结果进行帐务处理。2存货管理部门负责盘点的具体实施、确认、统计、上报工作.。九、财务处理1 盘点若产生盈亏，于盘点后2个工作日内，由仓库管理部门材料主管编制盘点盈亏报告，报部门负责人审核后交财务部。2 财务部对盘点盈亏报告复核无误后，编制盘点汇总表，将盘点盈亏报告、盘点汇总表交总公司审批，要求在两个工作日内完成。3 财务部、仓库管理部门在接到审批后的盘点盈亏报告1个工作日内完成账、卡调整工作。十7 8.1 财务部门应根据实际情况指派人员抽查资产结存状况，抽查时各实物保管部门要派人在盘点现场协助，抽查物品数量不得低于所抽查实