门店营运流程图

1、 门店营运工作流程一、报货验货流程课长报货（填写手工补货单） 驻店采购审核 资讯出具订货验收单（共三联） 第三联（黄连）转采购 报货第一二联（黑、红联）转商管课做商品验收第二联（红联）由供应商转资讯出具验收入库单第一联（黑联 ）留商管课转资讯存档商品验收单第一联（黑联）与订货验收单第二联（红联）留存，并一起转财务，商品验收单资讯签字并到商管课加盖“商品验收单2”印鉴供应商取走商品验收单第二联（红联），资讯签字并加盖“商品验收单2”印鉴，作结算付款依据备注：订货验收单有效期7天。 二、缺断货（厂家缺货）上报流程 理货员依据商品管理条例，检查缺断货情况。 理货员填写厂家缺断货上报通知单，经部门负责

2、人签字后报门店负责人 门店负责人填写处理意见并签字采购员签字后给予解决，并反馈门店。如果无法解决，向上反映 采购负责人解决并反馈三、商品变价申请流程 理货员按规定市调理货员填写商品变价申请单，经部门负责人签字后报门店负责人 否 门店负责人审批并签署意见 采购员签署意见 资讯员变价的执行 否 门店营运课变价的执行四、特例商品进场流程（如临期商品做促销活动）门店负责人在通知单上签字确认 供应商送货采购员填写临期商品促销通知单并签字 验货员根据签字通知单验收产品五、问题商品（如残次品、临期商品）上报处理流程理货员依据商品管理条例，定期排查问题商品情况转交门店开始执行采购负责人审批或签署意见采购员填写

3、处理意见门店负责人填写处理意见并签字理货员填写问题商品上报处理通知单，经部门负责人签字后报门店负责人 六、商品促销执行流程采购员填写商品促销通知单并签字 门店负责人签字确认 资讯员执行商品变价 门店营运课执行商品促销政策 七、新品进场流程 采购员填写新品进场通知单 门店负责人签字确认 资讯员执行新品建档等工作新品建档的 门店营运课执行新品上架政策八、滞销品淘汰流程 采购员填写滞销品淘汰通知单 门店负责人签字确认 资讯员执行滞销品删档等工作 门店营运课执行新品上架政策九、商品配置调整流程 门店营运课执行商品配置调整政策 门店负责人签字确认 采购部负责人审批 采购员提出调整计划 否 审批十、异常库

4、存上报流程 资讯员/理货员 发现异常库存报部门负责人 部门负责人调查原因并上报门店负责人 门店负责人签署意见后提报采购部 采购负责人拿出处理意见 采购员执行处理意见 门店资讯课/理货课配合执行 十一、特陈位置售卖流程 门店负责人签字确认 采购出纳登记并收交费用 采购负责人审批 采购员与供应商签署门店特陈协议 否 建议 门店营运课执行特陈 十二、供应商进场流程 采购员与供应商签订合同 采购员填写相关单据并签字 采购负责人审批 财务/资讯 登记并收交费用 资讯建立主档信息 门店负责人签字确认 营运课执行进场政策十三、商户装修（拆除）流程 供应商提出装修（拆除）申请zhu 采购负责人审批zhu 门店

5、负责人审批zhu 养护负责人执行门店督导zhu 防损负责人配合养护做好安全防损zhu十四、供应商违规处理流程 供应商门店违规 营运处长上报门店负责人进行违规处理 供应商提出异议 门店负责人驳回异议采购负责人提出建议 供应商提出复议 总经理最终裁决 门店负责人执行 十五、供应商退场流程 采购员与供应商解除合同 采购负责人审批 采购员填写相关单据并签字合同 财务/资讯结清费用 财务/资讯删档等工作 结清门店遗留手续，门店负责人签字确认 防损负责人执行退场政策十六、营采碰头会流程 采购部定期召开营采碰头会采购部对营运工作提出建议 门店补充建议 营运对采购工作建议营运部汇总后提出解决办法 门店给予支持

6、采购部对建议进行汇总提出解决办法 无法解决的提交总经理批复十七、促销活动传递流程 企划负责人制定活动方案zhu 企划负责人召开活动组织会议zhu 供应商提出装修（拆除）申请zhu 采购负责人活动准备zhu 门店负责人活动准备zhu 活动策划人协调执行zhu 十八、门店气氛布置配合流程 企划宣传品到达门店zhu 企划负责人提出布置配合申请zhu 门店负责人审批zhu 门店行政负责人安排人员zhu 门店员工执行布置任务zhu十九、门店气氛布置申请流程 门店负责人提出申请zhu 营运负责人签署意见zhu 总经理签署意见审批zhu 企划负责人执行布置方案zhu二十、DM发放流程 企划负责人告知营运部D

7、M到店zhu 营运负责人通知门店接收并通知门店注意发放事宜zhu 门店负责人发放计划制定并安排zhu 安排员工执行zhu二十一、店内外广告位售卖流程企划负责人制定售卖广告位收费标准zhu 企划负责人与客户签订售卖合同zhu 财务负责人收交相关的费用zhu 营运负责人通知门店给予配合zhu 营运门店负责人监督配合zhu二十二、门店企划耗材领用流程 美工人员统计耗材并制单上报zhu 门店负责人审批签字zhu 营运负责人审批签字zhu 企划负责人审批签字并通知发放zhu二十三、发票领取流程客服人员整理用完的发票，登记上报zhu 部门负责人审批签字zhu 财务负责人审批签字zhu 驻店财务按规定审核发

8、放zhu二十四、非营业性费用报销流程 部门负责人填写报销凭证zhu 门店店长、主管副总签批zhu 总经理审批签字zhu 财务负责人审批签字zhu二十五、营业款上缴流程 收银员上交收银款项并签字确认zhu 收银主管确认当日收银款并签字zhu 驻店财务收交款项后存入账户zhu 集团出纳核对存入情况zhu二十六、零钱兑换流程 驻店财务联系兑换地点（银行或其它）zhu 通知收银主管定期前往兑换zhu 到银行或其它兑换地点兑换zhu 收银员上交收银款项并签字确认zhu 二十七、盘点差异处理流程 资讯负责人出具盘点最终差异情况报告zhu 营运负责人提出处理意见zhu 财务负责人确认处理意见zhu 总经理签

9、批zhu 门店负责人安排执行zhu二十八、软硬件维护流程 门店前后台发现前后台设备出现异常及时报告部门负责人zhu 门店部门负责人经确认后，通知资讯负责人zhu 资讯负责人了解情况后通知相关人员维修zhu 维修员现场维修，并告知注意事项zhu二十九、资产报损流程 门店负责人提出报损并填写单据zhu 营运负责人审批zhu 财务负责人审批zhu 总经理审批zhu 资产负责人资产报损处理zhu 三十、门店盘点平账流程 门店负责人提出平账申请zhu 营运负责人审批zhu 财务负责人审批zhu 总经理审批zhu 资讯负责人平账处理zhu三十一、制度、通知、通报等传递流程 行政负责人起草文书zhu 总经理审批zhu 营运负责人接收签字zhu 部门负责人接收签字zhu 门店负责人接收签字zhu 三十二、设备购置流程 门店负责人提出购置申请提出购置申请zhu 营运负责人签批zhu 总经理签批zhu 采购负责人签批zhu 采购员进行采购zhu三十三、人事工作申请流程 部门负责人提出有关人事申请提出购