煤矿岗位安全风险辨识和管控措施手册

1、安全风险辨识和管控措施手册2017年7月进一步贯彻落实国务院安委办标本兼治遏制重特大事故工作指南依据国家安监总局煤矿安全风险预控管理体系规范(AQ/T/1093-2011)和国家煤监局煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(煤安监行管20175号)，按照永乐煤矿安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案工作要求，永乐煤矿组织广大员工对各岗位作业中存在或潜在的风险进行评估辨识，相应制定 管 控 标 准 和 措 施 ， 2017 年 7 月 底 完成本手册。 b5E2RGbCAP2017 年 7 月目录第一章 概 述 第一节 辨识评估的目的、原则、对象和范围 第二节 岗位安全风险辨识依据

2、 第三节 安全风险辩识评估的基本程序 第二章 岗位安全风险辨识和分类 第二节 岗位风险辨识过程 第三节 岗位风险辨识结果 第四节 岗位安全风险划分 第三章 岗位安全风险产生原因分析 第一节 知识与技能缺陷 第二节 思想和情绪因素 第三节 利益与管理原因 第四节 生产环境影响 第四章 岗位风险分级管理 第五章 各工种岗位风险管控措施 采掘部分 输送机司机安全风险管控制 装、运、卸料工安全风险管控制 锚网支护巷道掘进安全风险管控制临时支护 锚杆巷道掘进安全风险管控制永久支护 掘进机司机安全风险管控制 掘进工安全风险控制 机电运输部分 一般电气维修工安全风险控制 一般机械维修工安全风险控制 地面电工

3、安全风险控制 电焊与氧气切割工安全风险控制 管道工安全风险控制 车工安全风险控制 钳工安全风险控制 司炉工安全风险控制 锅炉维修工安全风险控制 矿井小绞车司机安全风险控制 矿井绞车信号工安全风险控制 井下电气设备检修安全风险控制 矿灯工安全风险控制 主通风机司机安全风险控制 主通风机电气维修工安全风险控制 主通风机机械维修工安全风险控制 主排水泵司机安全风险管控制 主排水泵电气维修工安全风险管控制 主排水泵机械维修工安全风险管控制 空压机司机安全风险管控制 空压机电气维修工安全风险管控制 空压机机械维修工安全风险管控制 带式输送机司机安全风险管控制 带式输送机电气维修工安全风险管控制 带式输送

4、机机械维修工安全风险管控制 带式输送机司机安全风险管控制 给煤机司机安全风险管控制 变电所值班员安全风险管控制 井筒装备维修工安全风险控制 井下电钳工安全风险管控制 斜井上信号工安全风险管控制 斜井下信号工安全风险管控制 防爆柴油车司机安全风险管控制 矿车维修工安全风险管控制 清理斜坡安全风险管控制 通风部分 爆破材料保管员安全风险管控制 爆破材料运送工安全风险管控制 矿井爆破工安全风险管控制 设备工安全风险管控制 采煤工作面跟班瓦检员安全风险管控制 掘进工作面瓦检员安全风险管控制 监测工安全风险管控制 第一章 概 述第一节 辨识评估的目的、原则、对象和范围一、评估目的为实现我矿安全生产由被动

5、防范向源头管理转变，有效遏制和防范重特 大事故的发生，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方 针，加强安全生产工作的控制力和事故的防范能力， 落实安全措施自主保安， 实现安全生产工作的制度化、 规范化和科学化， 本次对全矿井主要岗位进行 安全风险辨识、 评估， 明确岗位安全风险管控内容， 制定管控措施，提高煤 矿的整体安全监控、管理水平。 dGY2mcoKtT二、评估原则以我矿的基本条件及其他相关资料为基础，以国家和地方颁布的有关安 全生产方针、政策、法规、技术标准为依据，按照科学的方法和程序，采用 可靠、先进、适用的评估方法和技术，从实际的经济、技术条件出发，对系 统进行科学和

6、实事求是的分析、 评估，在最大程度上保证评估结论的科学性、 正确性和对策措施的合理性、可行性和可靠性。 rCYbSWRLIA三、评估对象本次安全风险辨识评估的对象为矿井主要岗位作业流程。四、评估小组及职责组长：副组长：成员：职责：1. 评估小组组长组织安全风险的辨识、评估和风险控制措施制定的策划 工作。2. 评估小组副组长负责其所管辖范围内岗位安全风险的辨识、评估和风 险控制措施制定相关工作。3. 生产科及各科室成员协助分管领导完成其管辖范围内岗位的危险源 辨识、评估和风险控制措施制定工作，积极组织各项资料收集。 FyXjoFlMWh注：风险辨识评估小组成员专业技术职称详见附表第二节 岗位安全

7、风险辨识依据一、法律法规本评估报告根据国家制定的有关煤矿安全生产的法律、法规、规程、规 范和技术标准进行编制。主要依据有：1、法律（ 1）中华人民共和国安全生产法（ 2014 年 8 月 31 日年中华人民 共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过）； TuWrUpPObX（ 2）中华人民共和国职业病防治法（ 2011年 12月 31日第九届全 国人大常委会第二十四次会议通过， 2011 年 12 月 31 日起施行）； 7qWAq9jPqE2、法规、规程1）煤矿安全评价导则 （煤安监技装字 2003 第 114 号）；（2）煤矿安全规程 （总局令第 87 号）（ 3 ）关于加强

8、煤矿安全生产工作规范企业劳动定员管理的若干指导意 见（国家安全生产监督管理总局安监总煤矿字 2006 第 216 号）； llVIWTNQFk（ 4）国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定 （国务院令第 446 号）；（5）煤矿重大生产安全事故隐患判定标准及煤矿安全生产事故隐患排查治理制度建设指南（试行）（安监总厅煤行2015 116号）yhUQsDgRTI（ 6）工伤保险条例 （国务院令第 375 号）；（7）煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（煤安监行管 20175 号）二、评估所需基础资料（ 1 ）掘进作业规程；（ 2）采煤作业规程；（ 3）安全技术措施；（ 4 ）各岗位操作规程（

9、5）各岗位安全生产责任制（ 6）其它有关资料。第三节 安全风险辩识评估的基本程序本次重大危险源评估的程序包括： 前期准备；现场勘查； 安全风险辨识、危险、有害因素辨识与危害程度分析；可能发生事故种类及严重程度分析；提出防范事故对策措施； 评估结论；编制岗位安全风险评估辨识和管控手册；岗位安全风险评估辨识和管控手册评审等。MdUZYnKS8l第二章 岗位安全风险辨识和分类第一节 岗位人员概况永乐煤矿在册人数 171人，其中：安全管理人员 11 人，特种作业人员 人，特种作业人员中包括：井下爆破工 13 人，瓦斯检查员 6 人，安全检查 工 6 人，井下电钳工 11 人，探放水工 4 人，主提升司

10、机 6 人，监测监控工 6 人，全部持证上岗。 09T7t6eTno第二节 岗位风险辨识过程按照科学、系统、全面和预测性原则，小组深入现场收集资料，依靠掌 握的法律、 法规、规章、 规程、规定及行业标准等知识， 对矿井采、 掘、机、 运、通等生产工艺和工序认真进行分析， 重点针对各岗位作业流程、 操作步 骤和安全操作注意事项， 深入剖析其主要危险、 有害因素及其存在场所进行 分析，从而尽可能客观准确的辨识项目可能存在的主要危险、 有害因素， 为 岗位安全风险辨识评估和制定有针对性的安全对策措施奠定可靠基础。e5TfZQIUB5第三节 岗位风险辨识结果永乐煤矿主要岗位在生产作业中通过对采煤、 掘

11、进、机电、 运输、通风 等部分对员工可能出现的主要不安全行为进行梳理划分，共查找1058 项安全风险， 按照不安全行为发生的行为的频次、 工伤致伤原因和隐患发生中存 在的人为因素重要指标进行划分，永乐煤矿将辨识出的岗位安全风险分为 1、2、3 级（ 1 级最危险，依次降低） 。其中：存在一级岗位作业风险 582 项，二级岗位作业风险 457项，三级岗位安全风险 19 项，通过查找制定 1058项。 sISovAcVQM第四节岗位安全风险划分（一）岗位风险划分相关数据专业工 作任务数量工作流程数量专业隐患发生次数岗位发生三违次数工作任务 中已造成 隐患发生 类型数量工作流程 中已造成 隐患发生 类型次数工作任务 中易造成 隐患发生 类型次数工作流程 中易造成 隐患发生 类型次数工作任务 中已造成 三违发生 类型数量工作流程 中已造成 三违发生 类型次数工作任务 中易造成 三违发生 类型次数工作流程 中易造成 三违发生 类型次数 丿 rw - 工中隐类采掘33117872815557机电运输282925107052921201706179通风331501010108228累计348119228187721014319711194注：以上分析数据为统计 2014至2016年三违情况和2