大型石化项目施工质量检验和试验计划管理办法

1、工程项目管理内控制度体系项目组施工质量检验、试验计划管理办法施工质量检验和试验计划管理办法公司名称： 批准人: 批准依据： 发布文号：发布日期： 生效日期：目 录1目的12范围13编制依据14职责15释义26质量检验控制人员设置37施工质量控制点设置说明及检验程序38检验与试验过程控制管理 59附则7附件1* * *项目I TP格式模板 9附件2 土建工程施工质量控制点 10附件3工艺管道安装工程质量控制点 12附件4给排水管道安装工程质量控制点 14附件5管道防腐绝热安装工程质量控制点 15附件6 塔类设备安 装工程质量控 制点 16附件7 容器类设备安装工程质量控制点 17附件8 冷换器设

2、备安装工程质量控制点18附件9反应器类设备安装工程质量控制点 19附件10 空气冷却器安装工程质量控制点20附件11球罐安装工程质量控制点21附件12大型储罐安装工程质量控制点22附件13工业炉安装工程质量控制点23附件14泵类安装工程质量控制点24附件15压缩机安装工程质量控制点25附件16电气安装工程质量控制点27附件17仪表安装工程质量控制点28附件18工业炉筑炉工程质量控制点29I工程项目管理内控制度体系项目组施工质量检验、试验计划管理办法项目组施工质量检验、试验计划管理办法1目的1.1 明确项目建设过程中，各相关主体对施工质量的检查、验收、监督职责1.2 指导承包商编制施工质量检验试

3、验计划。1.3 强调施工质量检查验收工作中应遵循的程序。2范围2.1 本办法为*项目业主对各专业施工及质量检验活动提出的基本要求，但并 不能代替承包商需自行编制的检验试验计划。2.2 本办法概括了业主、监理、承包商的人员在项目现场制造或施工阶段对现 场工程所进行的全部检验活动。2.3 本办法适用于施工的现场制造阶段、安装阶段和测试阶段，还可以适用于 现场之外的制造活动。3 编制依据3.1 建筑工程施工质量检验评定统一标准，GB50300-20013.2 工业安装工程质量检验评定统一标准，GB50252- 94。3.3 *项目组质量管理制度，PM-07, 2013，*。4职责4.1承包商承包商负

4、责项目施工过程的质量检验、 试验和最终质量检验、试验的组织与 管理，并通过各种检验手段，以保证施工过程和用于项目的原材料满足设计、规范、标准的要求。承包商必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理， 作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，按要求承包商必须通知业 主、监理和建设工程质量监督机构。工程施工过程的理化检验、测试，由承包商负责组织外委检验，外委单位应为业主推荐的有相应资质能力的、信誉较好的单位。4.2 监理机构监理工程师应按照工程监理规范和项目相关规定的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式对本工程项目施工的各项内容进行检验、验收，并对本工程项目的质量检验检查负责。4.3

5、业主业主应对施工过程中的质量检验、试验和最终质量检验、试验进行监督检查， 规范施工各方主体的质量检验、检查行为，负责落实政府工程质量监督工作，负责组织与管理由业主组织采购的设备、 材料的质量检验，负责工程的最终验收工 作，当收到工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣 工验收。4.4 工程质量监督机构工程质量监督机构负责对业主、承包商、监理和检测单位等参建各方责任主 体的质量行为实施监督；对工程实体质量实施监督；对工程验收过程实施监督。5 释义5.1 检验(I)检验是指在工作活动或项目进行过程中或结束后对该活动或项目所进行的 评审。评审过程中，将对活动或项目的实际情况和设计

6、或厂商文件所指定的标准、 规定、技术规范或图纸进行比较。检验包括停工待检点 (A)、见证点(B)、审查点 (C)、监督(S)、测试(T)和最终验收。5.2 停工待检点(A)停工待检点通常是指那些影响装置安全运行、使用功能的关键工序，需业主 参与检查，并在检查合格后签署有关文件，方可进行下道工序施工。承包商有责 任在自检合格的前提下，按照约定的提前时间，通知业主和监理工程师亲自检验、 测试或评估被检项目，从而验证该项目是否符合质量要求。除非得到业主和监理有关的现场工程师所出具的书面许可，承包商不得在 A级点通过检查前擅自进行 后续的施工。5.3 见证点(B)见证点是指要由监理和承包商工程师亲临现

7、场进行监督或检查的具体操作。 承包商必须先就见证点自检合格，然后由承包商向监理工程师提出一个合理的时 间，以便监理工程师能完成所要求的见证点检验。如果在合理通知时间的情况下监理工程师仍无法检查该操作，则承包商可以继续进行该见证点之后的工作。5.4 审查点（C）审查点为一般检查项目，对施工质量影响较小，由承包商专业工程师、施工负责人及施工人员共同检查、确认、认证，实行由承包商自行检查的质量控制点， 业主和监理工程师可对其质量情况进行抽检。5.5 监督（S）监督为活动进行过程中所采取的一种检验措施，其执行力度应能确保所采用 的工艺或方法符合规定的标准。5.6 测试（T）测试是指将某组件、结构或系统

8、置于一定的物理、化学、环境或操作条件下 来验证它能达到规定要求的一系列活动。6质量检验控制人员设置6.1 承包商的质量控制组织机构应包括专门的质量控制监督员和经理及足够 数量的合格的质量控制人员，以完成规定的检验和保持最新的质量控制记录和工 程合格证。6.2 承包商应提供一份按岗位和责任人划分的工程质量责任矩阵图， 标明其承 包商组织机构内的人员和负责执行和报告检验和试验的外部机构。 承包商还应标 明谁负责试验结果的审核和确认。本责任矩阵图随工程不同阶段而完善。6.3 承包商质量控制人员（包括但不限于检验人员）应经过认证符合有关标准 的要求。在工程开工前应提供质量控制人员的资格证书或其它文件的

9、副本来证明 他们符合规定要求。6.4 质量控制人员应独立于施工过程的管理和控制。7 施工质量控制点设置说明及检验程序7.1 施工质量控制点的设置说明7.1.1 施工质量的控制管理采用A、B、C三级控制，即停工待检点、见证点、 审查点，质量控制点按照项目施工控制内容（或施工工序）进行划分，各专业的 施工质量控制点分别见附表。7.1.2 施工质量控制点按照土建、管道、设备、工业炉、机械、电气、仪表、筑炉与衬里八个专业分别进行编制。7.121 土建专业含钢结构安装。7.122管道专业质量控制点分为工艺管道安装工程、给排水管道安装工程、管 道防腐绝热工程；7.1.2.3 设备专业质量控制点分为容器类安

10、装、反应器安装、冷换类设备安装、 空冷器安装、大型储罐安装工程。7.1.2.4机械专业质量控制点分为压缩机安装、泵类设备安装及试运。7.1.2.5 电气专业质量控制点中将通讯作为电气专业质量控制中的一个控制点， 通讯控制点适合于火灾报警、扩音对讲和工业电视。7.1.2.6 仪表专业包括DC系统安装调试。7.1.3 本办法中设置的施工质量控制点，是根据项目预期的执行情况和经验而制定的，为惠州炼化建设项目中参建各方主体的最低限检查要求，可供承包商在编制质量控制点时参考，A B CE级质量控制点的设置不限于表中所列的控制 项目，并且每一级别质量控制点的控制内容随着工程进展可根据具体工程情况和特点进行

11、调整。7.2施工工序质量控制点的检查确认程序7.2.1 施工过程实行工序质量控制，将施工对象按其施工工序的顺序，明确必须实行质量控制的若干个控制点。在各控制点中，依据工序的重要程度和控制的必要性划定出不同的控制等级即 A B CE个等级，实施不同等级的检查活动。 上一工序不合格，检查各方不予签证， 则不能进入下一工序施工，从而有效地控 制施工质量。三个等级的工序质量控制方案应报送工程质量监督机构。7.2.2 工序质量控制对每一个等级，必须进行严格的检查。无论对哪一控制等级进行检查，承包商都必须提供有关的施工记录和检验、试验报告。工序质量控制等级和记录表格式由承包商提出，总监理工程师组织专业监理

12、工程师审核后， 报业主施工技术部门批准。7.2.3 三个质量控制等级的检查应符合下列规定：a) A级，应由*项目组质量部、PMT监理单位、承包商质量管理人员/专 业工程师联合检查；b) B级，应由监理单位、承包商专业工程师联合检查；c) C级，应由承包商单位的质量检查部门进行检查。7.2.4 对各等级的检查，必须在承包商单位质量检查部门检查合格之后进行。725在各等级联合检查中，当某一工序施工质量符合设计文件、标准规范等要求后，检查各方履行签证手续，承包商可以进行下一工序施工。当某一工序施工质量不符合上述有关规定和要求时， 检查各方不得履行签证手续，承包商不得 进入下一工序施工。7.2.6 工

13、程质量监督机构在其监督计划中明确的停检点、见证点，承包商必须 提前24小时通知工程质量监督人员检查。7.2.7 工序质量控制表实施记录，由承包商妥善保管，并将其列入交工技术文 件资料移交业主。7.2.8 施工工序质量检验程序如图施工工序检查基本办法8检验与试验过程控制管理8.1 单项、单位、分部、分项工程划分a）单项、单位、分部、分项工程由承包商按建筑工程施工质量检验评定统一标准GB50300-2001工业安装工程质量检验评定统一标准GB50252-94规定的原则，结合项目工程具体情况，在工程开工后及时进行划分，报监理机构审核、业主批准后实施；b）单项、单位、分部、分项工程的划分是承包商在工程

14、进行期间以及最终 验收时的质量检验评定的基础。8.2 检验与试验计划（ITP）8.2.1 承包商应为全部工程按专业分别编制检验与试验计划。这些计划应包括由设计技术文件和参照的相应标准和程序以及行业、国家和国际标准与规范所要求的所有检验和试验。8.2.2 承包商提供的所有物资和工程活动都要经过质量检验和试验，以证明其 完全符合设计文件及规范标准要求。8.2.3 质量检验和试验计划还应说明承包商如何检验、检查和确认由其分包的 分包商、供货商和生产厂家提供的所有产品和服务的质量。8.2.4 质量检验和试验计划应在任何有关的工程活动或部分开始前30天提交监理审核完毕后报业主批准。8.2.5 质量检验和

15、试验计划应至少包括以下内容：a）按时间顺序的检验和试验阶段；b）对检验试验活动的简要描述；c）明确工作中需遵循的适用规范和标准，包括国标、行标、业主的有关技 术规定要求等；d）明确需要业主、监理、政府质量监督部门参加的监督（S）、停工待检点（A）、见证点（B）和审查点（C）;e）明确要形成的检验和试验记录，例如检验表格或过程控制表格；f）明确对交付物予以接受或拒绝的标准；g）执行的责任和放行的权利；h）说明将使用的检验机构或实验室的名称和资质；i）明确记录文件和报告的格式。8.3 检验和试验记录8.3.1 承包商应负责编制和整理涉及工程所有方面的质量检验和试验记录文件 和合格证。8.3.2 承

16、包商应始终保持当前的、最新的记录作为客观证据，证明承包商的工 程都是符合质量要求的，并且产品和服务符合有关规定的要求， 监理单位和业主 将在工程实施期间随时抽查承包商检验试验记录。8.3.3 承包商应提交的检验试验记录包括为符合工程有关质量要求，要产生、 提交或交接的记录。8.3.4 质量检验和试验记录上必须有承包商指派和授权的质量控制经理或监督 员的适当签名和日期，以表明他已经审核了提交的文件并确认它完整正确并符合 图纸和规定，否则应视为不完整检验和试验。8.4 检验和试验报告的要求8.4.1 承包商应提交的报告详述每次试验结果和叙述每一检验成果。要在每个程序和试验完成后或按特定检验试验计划

17、所规定的要求，及时提交每次试验和检 验程序的单独报告。8.4.2 检验和试验报告至少应包括a) 编制日期；b) 检验或试验的日期；c) 项目名称和编号；d) 试验机构的名称和地址；e) 检验员/试验员的姓名和签字/图章；f) 商品的测试和检查的标识及应用规范；g) 检验或试验的类型；h) 有关要求的检测结果；i) 对于不符合要求或不符合规范的测试和检查结果应采取的措施。8.5 检验和试验的事先通知承包商需要见证的活动、检验或试验的地点，应按下列各条事先通知业主及 监理：a) 停检点和见证点都必须以书面形式通知，并且检查前的准备已事先就绪；b) 在承包商的现场施工工程区进行的检验与试验，至少提前

18、一个全工作日(24小时)通知；c) 场外设施或工作区的检验或试验，应至少提前10天书面通知业主及监理。8.6 测量和试验设备承包商应提供和维护完成要求的检验和试验所需的所有测量和试验设备、实验室设备和仪表。测量和试验设备应按要求校验，并在有效校验期内使用。承包 商的测量和试验设备以及文件应向监理单位和业主开放，以便进行精确度和状况的确认。8.7 不合格品的处置8.7.1 当发现是承包商所做的工程有不合格的部分，承包商应系统地用文件形 式记录下来并通知业主及监理。8.7.2 当发现缺陷或不合格的情况下，承包商应该：a）将不合格情况通知监理单位和业主，并提出改正措施。监理单位和业主 代表在改正措施

19、上签字；b）对不合格项进行更换、修理或校正，并随即检验和试验受影响的工程， 以及工程的任何可能有疑问的类似部分；c）承包商应负责使所有不合格的工程能够完全符合设计技术文件、规范、 标准的要求，对不合格的部分和纠正措施应适当而系统地用文件记录。9附则9.1本办法由审计监察部负责组织解释。9.2本办法若有与设计、规范要求不符者，以设计和规范为准。【正文结束】附件1 *项目ITP格式模板附件2 土建工程施工质量控制点附件3工艺管道安装工程质量控制点附件4给排水管道安装工程质量控制点 附件5管道防腐绝热安装工程质量控制点附件6塔类设备安装工程质量控制点附件7容器类设备安装工程质量控制点附件8冷换器设备

20、安装工程质量控制点 附件9反应器类设备安装工程质量控制点附件10空气冷却器安装工程质量控制点附件11球罐安装工程质量控制点附件12大型储罐安装工程质量控制点附件13工业炉安装工程质量控制点附件14泵类安装工程质量控制点附件15压缩机安装工程质量控制点附件16电气安装工程质量控制点附件17仪表安装工程质量控制点附件18工业炉筑炉工程质量控制点附件1*项目ITP格式模板序号质量控制点主要检查内容检查方法验收标准记录表格质量控制等级参加验收主体（画*）监理业主监督站苴丿、它附件2土建工程施工质量控制点序号质量控制点控制主要内容等级备注1施工图纸会审、设计交底理解设计意图、解决图纸中存在的问 题、落实

21、设计文件是否齐全；设计是 否漏项A2施工组织设计、施工方案审 查进度、质量、安全等措施，质量控制 点设置；施工工艺、工序；人力、机 具安排等A3测量定位放线施工区域坐标点、水准点；建（构） 筑物的主轴线、工程定位测量B4原材料验收产品合格证、出厂检验报告、复试报告A5钢筋砼桩预制桩长、桩截面尺寸、标识、出厂证明 或合格证、砼强度试验报告B6钢筋砼灌注桩孔深、孔径、垂直度B7桩验收高、低应变试验及报告、桩的动（静）荷载实验A8基槽（坑）验收基坑尺寸，基底标咼，土质情况B9混凝土设备基础轴线、标高、模板、预埋件、预埋地 脚螺栓、钢筋、配合比B10混凝十基础工程轴线、标高、模板、预埋件、预埋地 脚螺

22、栓、钢筋、配合比B11基槽（坑）回填检查干密度试验、回填厚度B12混凝土结构工程轴线、标咼、垂直度、模板、预埋件、 钢筋、配合比B13基础中间交接验收基础复测（轴线、标高）、地脚螺栓、 预留孔位置、截面尺寸A14基础沉降观测沉降观测报告B15钢结构焊接工程焊工合格证、焊缝区情况、焊缝尺寸、 内部缺陷、外部缺陷B16钢结构制作截面尺寸、腹板中心线、翼缘板垂直 度C17钢结构安装垫铁安装、钢结构垂直度、轴线、标 高、水平度B18钢结构涂装除锈、涂装B19钢结构防火层施工施工层数、厚度、表面裂纹宽度B20钢结构验收轴线、标高、结构尺寸、涂层厚度、 表面质量、防火层厚度、表面质量等A21地面和楼面施工

23、标高、地面平整度B22砌体工程每层轴线、标高尺寸、灰缝、孔洞位 置及尺寸、砌筑质量、拉结筋设置、 留槎情况B23门窗工程门窗框的正、侧面垂直度、框对角线 长度差、门窗安装固定、附件安装B24建筑物验收主体结构工程隐蔽前检查和交付使用 验收A25装饰工程门窗嵌缝、护角线、抹灰、垂直、平 整、阴阳角垂直、阴阳角方正、分格 线（缝）平直、油漆、刷浆、玻璃、 内外饰面等B26压型彩板屋面彩板固定、搭接B27卷材屋面找平层厚度、保温层厚度、坡度、水 落（斗）管设置、防水层、B28道路标高、基层处理、垫层及面层厚度、 坡度、伸缩缝间隔、表面平整度B29人行铺砌标咼、垫层及面层厚度、坡度表面平 整度B30交

24、工验收施工过程的技术资料、质量评定资料A附件3工艺管道安装工程质量控制点序号质量控制点控制主要内容等级备注1施工图纸会审、设计交底图纸及其它设计文件是否齐全；阀门、安全附件及材料检验标准；水准点、 坐标及尺寸正确性，设计是否漏项A2施工方案/技术措施审查施工技术质量措施，质量控制点设置；施工标准规范、施工工艺、工序；人 力、机具安排A3施工及验收规范强制性条 款强制性条文的执行情况，是工程评优 的基本条件，是一项重要的考核指标C4焊接工艺评定/焊工资格证 审查焊工、质量检查人员资格B配合 焊接5材料、管配件到货验收材料合格证、质量证明书、出厂检验 报告、复验报告；、硬度及无损检测； 现场材料标

25、识管理A材料外观及几何尺寸B6阀门及安全附件（包括：阻 火器、减压阀、视镜、疏水 器）1试压场地、产品合格证、质量证明 书；阀门解体、阀门试压方案、安全 附件的试验程序及方法；A2阀门安全附件强度及密封试验，试压记录B7管道坡口制作、组对管道坡口加工情况，组对间隙、错边 量C8管道焊接焊条烘干、发放制度B配合 焊接 专业焊道表面质量C9焊接热处理热处理设备；热处理工艺B配合 焊接 专业热处理工艺的执行、热处理后的硬度抽查C10管道内部清理及封堵管道内部及封堵的方法和措施要在施 工方案中详细说明，并且在施工过程 中严格执行。A11弹簧支吊架安装结构形式、安装位置、定位销子CSH3503 J413

26、固定管架及弹簧支、吊架 调整记录B12安全阀调试及安全附件安 装安全阀型号、规格、使用介质、开启 压力A13补偿器安装补偿器形式、预拉（压）量、偏移量B14与动设备连接的管道安装法兰平行度、安装偏差、有无附加应 力B15管道静电接地接地位置、接头形式、接地电阻、管 道静电接地施工记录C配合 电气 专业16管道隐蔽隐蔽项目、位置、隐蔽记录B17管道试压条件确认试验方案审批、试验台帐，焊接、热 处理、探伤完成；支吊架及临时加固 正确齐全；试压方案批准；压力表校 验完成B18管道试压试验压力、升压速度、保压时间、管道焊口耐压情况、试压记录A19吹扫清洗（脱脂）吹扫清洗方案审批；设备、仪表、安 全阀、

27、调节阀的隔离及保护；清洁情 况B20系统气密性试验试验方案审批、试验台帐；过程中检 查；管道复位；填写记录A21交工验收施工过程的技术资料、质量评定资料 审查A附件4给排水管道安装工程质量控制点序号质量控制点控制内容等级备注1施工图纸会审、设计交底图纸及其它设计文件是否齐全；水准 点、坐标及尺寸正确性，设计是否漏 项A2施工方案/技术措施审查施工技术质量措施，质量控制点设置； 施工标准规范、施工工艺、工序；人 力、机具安排A3焊接工艺评定/焊工资格证 审查焊工、质量检查人员资格B配合焊 接专业4材料、管配件材料合格证、质量证明书、出厂检验 报告、复验报告；材料外观及几何尺 寸、硬度及无损检测；

28、现场材料标识 管理A5消防器材检验按设计要求及相关规范B6管道基础按设计和施工验收规范要求C7铸铁管道敷设铸铁管道敷设的直线度、接口方向、 接口填料深度、接口外观质量，管道 不允许悬空B8金属管道组对、焊接焊条及焊接设备管理情况；焊道表面 质量C9管道隐蔽管线的转折点、起止点、井室标高和 管顶已标高B10井室与穿越管道井室外观质量及井盖标高；管道标高与套管B11给排水管道的冲洗给排水管道的冲洗记录 J426B12管道水压试验按施工验收规范A13管道渗水试验按施工验收规范A14交工验收施工过程的技术资料、质量评定资料 审查A附件5管道防腐绝热安装工程质量控制点序号质量控制点控制内容等级备注1施工

29、图纸会审、设计交底图纸及其它设计文件是否齐全；尺寸 正确性，设计是否漏项A2施工方案/技术措施审查施工技术质量措施，质量控制点设置； 施工标准规范、施工工艺、工序；人 力、机具安排A3材料检查材料合格证、质量证明书、技术资料、 检验报告、复验报告A材料外观质量B4涂装前表面处理除锈质量等级、除锈方法、除锈质量B5涂装质量按设计图纸及施工验收规范C6防腐层检查拾接长度、隐敝前补口B电火花检漏A7管道保温条件确认管道试验合格、防腐施工完毕、固定 件、支撑件安装完毕B8保温施工保温层厚度、绑扎、金属保护层搭接C9交工验收施工过程的技术资料、质量评定资料 审查A附件6塔类设备安装工程质量控制点序号质量

30、控制点控制内容等级备注1施工图纸会审、设计交底图纸及其它设计文件是否齐全；水准 点、坐标及尺寸正确性，设计是否漏 项A2施工方案/技术措施审查施工技术质量措施，质量控制点设置； 施工工艺、工序；人力、机具安排A3焊接工艺评定/焊工资格证 审查焊接工艺评定有效性；焊工、无损检 测、质量检查人员资格B焊接专业4设备到货验收设备合格证、质量证明书、技术资料、 核对装箱单、设备开口方位、外观质 量A5设备基础检查/交接基础表面处理、基础标高、方位、地 脚螺栓、预留孔位置A会同 土建 专业8设备现场组装、焊接、热处 理、检验坡口尺寸、组对间隙；焊接工艺、无 损检测比例及检测工艺、热处理工艺 执行情况；焊

31、道外观质量B9设备吊装就位、找正垫铁数量、间距；标高、中心线、垂 直度、设备接管方位确认B10二次灌浆灌浆密实度、配试比C11梯子/平台/附件安装梯子、平台安装尺寸、焊接外观质量B12内构件安装内件水平度、间距、溢流堰、泡沫网 安装尺寸B13压力试验/气密试验试验压力值、升压速度、保压时间、 设备筒体耐压情况A14设备封闭检查内部清洁度、杂物清理A15防腐、保温、防火层涂层质量、保温及防火材料质量、保 温层厚度、保护层安装、防火层施工B16交工验收施工过程的技术资料、质量评定资料 审查A附件7容器类设备安装工程质量控制点序号质量控制点控制内容等级备注1施工图纸会审、设计交底图纸及其它设计文件是

32、否齐全；水准 点、坐标及尺寸正确性，设计是否漏 项A2施工方案/技术措施审查施工技术质量措施，质量控制点设置； 施工工艺、工序；人力、机具安排A3焊接工艺评定/焊工资格证 审查焊接工艺评定有效性；焊工、无损检 测、质量检查人员资格B焊接专 业4设备到货验收设备合格证、质量证明书、技术资料、 核对装箱单、设备开口方位、外观质 量A5设备基础检查/交接基础表面处理、基础标高、方位、地 脚螺栓、预留孔位置A会同土建专业6垫铁放置垫铁数量、间距B7设备安装标咼、中心线、垂直度、设备接管方 位确认、卧式设备滑动端滑板安装检 查B8二次灌浆灌浆密实度、配试比C9塔器组装质量组对间隙、错边量、棱角度检查B现

33、场组 装设备10塔器焊接外观质量检查检查、无损检测B现场组 装设备11焊后热处理热处理方法、升温曲线、热处理报告、 硬度检测B现场组 装设备12梯子/平台/附件安装:梯子、平台安装尺寸、焊接外观质量B13压力试验/气密试验试验压力值、升压速度、保压时间、 设备筒体耐压情况B14设备封闭检查内部清洁度、杂物清理B15防腐、保温及防火涂层质量、保温及防火材料质量、保 温层厚度、保护层安装B16交工验收施工过程的技术资料、质量评定资料 审查A附件8冷换类设备安装工程质量控制点序号质量控制点控制内容等级备注1施工图纸会审、设计交底图纸及其它设计文件是否齐全；水准 点、坐标及尺寸正确性，设计是否漏 项A

34、2施工方案/技术措施审查施工技术质量措施，质量控制点设置； 施工工艺、工序；人力、机具安排A3设备到货验收设备合格证、质量证明书、技术资料、 核对装箱单、设备开口方位、外观质 量A4设备基础检查/交接基础表面处理、基础标高、方位、地 脚螺栓、预留孔位置A会同土建专业5垫铁放置垫铁数量、间距B6设备安装标咼、中心线、垂直度、设备接管方 位确认、滑动端滑板安装检查B7二次灌浆灌浆密实度、配试比C8抽芯检杳内部管束锈蚀情况、管束胀接质量B9压力试验/气密试验试验压力值、升压速度、保压时间、 设备筒体、管束耐压情况B10防腐、保温及防火涂层质量、保温及防火材料质量、保 温层厚度、保护层安装B11交工验

35、收施工过程的技术资料、质量评定资料 审查A附件9反应器类设备安装工程质量控制点序号质量控制点控制内容等级备注1施工图纸会审、设计交底图纸及其它设计文件是否齐全；水准 点、坐标及尺寸正确性，设计是否漏 项A2施工方案/技术措施审查施工技术质量措施，质量控制点设置； 施工工艺、工序；人力、机具安排A3设备到货验收设备合格证、质量证明书、技术资料、 核对装箱单、设备开口方位、外观质 量A4设备基础检查/交接基础表面处理、基础标高、方位、地 脚螺栓、预留孔位置A会同 土建 专业5垫铁放置垫铁数量、间距B6设备安装标咼、中心线、垂直度、设备接管方 位确认B7二次灌浆灌浆密实度、配试比C8设备封闭检查内部

36、清洁度、杂物清理B9防腐、保温及防火涂层质量、保温材料及防火材料质量、 保温层厚度、保护层安装B10交工验收施工过程的技术资料、质量评定资料 审查A附件10空气冷却器安装工程质量控制点序号质量控制点控制内容等级备注1施工图纸会审、设计交底图纸及其它设计文件是否齐全；水准 点、坐标及尺寸正确性，设计是否漏 项A2施工方案/技术措施审查施工技术质量措施，质量控制点设置； 施工工艺、工序；人力、机具安排A3设备到货验收设备合格证、质量证明书、技术资料、 核对装箱单、设备外观质量A4构架安装标咼、垂直度B5管束安装方位、水平度B6风机、百叶窗安装风筒椭圆度、叶片角度、间隙B7管束水压试验试验压力值、升

37、压速度、保压时间、 管束耐压情况A8风机试车电机转向、振动、温度、噪声B9交工验收施工过程的技术资料、质量评定资料 审查A附件11球罐安装工程质量控制点序号质量控制点控制内容等级备注1施工图纸会审、设计交底明确设计意图，解决图纸中存在的问 题A2施工方案/技术措施审查组装工艺、焊接工艺指导书、技术措 施、质量及安全保证措施、进度措施B3焊接工艺评定和焊工持有 效资格证审查焊接工艺评定的正确性和覆盖程度、 检查焊工合格证A4球壳板等零部件和内件、附 件验收材料质量证明文件及复验报告；球壳 板及坡口、排版图；法兰密封面、外 观检查；现场球壳板尺寸及UT复验报 告B5焊接材料验收焊接材料必须有质量证

38、明文件并按规定进行了复验和扩散氢试验B6球罐基础交接基础坐标、标高、中心直径及地脚螺 栓分布尺寸、滑板设置；检查交接和 复验记录B7球罐柱腿与赤道带组焊几何尺寸检杳、垂直度检杳B8球罐组对安装直径、标咼、中心线、柱腿垂直度、 接管方位；错边量、焊缝间隙B9球罐焊接焊接工艺审查、预热温度、层间温度、 焊接参数、后热温度检查、检查施焊 记录、球罐试板检验B10无损检验RT （Y源）、UT、MT、PTBY源为A级11球罐整体热处理热处理工艺审查、热处理参数、监控 测温点数量、布置及热处理曲线符合 方案要求A12球罐内件、附件安装内件、附件几何尺寸及焊接检查B13产品试板无损检测报告、热处理报告、机械

39、性 能试验B14压力试验、气密性试验按设计、规范规定A15平台、梯子预制安装安装尺寸、焊接外观质量C16防火工程材料、结构、厚度、涂层B17球罐封闭检查按合同条件；内部清理；每一接管和 人孔法兰密封面确认A18防腐保温工程除锈、油漆遍数、厚度、保温锚固钉、 保温层、面层B19竣工验收压力容器合格证书、竣工资料A附件12大型储罐安装工程质量控制点序号质量控制点控制内容等级备注1施工图纸会审、设计交底图纸及其它设计文件是否齐全；水准 点、坐标及尺寸正确性，设计是否漏 项A2施工方案/技术措施审查施工技术质量措施，质量控制点设置； 施工工艺、工序；人力、机具安排A3设备、材料到货验收设备、材料合格证

40、、质量证明书、技 术资料、核对装箱单、外观质量A4设备基础检查/交接基础标高、坡度；沥青砂的凸凹度、 贯穿性裂缝检查；环梁的椭圆度、宽 度偏差、环梁水平度A会同 土建 专业5焊接工艺评定/焊工资格证 审查焊接工艺评定有效性；焊工、无损检 测、质量检查人员资格B焊接专业6罐体预制排版图、钢板下料切割及坡口加工、 罐壁、罐顶板开孔及接管焊接检查、 带开孔壁板整体热处理（有要求时）C7罐体组装罐底板防腐层检查；各部组对间隙； 第一圈壁板的上口水平度、垂直度、 椭圆度；罐体的几何尺寸检查C8罐体焊接焊接材料的烘干、发放制度；焊接顺 序；罐底的局部凹凸度B9罐体焊接检验焊缝外观检查、无损检测、罐底严密

41、性试验A10梯子/平台/抗风圈/附件安 装梯子、平台、附件的安装尺寸；附件 水平度、垂直度；焊接外观质量B11罐体验收罐体的垂直度、椭圆度、几何尺寸检 查验收B12总体试验罐体的几何尺寸检查、液压试验压力 值、升压速度、保压时间、浮顶的升 降试验、固定顶的稳定性试验、基础 沉降观测A13设备封闭检查内部清洁度、杂物清理A14防腐、保温涂层质量、保温质量、保温层厚度、 保护层安装B15交工验收施工过程的技术资料、质量评定资料 审查A附件13工业炉安装工程质量控制点序号质量控制点控制内容等级备注1施工图纸会审、设计交底图纸及其它设计文件是否齐全；水准 点、坐标及尺寸正确性，设计是否漏 项A2施工方

42、案/技术措施审查施工技术质量措施，质量控制点设置； 施工工艺、工序；人力、机具安排A3焊接工艺评定/焊工资格证 审查焊接工艺评定有效性；焊工、无损检 测、质量检查人员资格B焊接专 业4炉配件到货验收设备合格证、质量证明书、技术资料、 核对装箱单、设备开口方位、外观质 量A5炉基础检查/交接基础标高、方位、地脚螺栓、预留孔 位置A会同土建专业6炉体钢结构制作钢结构制作尺寸、焊接质量、涂装质量、B会同焊 接专业7炉体钢结构安装钢结构垂直度、标咼、垫铁安装B8筑炉/衬里衬里材料质量、衬里厚度、试块、检 测报告、外观质量B9炉管及配管焊接/探伤/热处理坡口尺寸、组对间隙；焊接工艺、无 损检测比例及检测

43、工艺、热处理工艺 执行情况；焊道外观质量B焊接专 业10炉管及配管支吊架标高、方位、间距、数量C11炉管及配管安装标咼、垂直度、间距B12炉管及配管试压、吹扫试验压力值、升压速度、保压时间、 炉管耐压情况A13构件/配件安装方位、安装尺寸C14空气预热器安装框架水平、标咼、垂直度C15烟囱、烟道安装圆度、垂直度、水平度、高度C16烟囱内部衬里衬里材料质量、衬里厚度、试块、检 测报告、外观质量B17封闭清理内部杂物清理A18烘炉烘炉温度、烘炉时间、升温速度；烘 炉后衬里表面质量A19交工验收施工过程的技术资料、质量评定资料 审查A附件14泵类安装工程质量控制点序号质量控制点控制内容等级备注1施工

44、图纸会审、设计交底图纸及其它设计文件是否齐全；水准 点、坐标及尺寸正确性，设计是否漏 项A2施工方案/技术措施审查质量体系建立健全；施工技术质量措 施、质量控制点设置；施工工艺、工 序；人力、机具安排等A3设备到货验收设备合格证、质量证明书、技术资料、 核对装箱单、设备外观质量A4设备基础检查/交接基础标高、方位、地脚螺栓、预留孔 位置、基础表面处理A配合 土建 专业5设备就位垫铁数量、间距、找正找平B6地脚螺栓灌浆地脚螺栓位置、垂直度、灌浆密实度、 试配比、孔内无杂物C7设备精找正、找平径向水平度、轴向水平度、联轴器对 中情况、垫铁布置情况B8二次灌浆灌浆密实度C9解体检查口环间隙、端面轴向

45、间隙、机械密封 装置完好性B10试运条件确认电机空载运行、润滑油加注、精对中、 盘车顺利A11单机试运轴承温度、机体振动、密封装置泄漏 量、有无异常声音A12交工验收施工过程的技术资料、质量评定资料 审查A附件15压缩机安装工程质量控制点序号质量控制点控制内容等级备注1施工图纸会审、设计交底图纸及其它设计文件是否齐全；水准点、 坐标及尺寸正确性，设计是否漏项A2施工方案/技术措施审查质量体系建立健全；施工技术质量措施、 质量控制点设置；施工工艺、工序；人力、 机具安排A3机组到货验收核对装箱单、技术资料、随机配（备）件、 专用工具、设备外观质量A4基础检查/交接基础标高、方位、地脚螺栓、预留孔

46、位置、 基础表面处理A配合土建专业5机组就位垫铁数量、间距、找正找平B6地脚螺栓灌浆地脚螺栓位置、垂直度、灌浆密实度、试 配比、孔内无杂物B7设备精找正、找平标高、径向水平度、轴向水平度、联轴器 对中、垫铁布置情况B8二次灌浆灌浆密实度、螺栓孔填沙B9机组解体回装a.主轴瓦推力轴瓦间隙 b.十字头与中体滑 道间隙c.连杆大头瓦径向间隙 d连杆小头 衬套径向间隙e气缸前后余隙检查B10电机空载运行电机温度、电流变化情况；有无异常声音B配合电气专业11联轴节对中压缩机与驱动机同心度、联轴节精对中B12辅助设备安装缓冲罐、冷却器、水站、过滤器、分离器B13润滑油系统安装油站、油站冷却器检查试压、注油

47、器B14机组内部配管管道无应力安装、管道焊接质量、管道试 验、吹洗、安全阀定压A15润滑油系统管道清洗、油运清洗、油运方案；管道内部清洁度；油品 化学成分分析；油品清洁度A16自动控制各类仪表安装及单校；报警、连锁调试B配合仪 表专业17试车方案审批试运流程、操作方法、技术参数、过程中 的检测项目、参加人员及职责分工A18试运条件确认试车方案通过审批；电机空载运行合格； 注油器试运合格；自控调试合格；系统跑 油合格；水、气、风到位A各专业确认19机组无负荷试车试运中的压力、温度、声音情况A20机组负荷试车加载及卸荷时的压力、温度、声音、报警 变化情况A21交工验收施工过程的技术资料、质量评定资料审查A附件16电气安装工程质量控制点序号控制点名称控制点内容等级备注1施工图纸会审、设计交底