人民银行内控宣传活动工作总结

1、人民银行内控宣传年活动工作总结今年是我行内控宣传年，为贯彻落实好内控管理的有关规定，及时发现和堵塞 工作漏洞，有效防范和控制操作风险， 切实提高员工的综合素质和会计核算质量， 我行在内控宣传工作上大下文章，我行高度重视，精心部署，广泛发动，积极开 展内控宣传活动， 较好地完成了内控宣传任务， 取得了一定成绩。 现将宣传年活 动情况简要总结如下：一、高度重视，抓认识到位和组织落实（一）加强领导，明确责任。今年是我行内控宣传年，为了保证活动的正常开展， 我行领导高度重视，并且周密部署：提前时间组织召开会议， 学习相关文件精神， 深刻领会开展内控宣传的重要意义，认真部署内控宣传活动。成立了以任组长，

2、 任副组长， 各单位主要负责人为组员的内控宣传活动领导小组， 具体负责内控宣 传活动的组织和实施。 各单位统一思想认识， 加强组织领导， 主要负责同志要以 身作则， 亲自过问活动开展情况， 带头参加学习教育， 保证内控宣传教育各项活 动既生动活泼又扎实有效。 同时各单位合理安排， 把宣传教育活动与加强领导干 部作风建设、 开展廉洁文化建设、 惩治和预防体系建设紧密结合， 确保了内控宣 传活动的统筹兼顾，相互促进，有序推进。（二）加强教育，打好基础。 我们以党支部和党员活动为载体， 以党政领导干部为 重点，建立了学习教育制度，采取集中学习、个人自学等形式。组织全体党员及 领导干部学习了的精神，银

3、行领导班子组织了专题学习，认真学习 。通过学习，充分认识四项法规制度建设的重要意义，真正形成用制度规范 从业行为、按制度办事、 靠制度管人的有效机制， 强化了党员干部员工的党性理 念和纪律意识，增强了单位和谐稳定，廉洁从业的自觉性。二、扎实开展内控宣传活动宣传就是灌输东西， 主要做思想的传播工作， 是事业的源动力， 是银行树立形象 的关键，始终在为银行形象做好代言， 宣传工作进行的好不好， 将直接影响着我 行发展的中心和重心， 将对我行的成长起着积极的促进作用， 所以宣传工作要细 致化，而工作也要融合宣传的因素。（一）明确活动目标。主要解决三个方面问题。一是学制度，掌握岗位知识点。组 织全行员

4、工开展对岗位业务知识、技能的学习、讨论，掌握基本岗位的知识点， 使员工充分掌握精细化管理要求及标准，为落实内控管理精细化奠定基础。二是 防隐患，把握岗位风险点。在充分掌握岗位知识的基础上， 开展“我的岗位风险 点在哪里”大排查、 大讨论， 通过岗位风险的揭示， 进一步落实过程管理防控措 施，防范操作风险。三是强规范，推动管理精细化。通过活动的开展，树立“内 控无小事”的管理理念，完善内控管理机制、制度，强化内控管理履职，明确干 部员工违规责任， 全力遏制屡查屡犯， 全面提升岗位风险的防控能力， 实现内控 过程控制与提升精细化管理水平有机统一。（二）开展多种形式的宣传教育活动。 我单位围绕今年“

5、、 ”的内控宣传主题， 开 展形式多样、内容丰富的内控宣传活动，此次活动中，银行领导高度重视，提前 时间久制定并且以身作则， 为开展内控活动起到积极示范作用。 引导和带动全行 营造内控的良好氛围。一是举办内控宣传年活动启动仪式。我行于月日举办内控宣传年活动启动仪式，向本单位全体干部职工宣读 内控倡议书 和承诺书，并发放内控宣传材料 内控宣传年活动启动仪式简朴庄重、 气氛热烈， 全行同志都表示这次宣传年活动 启动仪式让人印象深刻、记忆犹新，收到良好成效。二是组织开展宣传教育活动。我单位在“内控宣传”活动期间，通过出黑板报、 悬挂横幅、张贴标语等多种形式， 广泛宣传内控工作的现状以及其重要性和必要

6、 性，增强广大干部职工的忧患意识、责任意识，倡导廉洁办公理念。 三是开展主题教育活动。 从月日起，在全行组织开展“学规定促发展”教育活动， 组织全行员工对总行20年制订的员工违规行为处理暂行规定作深入学习， 以进一步提高全员依法合规经营意识， 增强风险识别和防范能力。 截止月末， 广 泛动员、制订方案、学习规定三个环节工作已经结束。为配合活动开展，编 发教育活动简报1期、监察之窗1期。 四是开展案例教育。及时将总行纪委2018年全行案件防查情况的通报转发 全行，组织全员学习，举一反三，深挖不足，强化内控案防管理。五是完善内控检查流程。 我行不断梳理内控检查工作的各个环节， 完善检查步骤， 形成有效的检查机制。现我行内控检查流程为：制定方案f下发支行进行自查f分行现场或非现场进行检查T打分进行名次排比一形成共性问题分析报告及检 查问题清单f对排名前五的网点进行奖励、对排名后五名的支行拿出相应措施、 进行帮辅工作。 同时加强对检查问题整改的追踪， 每季度检查时对上季度检查问 题的整改情况进行验证， 并落实内外部检查问题的整改， 提高了问题整改率， 持 续改进制度，提高了整改效果。六是加