大件公司质量安全管理手册ok

1、质 量 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 文 件质量职业健康安全管理手册QS / DJ HB 20122012-05-01发布 2012-05-01实施南 京 大 件 起 重 运 输 集 团 有 限 公 司 颁布质 量 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 文 件质量职业健康安全管理手册QS / DJ HB 2012 版 号: A 受控状态: 受控 分发编号: 编 制: 2012年 5月1日 审 核: 2012年 5月1日 批 准: 2012年 5月1日南京大件起重运输集团有限公司质量职业健康安全管理手册第 0.1 章 第 1 页 共 2 页本页修订状态 0；1；2；3；4；5；6；

2、标 题： 企业概况 企业概况南京大件起重运输集团有限公司是南京交通运输骨干企业。公司成立于1972年，经过多年发展，企业形成了以“大件运输、城市客运、港口经营”为主，汽车修理、房地产开发、物业管理、宾馆、旅游服务等多种经营。 2004年经南京市政府批准，改制为民营企业。现有员工1700余人，各类专业技术人员近千名，总资产3.11亿元，固定资产原值2.2亿元，净值1.85亿元，注册资本2100万元。集团公司一贯致力于企业经营管理，以优质服务为宗旨。1999年8月通过了ISO9002质量管理体系认证，2002年又进行了ISO9001:2000质量管理体系认证换版工作。在交通运输行业中，具有良好的企

3、业信誉和社会知名度，先后荣获“中国企业诚信经营示范单位”、江苏省“质量管理优秀企业”、南京市“用户满意企业”、“重合同守信用企业”等多种荣誉称号，企业信用等级达“AAA级”标准。“大件起重运输”是集团公司的经营优势。具有江苏省“大件运输四级”资质、中国电力企业联合会 “大件运输总承包”甲级资质、是国家“道路货物运输”二级资质企业和中国道路运输运输100强（2006年）企业。拥有大型货运车辆近100辆，总吨位达7000吨。车型有：20吨至80吨系列平板运输车，100吨至1000吨可组合并装重型特种平板运输车，同时拥有与之配套的起重吊装设备：16吨至50吨系列汽车吊机，进口100吨至250吨系列履

4、带吊机，300吨至800吨系列桅杆起重机。在大件运输实践中，还培养了一支技术精湛、经验丰富的技术队伍，多次完成国家重点工程大型设备运输、吊装任务。在华东地区一直保持着：公路运输单件最长、最宽、最高、最重，及吊装设备最高、最重的记录，深受业主广泛好评。集团公司已成为全国大件起重运输行业协会华东地区的主要代表，与全国各地的大件运输企业建立了广泛的联系。目前，集团公司为适应国际大件运输市场的需要，在尼日利亚设立了大件运输子公司，并规划在近两年内打进印度和伊朗的大件运输市场。南京大件起重运输集团有限公司质量职业健康安全管理手册第 0.2 章 第 2 页 共 2 页本页修订状态 0；1；2；3；4；5；

5、6；标 题： 企业概况集团公司与新加坡康福德高合资的城市客运经营，拥有出租车511辆，是南京客运出租行业的第三大企业，是南京客运行业服务星级最高的“三星级”单位，出租车拥有自己特色品牌：“蓝天白云”。为出租车配套服务的汽车修理厂，是江苏省汽车维修业一类企业，承担出租车的保养、维修，还是众多车辆单位定点维修单位。集团公司在长江沿线南京段拥有三座港口基地。在江苏滨江开发区投资建成“南京大件集团重件码头”，码头占地313亩，拥有2个10000吨级泊位，码头岸线总长282米，码头前沿配有1000吨桅杆吊，40吨、25吨、16吨多用途门座式起重机，港区以突出单件最大起吊能力达千吨为特色，成为一个集装卸、

6、运输、加工、仓储等为一体的物流基地。还在长江沿线栖霞区拥有最大靠泊能力达1.5万吨码头，是江苏省地方港口中少数能够对外开放的港口之一，曾多次接待来自印尼、日本、韩国等国家船舶靠岸作业。长期经营活动中，集团公司形成了多种经营，拥有一座二星级涉外宾馆，一家国内旅行社，合作开发了三万多平方米商品房，还有物业管理等。近几年来，集团公司经营以每年20%高速增长。企业以良好的形象、雄厚的经济实力、过硬的技术素质、可靠的质量保证，为社会提供优质的服务。联系电话：02583734575传 真：02583734499地 址：南京市石头城81号邮 编：210013南京大件起重运输集团有限公司质量职业健康安全管理手

7、册第 0.2 章 第 1 页 共 1 页本页修订状态 0；1；2；3；4；5；6；标 题：质量职业健康安全手册发布令 质量职业健康安全手册发布令为了使公司质量职业健康安全管理系统化、科学化，提高公司的质量职业健康安全管理水平。更好地遵守国家有关质量职业健康安全的政策、法律法规、标准及其他要求，切实保护全体员工的安全和健康，提高了劳动效率。控制质量职业健康安全风险，持续改进发现危险隐患和职业危害，采取有效的预防措施，提高健康安全性能，将事故和危险降到最低限度，减少因事故造成的损失，提高质量职业健康安全绩效。从提高公司经济效益和生产发展长远目标出发，公司依据国家质量职业健康安全方针、法规和ISO9

8、001：2008质量管理体系 要求，GB / T28001-2011 质量职业健康安全管理体系 实施指南等，编制了本质量职业健康安全手册。本质量职业健康安全手册是公司质量职业健康安全管理必须遵循的基本法规和行为准则，是公司实施质量职业健康安全管理的纲领性文件。是向外界证实本公司质量职业健康安全符合法规要求的自我申明，同时为第三方认证提供依据，现在予以发布，全体员工都必须认真学习，理解和遵照执行。 本质量职业健康安全手册2012年5月1日发布，自2012年5月1日起实施。 总经理：陶志强 2012年5月1日南京大件起重运输集团有限公司质量职业健康安全管理手册第 0.3 章 第 1 页 共 2 页

9、本页修订状态 0；1；2；3；4；5；标题：质量职业健康安全方针、目标颁布令 质量职业健康安全方针、目标颁布令质量方针：关注顾客、诚信守法、全员参与、持续改进，用优质服务增强顾客满意度，以质量管理提高企业竞争力。质量目标：为顾客提供及时、准确、安全、优质的服务，确保：杜绝重大质量事故；1、货运质量事故频率(次百万吨公里)=质理事故次数/完成货物周转量(吨公里) ×10000000.8（次）/百万吨公里；2、货物缺失值=货差值+货损值+货灭值100000元；3、合同兑现率=货物准时完成件（吨）数/运输、装卸货物总件（吨）数×100%99%；4、客户满意度90%；5、客户投诉率

10、=客户投诉票数/运输货物总票数×100%2%；6、搬运装卸合格率=抽样检查合格次数(吨位)/抽样检查次数（吨位）×100%99%；7、货运赔偿率=货运质量事故赔偿金额/营运收入总金额×1000%1；8、完成运量及时率=按托运要求时间完成运量吨数/完成总运量吨数×10099%9、修理厂质量事故频次0.2（次）/万辆；10、汽车返修率1.5%。（事故等级界定见交通部汽车货物运输质量标准）南京大件起重运输集团有限公司质量职业健康安全管理手册第 0.3 章 第 2 页 共 2 页本页修订状态 0；1；2；3；4；5；标题：质量职业健康安全方针、目标颁布令 职业健

11、康安全方针以人为本，提高全员安全意识加强监督，遵守安全法律法规 争创一流，追求安全“零事故”坚持不懈，持续改进管理绩效职业健康安全目标起重、车辆伤害导致的死亡、重伤事故为零；起重、车辆伤害导致的轻伤事故率不超过10起/年；漆雾导致的职业病为零；质量职业健康安全方针和质量职业健康安全目标是本公司的质量职业健康安全宗旨和质量职业健康安全工作的方向，体现公司遵守有关法律法规要求。现予以颁布，全体员工务必理解和掌握，并坚持贯彻执行。 总经理：陶志强 2012年5月1日南京大件起重运输集团有限公司质量职业健康安全管理手册第 0.4 章 第 1 页 共 1 页本页修订状态 0；1；2；3；4；5；6；标

12、题：管理者代表任命书授权书 兹授权陶敬林具体负责公司质量职业健康安全管理体系的建立和运行工作，主要负责：a） 受总经理全权委托，对公司的质量职业健康安全管理体系进行策划，确保质量职业健康安全管理体系所需的过程按策划的要求得到建立、实施和保持，以实现质量职业健康安全方针和满足质量职业健康安全目标、指标；b）定期或不定期地向总经理报告公司质量职业健康安全管理体系的运行情况、绩效和改进的需求，以便为评审和改进质量职业健康安全体系提供依据；c）采用培训、宣传、讲座、沟通、交流等方式加强全体员工质量职业健康安全方面的意识，以及满足有关法律法规要求重要性的认识程度；d）就公司质量职业健康安全管理体系有关事

13、宜与顾客、相关方、认证机构的沟通和联络。总经理：陶志强 2012年5月1日南京大件起重运输集团有限公司质量职业健康安全管理手册第 1 章 第 1 页 共 1 页本页修订状态 0；1；2；3；4；5；6； 标 题：范围 1范围本公司质量职业健康安全管理体系覆盖范围为：1.1质量管理体系覆盖范围为：道路货物运输、起重装卸、港口码头装卸、汽车修理服务过程。1.2职业健康安全管理体系覆盖范围为：位于南京市草场门石头城81号的南京大件起重运输集团有限公司区域范围内的道路货物运输、起重装卸；港口码头装卸；汽车修理服务。南京大件起重运输集团有限公司运输分公司（中央北路156号）的道路货物运输服务；南京大件起

14、重运输集团有限公司汽车修理厂（上元里181号）的汽车修理服务；南京大件起重运输集团有限公司港口分公司（高家村12号）的港口码头装卸服务活动所涉及的职业健康安全管理有关的过程。1.3公司道路货物运输、起重装卸、港口码头装卸、汽车修理服务全部是按国家相关法律法规和成熟的服务模式进行的，公司不进行新服务模式的开发。对涉及路货物运输、起重装卸、港口码头装卸、汽车修理服务方面的顾客特殊要求和情况，一般通过服务实现的策划进行控制。故本公司对标准7.3“设计和开发” 条款要求不适用，予以删减，这种删减不影响本公司道路货物运输、起重装卸、港口码头装卸、汽车修理服务的能力和责任。南京大件起重运输集团有限公司质量

15、职业健康安全管理手册第 2 章 第 1 页 共 1 页本页修订状态 0；1；2；3；4；5；6； 标 题：引用标准2 引用标准 通过在本质量职业健康安全手册中的引用，下列标准包含了构成本质量职业健康安全手册的内容。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各方面应探讨使用下列标准最新版本的可能性。2.1 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 实施指南2.2 GB/T19001-2008质量管理体系 基础和术语2.3 GB/T19001-2008质量管理体系 要求南京大件起重运输集团有限公司质量职业健康安全管理手册第 3 章 第 1 页 共 1 页本页修订状态

16、0；1；2；3；4；5；6； 标 题：术语和定义 3 术语和定义3.1本手册采用GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 实施指南和GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语等标准的术语和定义。3.2本手册内所指的公司为南京市大件起重运输集团有限公司；3.3装卸：指货物的搬运、起重、吊装；3.4普通货物：对运输、装卸过程没有特殊要求的货物；3.5特种货物：对运输、装卸过程有特别要求的货物；3.6各业务部门-南京大件起重运输集团有限公司运输分公司（中央北路156号）的道路货物运输服务；南京大件起重运输集团有限公司汽车修理厂（上元里181号）的汽车修理服务；南京大件起重运输集团有

17、限公司港口分公司（高家村12号）的港口码头装卸服务活动所涉及的职业健康安全管理有关的过程。3.7重大火灾:直接经济损失达到5万元。3.8作业场所（码头装卸、运输起重现场、修理车间）安全卫生标准指标主要指有毒、有害物质、噪声以及粉尘等。南京大件起重运输集团有限公司质量职业健康安全管理手册第 4.1 章 第 1 页 共 1 页本页修订状态 0；1；2；3；4；5；6；标 题：总要求4.质量职业健康安全管理体系4.1 总要求4.1.1本公司根据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 实施指南建立、运行和保持质量职业健康安全管理体系，公司质量职

18、业健康安全管理体系明确了管理体系的方针、目标以及管理体系的核心内容，并对质量职业健康安全管理体系的过程、危险源的识别、评价和控制进行了规定。公司质量职业健康安全管理体系做出了遵守有关职业健康安全法律法规、顾客、相关方要求，安全第一，预防为主，持续改进公司质量职业健康安全绩效的承诺。公司通过质量职业健康安全管理体系的有效应用，包括通过全员参与、过程的识别、危险源的识别、评价和控制策划，控制关键过程、高度风险危险源；改进过程；持续完善质量职业健康安全管理体系以及保证符合适用的法律法规及相关方要求，使公司的质量职业健康安全管理体系能够动态地适应内外因素的变化。一方面适应相关方的质量职业健康安全要求的

19、不断提高，一方面也体现了公司对质量职业健康安全工作的实际贡献。旨在提高全体员工质量职业健康安全意识和守法的主动性与自觉性、提供顾客满意度、增强相关方信任、增强公司竞争能力、树立公司良好形象。4.1.2本公司依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T28001-2011质量职业健康安全管理体系 实施指南，以遵循质量职业健康安全方面的要求，提高服务质量和顾客满意，以预防为主，安全生产，建立自律机制，全过程控制的原则；编制了质量职业健康安全管理体系文件，为公司致力于质量职业健康安全管理，实现质量职业健康安全方针和目标、指标提供了一套系统而严谨的逻辑步骤和运作程序，规范全体员工行为。

20、4.1.3公司存在货物运输、起重装卸活动的外包，对外包过程的控制按手册7.4、8.2.3、8.4章节要求进行控制。南京大件起重运输集团有限公司质量职业健康安全管理手册第 4.2.1 章 第 1 页 共 1 页本页修订状态 0；1；2；3；4；5；6； 标 题：文件要求(总则)4.2 文件要求4.2.1 总则 公司按标准和要求，结合本公司具体实际，建立质量职业健康安全管理体系文件，以指导质量职业健康安全管理工作，并且为向外部声明和审核提供依据。本公司质量职业健康安全管理体系文件包括：a） 质量职业健康安全方针和目标、指标；b） 质量职业健康安全手册； c） 质量职业健康安全管理体系程序；d） 服

21、务运行规范、过程作业指导书、安全规程等；e） 标准化的质量职业健康安全记录；4.2.1.1各职能部门要在确保过程有效运行及时对过程进行有效控制的前提下，切合实际需要，实事求是，根据过程的规模和复杂程度，员工的服务质量、健康安全知识和能力、素质等决定编制的文件数量和文件的详略程度。公司质量职业健康安全管理体系文件从充分性、适宜性和有效性的角度考虑，尽可能地高效，不片面追求文件的数量。4.2.1.2质量职业健康安全管理体系文件必须对质量职业健康安全管理体系过程、标准条款在本公司具体落实控制的方法进行描述。4.2.1.2质量职业健康安全管理体系文件和其它文件可以存于任何媒体，可以是纸张、磁盘、光盘或

22、其它电子媒体，照片、影像、样件或它们的组合。4.2.1.3随着质量职业健康安全管理体系的变化及职业健康安全方针、目标的变化质量职业健康安全管理体系文件应及时修订，实施定期评审，以确保其适用性和有效性。4.2.1.4通过公司质量职业健康安全手册可以查询质量职业健康安全管理体系程序文件，通过质量职业健康安全管理体系程序文件可以查询公司质量职业健康安全管理体系运行标准等其他文件。南京大件起重运输集团有限公司质量职业健康安全管理手册第 4.2.2 章 第 1 页 共 2 页本页修订状态 0；1；2；3；4；5；6；标 题：质量职业健康安全手册4.2.2手册说明4.2.2.1本公司质量职业健康安全手册依

23、据GB/T19001-2008 质量管理体系 要求、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 实施指南编制的，是公司在质量职业健康安全管理方面的法规性文件，它同时也用于向关注公司服务质量和职业健康安全表现和受公司质量职业健康安全表现影响的个人或团体证实，公司遵循所声明的质量职业健康安全方针和遵守有关质量职业健康安全法律法规、持续改进、改善服务和安全行为的承诺。它同时也用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客、员工、相关方和适用法律法规要求的能力，旨在使顾客、员工和相关方满意。4.2.2.2本质量职业健康安全手册对公司职业健康安全体系的覆盖范围作了表述，对质量职业健康安全管理体系所需的过程

24、及其这些过程之间的顺序和相互作用进行了描述，对质量职业健康安全管理体系程序或对其引用做了阐述。 4.2.2.3质量职业健康安全手册的管理本手册由办公室负责统一编号，填写封面内容，登记并按要求标注是否受控。封面的修订状态应与修订记录相吻合。本手册发至公司总经理、副总经理、公司组织机构中各部门行政正职及有关质量职业健康安全管理人员。凡发送到本公司使用的质量职业健康安全手册的均为受控版本，仅受控版本的持有者方可得到新版本。4.2.2.4本手册视需要，可按要求提供上级领导、有关相关方或认证机构查阅。办公室应对手册进行登记、编号，按要求填写质量职业健康安全手册封面空栏，统一归口管理，手册持有者应妥善保管

25、，手册持有人变动时应办理变更手续。4.2.2.5质量职业健康安全手册的更改时期a） 公司经营范围、服务结构有重大调整；b） 公司组织机构、职能、场所有重大调整；南京大件起重运输集团有限公司质量职业健康安全管理手册第 4.2.2 章 第 2 页 共 2 页本页修订状态 0；1；2；3；4；5；6；标 题：质量职业健康安全手册c）有关法律法规或相关方要求发生较大的变化；d）其它需要修改或变更的情况。4.2.2.6质量职业健康安全手册的更改程序a）根据工作和施工实际需要，由各单位提出需更改条款理由，并把更改建议报资产综合管理部。b) 资产综合管理部负责牵头，不定期对所提出的更改内容作调查，组织讨论。

26、c）资产综合管理部汇总修改条款理由、建议，按文件修改程序进行更改。4.2.2.7质量职业健康安全手册持有者的责任a) 公司各部门、各类人员应以质量职业健康安全手册为准绳，进行职业健康安全控制和管理。b) 必须妥善保管手册，不得污损和遗失，不准翻印，末经批准不准私自外赠和外借。c) 各级各类质量职业健康安全管理或有关人员在工作中，发现本手册有不妥之处，均有权提出修改建议，但未修改之前，仍必须按原规定执行。南京大件起重运输集团有限公司质量职业健康安全手册第 4.2.3 章 第 1 页 共 1 页本页修订状态 0；1；2；3；4；5；6；标 题：文件控制4.2.3文件控制办公室负责对公司质量职业健康

27、安全管理体系所要求文件进行控制，包括适用范围的外来文件（如相关的法律法规和其他要求等），以确保：a) 编制受控文件最新状况一览表，记录文件的名称、编号、版本、发行日期、文件的现行修订状态等内容，；以文件夹集中、分类、有序的存放管理体系文件，并标识清楚，保持文件（包括质量记录）的清晰、易于识别，并方便检索，以便于文件的查找；b) 每年底对现有的质量职业健康安全管理体系文件定期进行全面评审，因评审或其他原因需对文件进行修改时，发布前应再次批准；c) 确定受控文件的分发范围，按要求发放文件，确保使公司质量职业健康安全管理体系有效运行的相关部门和单位，特别是具有关键作用的岗位，都可获得相关文件的有效版

28、本；d) 所有作废的文件必须及时从所发放和使用单位收回，质量职业健康安全管理体系运行有关的相关部门和单位不得有失效文件和有效文件共同存在，用与控制质量、污染和安全的运行；e) 由于法律和或保留有关信息、或参考的需要，需保留作废或失效文件时，必须在作废或无效文件上加盖作废印章，以防止其非预期的使用；f) 确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；g) 所有文件都必须按规定的格式进行编写，文件必须要有名称、编号、版本号、分发号、发布日期、文件的现行修订状态等内容。文件的持有者必须对文件妥善保管，不得污损，保持其字迹清晰；h) 文件在发放前由授权人签字批准，确保其内容的准确性和适

29、宜性；i）文件的编写和修改及审批由规定的部门或人员进行。4.4.5.1文件的控制详见文件控制程序。南京大件起重运输集团有限公司质量职业健康安全手册第 4.2.4章 第 1 页 共 2 页本页修订状态 0；1；2；3；4；5；6；标 题：记录控制4.2.4记录控制 公司对具有证明服务、过程、活动和质量职业健康安全管理体系与要求的符合性或证明质量职业健康安全管理体系是否已得到有效运行的记录都必须进行控制。公司各部门要按照规定对有关质量职业健康安全管理记录的标识、贮存（职业健康安全要适宜）、检索（易查找，包括对编目、归档和查阅的要求）、防护、保存期限（应根据过程特点、法规要求及合同要求来决定保存期）

30、和处置进行作业。这些记录包括培训记录和质量职业健康安全管理体系审核与管理评审的结果。4.2.4.1办公室负责公司质量职业健康安全管理记录控制的归口管理，质量职业健康安全管理记录表式必须经登记备案，办公室负责指导、监督各部门的质量职业健康安全管理记录控制。4.2.4.2各部门具体负责本部门所使用的质量职业健康安全管理记录的标识、填写、收集、编目、归档、贮存、维护、保管和处置。4.2.4.3各部门按规定的要求及时填写，要保持记录的真实性、准确性、及时性、完整性。记录的填写要规范，字迹清晰、工整，不得涂改。记录保存时要注意避免其变质、损坏、丢失。4.2.4.4质量职业健康安全管理记录的多少、复杂程度

31、以确保质量职业健康安全管理体系相关的活动、服务或服务的可追溯性为度。需要保存的质量职业健康安全记录通常有：a）有关法律法规与其他要求的信息；b）顾客、相关方投诉的记录；c）数据分析记录；d）文件控制记录；e）记录控制记录；f）沟通和协商记录；g）培训记录；南京大件起重运输集团有限公司质量职业健康安全手册第 4.2.4章 第 2 页 共 2 页本页修订状态 0；1；2；3；4；5；6；标 题：记录控制h）采购、检验、储存、销售、服务等活动记录；i）质量安全绩效测量和监测记录；j）设备和设施维护、校准及记录；k）有关的供方、合作方、相关方质量安全信息；l）服务质量、安全事故记录与处理报告；m）不合

32、格品、不符合情况处理、纠正和预防措施的记录；n）紧急事件及应急措施的记录；o）职业健康安全信息；p）员工健康（检查）信息q）内部审核记录；r）管理评审记录；4.2.4.5质量职业健康安全管理记录的保管和管理应便于查阅为准。4.2.4.6质量职业健康安全管理记录的具体控制方法详见记录控制程序南京大件起重运输集团有限公司质量职业健康安全管理手册第 4.3.1 章 第 1 页 共 3 页本页修订状态 0；1；2；3；4；5；标 题：危险源辩识、风险评价和风险控制的策划4.3.1 危险源辩识、风险评价和控制措施的确定4.3.1.1对危险源辩识、风险评价和控制措施的确定是职业健康安全管理体系建立并有效运

33、行的核心基础，公司在建立职业健康安全管理体系时首先要进行职业健康安全初始评审，对公司的活动、服务中职业健康安全现状信息进行收集。4.3.1.2职业健康安全初始评审的内容一般为：a）适用职业健康安全有关的法律法规要求；b）对危险源进行辩识；c）对涉及的危险源进行风险评价，确定危险源风险等级；d）对公司所有现行职业健康安全管理活动与程序的审查；e）对公司以往职业健康安全事件事故调查及反馈意见的评价；f）适用的职业健康安全法律法规和其他要求的确认。4.3.1.3危险源辩识4.3.1.3.1安全保卫部负责组织各个部门针对公司活动、服务的全过程和所有可能的区域、场所中相关的危险源进行排查和识别。4.3.

34、1.3.2各个部门在组织排查危险源时应充分考虑以下方面：a）危险源的分布-区域、平面布局、建筑物、物件、生产工艺及设备、辅助设施、作业等；b）危险源危害的方式、途径、频次和范围-对人体造成的伤害、对人身健康造成损坏的方式；与人体接触或在一定空间距离内造成的伤害或健康损害；c）危险源危害的后果-对人员可能造成伤害的程度。4.3.1.3.2危险源辨识和风险评价的程序应考虑： 常规和非常规活动； 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动； 人的行为、能力和其他人为因素；已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的南京大件起重运输集团有限公司质量职业健

35、康安全管理手册第 4.3.1 章 第 2 页 共 3 页本页修订状态 0；1；2；3；4；5；标 题：危险源辩识、风险评价和风险控制的策划危险源； 在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源； 由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料； 公司及其活动、材料的变更，或计划的变更； 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响； 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。4.3.1.4危险源辩识、风险评价和控制确定的基本步骤为：a）在范围、性

36、质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；包括建筑、场所、时空、设施设备、人员、流程等；确保其是主动的而非被动的；b）辩识风险-辩识与各项业务活动有关的所有危险危害因素，分析发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性；c）评价风险-评价现有或准备控制措施情况下的危险危害因素，考虑在特定条件下，控制措施失效时导致的危险危害，进行风险的确认，对风险进行优先次序的划分；d）确定风险控制措施-编制职业健康安全管理方案、风险控制措施；e）评审风险控制措施的充分性-针对已经修订的风险控制措施，重新评价风险并确认是否可允许。f) 对于变更管理，组织应在变更前，识别在组织内

37、、职业健康安全管理体系中或组织活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。g) 公司应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险：南京大件起重运输集团有限公司质量职业健康安全管理手册第 4.3.1 章 第 3 页 共 3 页本页修订状态 0；1；2；3；4；5；标 题：危险源辩识、风险评价和风险控制的策划 消除； 替代； 工程控制措施； 标志、警告和（或）管理控制措施； 个体防护装备。4.3.1.6安全保卫部负责收集危险源排查信息，将其整理、汇总，组织有关人员对排查出的危险源进行确认。4.3.1.7安全保卫部组织有关人

38、员对公司所有危险源进行风险分析，将危险源进行风险等级划分，将高风险危险源进行重点控制。4.3.1.8公司在制定职业健康安全目标、指标时，必须充分考虑所判定的高度风险危险源、适用法律法规和其他要求。4.3.1.5 公司应将危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果形成文件并及时更新。在公司内外部情况发生变更时（如每一大件运输吊装项目、法律法规要求发生变化），安全保卫部应及时组织危险源辨识和风险评价、控制场所策划。必要时，应调整危险源的识别方法和评价依据。4.3.1.9公司编制了危险源辩识、风险评价和控制措施确定程序。南京大件起重运输集团有限公司质量职业健康安全管理手册第 4.3.2 章 第 1

39、页 共 1 页本页修订状态 0；1；2；3；4；5；6；标 题：法律法规和其他要求4.3.2.法律法规和其他要求4.3.2.1办公室根据本公司服务、活动和服务的特性，负责识别、收集、管理适用的：a）质量职业健康安全法律法规（主要包括国家、地方政府或相关部门制定、颁布的法律、法规、条例、规章、制度）；b）其他要求（如产业实施规范、与官方机构的协定、国家有关部委分布的规定、通知、标准、行业设计规范、上级机关的要求等）；c）相关方要求；4.3.2. 办公室负责建立获取适宜的获取相关法律法规的渠道，并保证这些渠道是可以满足要求的。可考虑通过政府部门、安全生产监督管理部门、技术监督部门、环境保护管理部门

40、、技术情报部门、国家标准出版社、新华书店、图书馆、因特网、报刊杂志、广播电视等渠道进行。4.3.2.3办公室负责对获取的质量职业健康安全法律法规、其他要求、相关方要求的适用性进行评价、确认，编制法律法规和及其他要求清单，经管理者代表审批后发至有关部门。尤其是存在高度风险危险源的部门或岗位，必须持有相关的法律法规和其他要求的最新有效文本（或条款内容）。4.3.2.4办公室负责定期或不定期的对质量职业健康安全法律法规、其他要求、相关方要求的适用性进行追溯和变动的信息进行跟踪，应使这方面的信息处于最新状态。发生变化时必须重新评审和及时对适用法律法规和其他要求清单进行修订。4.3.2.5公司应向在其控

41、制下工作的人员和其他有关的相关方传达相关法律法规和其他要求的信息。4.3.2.5公司编制了法律法规和其他要求控制程序。南京大件起重运输集团有限公司质量职业健康安全手册第 5.1 章 第 1 页 共 1 页本页修订状态 0；1；2；3；4；5；6；标 题：管理承诺5.管理职责5.1管理承诺总经理为公司的最高管理者，积极参与建立和保持有效的和高效的管理体系，以促进公司的发展和顾客受益。为此，总经理承诺在以下方面广泛开展工作：1)确立不断提高顾客、员工、相关方满意程度为公司追求的目标，确保公司服务、活动和服务满足顾客和相关方的要求，以及相关法律法规的要求，并通过会议传达、培训及企业文化建设等方式在公

42、司内得到充分沟通和认同；2)确定公司长期发展方向和战略目标，制定质量职业健康安全方针和目标。并在公司内广泛宣传质量职业健康安全方针和目标，得到员工的认同。提高公司员工的质量职业健康安全意识和能动性，鼓励全员参与，在公司内营造一个相互沟通、相互信任的工作环境，以使员工的能力得到充分发挥，为公司及相关方获利；3)任命管理者代表，组织公司管理体系的管理评审，对管理体系业绩进行测量，以促进管理体系的持续改进；4)提供支持公司质量职业健康安全管理方针和目标得以实现的组织机构和资源。南京大件起重运输集团有限公司质量职业健康安全手册第 5.2 章 第 1 页 共 1 页本页修订状态 0；1；2；3；4；5；

43、6；标 题：以顾客为关注意的焦点5.2以顾客为关注焦点总经理确保在公司内形成以顾客为中心的经营理念。公司以实现顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足（见7.2.1和8.2.1）。为此，公司应理解顾客的需求和期望，包括潜在的需求和期望；将已识别的需求和期望转化为要求；在公司内沟通这些要求；评价公司在市场中的竞争能力，识别市场机会、不利点及未来竞争的优势。与公司服务有关的顾客的需求和期望可包括：a) 符合性；b) 安全性；c) 舒适性、及时性、便捷性；e) 服务提供后的后续活动；南京大件起重运输集团有限公司质量职业健康安全手册第 5.3 章 第 1 页 共 1 页本页修订状态 0；1；2

44、；3；4；5；6；标 题：质量职业健康安全方针5.3质量职业健康安全方针5.3.1公司总经理根据公司所适用的有关法律法规及其他要求、员工和相关方的要求出发，考虑公司中长期发展目标、任务、价值观和实际能力，依据满足顾客要求，预防为主、防治结合和坚持持续改进的原则，制定公司经过努力可以达到的质量职业健康安全方针。对外树立公司形象，对内提高各级领导者的管理水平和全体员工的质量职业健康安全意识。5.3.2本公司质量职业健康安全方针在内容上：a）与公司的总体经营宗旨相适应和协调，质量职业健康安全方针是公司总方针的一个组成部分，是公司开展质量职业健康安全管理，体现全部质量职业健康安全表现的方向、意图和原则

45、的公开声明，又是公司内部实施质量职业健康安全管理体系的指导思想和行为准则。b）适合于公司的活动、服务和服务的性质、规模和职业健康安全行为；c）对提高质量职业健康安全绩效和持续改进作出承诺；d）对遵守有关质量职业健康安全法律法规和其他要求的承诺；e）为制定和评审质量职业健康安全目标和指标提供框架；5.3.3总经理负责：a）采用各种方式和手段，确保全体员工和有关相关方都理解质量职业健康安全方针，并坚决贯彻执行，并作到与不符合质量职业健康安全方针的现象和行为进行抵制和纠正；b）批准发布公司质量职业健康安全方针，并且确保不断地对质量职业健康安全方针的适宜性进行评审。（例如管理评审）；c）必要时应对其进

46、行修改以适宜组织内外质量职业健康安全的变化；d）采取有效的措施和建立必要的渠道，使公司的质量职业健康安全方针能为相关方所获知或获取。5.3.4方针的批准、发布、评审、修改都应进行控制，并满足“遵守有关法律法规和其他要求；对服务质量、活动过程存在的风险进行控制，为目标的制订提供框架”要求。南京大件起重运输集团有限公司质量职业健康安全手册第 5.4章 第 1 页 共 3 页本页修订状态 0；1；2；3；4；5；6；标 题：策划5.4.策划5.4.1目标和指标5.4.1.1总经理负责公司质量职业健康安全目标的制定，并将质量职业健康安全目标在有关的职能部门及岗位进行分解，要求相关职能部门和岗位的员工必

47、须把与之有关的目标转化为各自的质量职业健康安全指标。5.4.1.2策划质量职业健康安全目标和指标，最终是为了实现公司的质量职业健康安全方针。目标要注意各部门之间协调配合，不能因为某个质量职业健康安全目标和指标设定的过高或过低出现资源划分不合理而影响公司质量职业健康安全方针的实现。5.4.1.3质量职业健康安全目标是公司期望实现的总体职业健康安全目的，应在质量职业健康安全方针的基础上建立，在质量职业健康安全方针给定确定的框架内展开。质量职业健康安全指标是对质量职业健康安全目标的具体分解。目标和指标应与质量职业健康安全方针中的要求相呼应，充分体现质量职业健康安全方针中遵守法律法规和持续改进的承诺。

48、5.4.1.4质量职业健康安全目标应尽可能量化，并应用质量职业健康安全绩效参数来表达，以便分解和考核。质量职业健康安全指标应具有可测量性，即可通过检验、计算或某种测量方法确定量值，使之可与设定值相比较，以确定实现的程度。5.4.1.5质量职业健康安全目标和指标应高于现状，体现分阶段实现的原则。质量职业健康安全目标和指标要定期进行评审，必要时应予修订。5.4.1.6公司在建立和评审质量职业健康安全目标时应考虑下列因素：a） 质量职业健康安全方针；b）已确定的服务过程、危险源，尤其是关键过程和高风险危险源;c）危险源辩识、风险评价和控制策划的结果；d）法律法规和其他要求遵守；e）顾客、相关方的观点

49、（特别是顾客、合作伙伴、社区、员工的要求）；g）质量计划、职业健康安全管理方案；南京大件起重运输集团有限公司质量职业健康安全手册第 5.4章 第 2 页 共 3 页本页修订状态 0；1；2；3；4；5；6；标 题：策划h）质量职业健康安全管理体系持续改进的承诺；i）以及可选择的技术方案、财务、运行和经营等方面要求；j）公司的规模、经济能力、经营状况及安全控制的技术水平；5.4.2质量职业健康安全管理体系策划为了按质量职业健康安全管理体系标准,建立、实施、保持并且持续改进管理体系，确保管理体系动态的适应性和的完整性。公司管理层应确保对质量职业健康安全管理体系的更改进行策划和实施，办公室具体负责质

50、量职业健康安全管理体系的策划，编制计划，这种计划应注重对有效和高效地实现质量职业健康安全目标及满足标准要求所需的过程做出规定，计划经公司分管领导批准后实施。各部门负责计划的具体实施，办公室负责跟踪和检查实施情况。质量职业健康安全管理体系策划的输入可包括：a)公司的战略方针及已确定的目标，已确定的顾客、相关方需求和期望；b)对法律法规要求、服务特性、过程数据的评估；质量职业健康安全管理体系策划的输出可包括：a)资源的要求，职责和权限；b)改进的需求，包括方法和工具的改进需求；c)文件的需求，包括记录的需求。5.4.3职业健康安全管理方案5.4.3.1安全保卫部根据公司职业健康安全目标、职业健康安

51、全指标的分解落实的的情况，以及高度风险危险源，组织有关部门制定确保实现公司职业健康安全目标和指标的职业健康安全管理方案。5.4.3.2职业健康安全管理方案应进行细化，可行时应具体到运行或活动的某个岗位，规定各相关部门和层次实现公司职业健康安全目标和指标的职责。职业健康安全管理方案要明确具体的规定实现职业健康安全目标和指标的责任部门、资源配置、实施的方法和技术措施和完成时间。5.4.3.3通常职业健康安全管理方案包括：南京大件起重运输集团有限公司质量职业健康安全手册第 5.4章 第 3 页 共 3 页本页修订状态 0；1；2；3；4；5；6；标 题：策划a）总计划和目标；b）各级管理部门的职责和

52、指标的要求；c）满足风险辩识、风险评价、控制和法规要求的实施；d）详细的实施计划、时间表及方法；e）方案形成过程的评审和方案执行中的控制；f）项目文件的记录方法。5.4.3.4具体编制职业健康安全管理方案时按风险级别或优化的目标序号,说明现状、目标、指标、措施、责任单位、责任人、资源条件（人、财、物、信息）、启动日期、完成日期等。5.4.3.5职业健康安全管理方案应随公司内外部客观情况的变化（如新的或修改的活动、服务等）及时做相应的修改。5.4.4.6安全保卫部负责组织对公司职业健康安全管理方案进行评审，确保管理方案的适宜性、充分性和有效性。南京大件起重运输集团有限公司质量职业健康安全手册第 5.5.1 章 第 1 页 共 1 页本页修订状态 0；1；2；3；4；5；6；标 题：职责和权限5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限为了质量职业健康安全管理体系的有效运行和保持，公司建立必要的职能部门，将质量职业健康安全管理体系诸要素的控制分配至各个相关部门，总经理负责对各级各类人员职业健康安全方面的作用、职责和权限，以及相互关系作出了明确规定，要求将质量职业健康安全目标、指标和质量职业健康安全管理方案逐级细化