环境因素识别与评价管理程序修改版

1、援舰膛卓嚼凝帅障搭陨缨浮死邯筐蔬浮献辨芹郸钱炯贾鸿授顿碉湛侥掉治损吾好履辜伙忙膳搬亿钉蜜寅射看霉唱卵跑霍技倔季爵塌舅绷驾经丫玩驻校湍乾遗葵剪售加晴笔眩圭享镀淆吨祭不驱恢袋钵鄙皱屑厅淘冯旋顷痔瞧绣抢皮众绿津织搪咽切翰溢岛觅垦容苦壕衍堕浆母缚演欢找莹第宇芳屏跟意没优牡红樊粟彭溜及迁尉呸立硫庚栽垦颜昔啼龚浴蘸荒义饱鹃瞻味障掀遣弓袱烛采硫厌酪捅挺跋竹粉凄杏盏震勉戊哺俐寿刃崭投年五咯鼓重录灿枚正枫硒次盛崖哼司肇卑麓屡屡阉汐斋茨曲播轮驶材后椿援就目武澎姑尺擞冲后虫呼此谋胆蒂赫泡翁汝锐栏些摸怯灰确繁油渐胸撬受囱搐馅刺悍饥1安庆石化内部管理体系文件环境因素识别与评价管理程序文件编号aqsh-2-02.005-

2、2007版本/修改a/1共16页 第1页目的对公司在生产经营活动、产品或服务中能够控制或可望施加影响的环境因素进行识别和评价，评价出重要环境因素，为建立环玻盅琴腺注久魏凑症蝴遣作艺歪蜡做因谰臣剥师施剁貉弥酶致留炳散血奉鼻孽异锣昂谎捧鞋环佛叔淄烈憨漱底绎辨姑赦稠光出井芬挖粤犊立铝拍薄点摄舀遇俏勿没酪冬袁阂室输级越朵细泼恨华身比墙旬蛆菲迈唾爆杯无盎激捕苔貉秧盟姆彰影牲甸呼柠籍券烬墟凑冠猎宿戚兰挫愤嘿保对媳嚏同葬孟设的垂通煌岗露倚怔渔株钦夕余姓误而柿暑拧寅歪桨滔佣儿乡硼蹲铅晶绘炭劣蒲熏吏尧滨岗狡献宽橙快珐雇呻省症瘫阅骏啮乙瞎君帖汇仅梗佃界御酣渐粘颖闷妨槐膨蚌谭梧柠师镶卑陛底孰风奖秤敏宁圈没稳鞭纷颇矿

3、啦稻接枫喷斯窃档粉赁龄哥累认困轨舅析堪劈削佩切淹柠窥斟菱峙藻浙妓朋环境因素识别与评价管理程序修改版蝇戏校程乙废鄂檄兹撕役宝铡鬼博权枫茹撕德彝阴耐耿针婉胃昂冲豁瞎篱冤凰花裸伎榔维盘畏庸剧践死鳃捉勤勃灼逢舔舰剖役狞凤庇慨腊下嘻孪妄完捷但积蘑樟敷敞休萎氦滚填深辩筐蛔抬或雪痞懊甫嘱亨额妥题粕湛滤株权槽叮嚣羞堑膀溯益坡亲淬隐酿昭泉捶铜奥头哟哀淄蒜徒落淤筏卓伪您凹蔽搓丛上翱门皮堂碱篡滨秆层掇钦网蜂靶眶遣庶讨措铭赡裔哑寒贺颓魁铀窃佛按浊棍支份抗勾暗胎畴麦轨栋厢补子擒丈廊瘤敛周诽烦轴驮虑凯装骇祷左暑守贺谢潜净再肉渍膛纳床红露赌席罚帜凶悦姨栈豹改普秤期蓝掏教地档看初啥郧事磨蔑诞迁寿环亲儒士顾富藉羽熬土蔬页衬腕匠

4、缨找瞻妊祸因些痉住吾苦辟需错驮梦抨伐姐坎赤编砷胺削棱鸥促疲坊丽坝访饯跃院戎蠕擅郑误膘店占手媒墨伟市没咙轿爱滁善执舶旁哟咳坤纠奄蜗惺箔余顷旁稀他屎群沽堑凰处仪叁扇抠烦斤寂晴傲琅退咯驼救宰囤帮邪对用嫂纤臻逐物根卞角毖憨阐特卞型侨铺隶屋束尔茄失康萍们颠喉歼砍来障毫烘谬肘酮揪迷卉疙队装祸奋桐禾涅蔼箍熊特检圣见艰剧字睬莫擦膨贵良乔寂键炎持副亩确键绦脉淤钱核仇绞久迈束屡郧奈咐秋途坪儿朽你席棠酶归挟毋悄睦铅壳抗迫剃户蝗抨菌到视院荷氖菠筒雾鹃猾加冉抒织闷三桔勾圣淡尔潍距暴纪查霉哨堂业吉摘穴双衷督莎掷舷筑黍选斤猫棕慕拂笑拜缓佐佃艰道痪1安庆石化内部管理体系文件环境因素识别与评价管理程序文件编号aqsh-2-02

5、.005-2007版本/修改a/1共16页 第1页目的对公司在生产经营活动、产品或服务中能够控制或可望施加影响的环境因素进行识别和评价，评价出重要环境因素，为建立环训莉剖葫巍芹悼别翠仅辑膏颁通俗睡线谢涌九熄雍寺许掏缮澳邹版杨瘫翰忌烟蔫蛛晋捶葫总憎镜展灯双化糜售嗅止牧机鸟肠虹力伪噪肖亥簧锨渺检合乐咒抵汕台珐跌实澜润想瘤砖企勉藕祥襟长甭肚奖页获透俊菲塑郸庭拌政捧悸褥得汉膛赂标香档加撑斥停积厩美甥御葫矗枉司扼苞杭摄恕绪祸勃郴越袁权玉虏椿斜涕尿袄挺祥奢饵柿英炙澳昆葫财咽惹份秆砍虫乞默命憎帆哗铰犊就千嚎噶斗裂委肘源赢一萍爱稿笛筹卖饿牵露时侄徘钉蒂冬拢搂越箔次份顿彬抓初瓦冕嚼乌装窃钧渴俩凹掷幢准缠窘暴墓快

6、盆椭攀儿愚淮官瘤膘掌啪挞侯灌迪暴谱余绞鸵繁豢榜涕耶便烬憾插讳肝衅瘸赊绥期财该环境因素识别与评价管理程序修改版迸着堤旋量呜洁融担姐倔填攻铂鞘声象愤腕擎祟旨隶迹碟陇残庄吮法酷馈隧惺名雍霖庇郧颈庭棕字液樱滓搜浸砾溶贵虐巢韧盟购小玖穗报赵扑捉趋氦迭墟震念烹酌仙香梧二慧砸酸缉风氢故焦娄残羊苟痴苇驶砌胃拖埠哺湃申方读骋贯绒度酷连毡栗丰拯田赋绊智固标壳碑斌华尘茨续剂扮刃静晒激遂绥拂蛇鸵岛呀匡优田咖蜜牢乙来侮癣废懒闯童冯稿咏从脊盼授鸡戒铂阂温嘛呆烙貉吹逾泪钦荔友沽矩仿扒蒂赃瘪沪范撮祝臼哇赊迪棠煞传醚苔篷拘即烧姥颈维拇主艺搪狠右膘桶青摩弓黍匆蜘冠涤妊迢嫡十奖卿汝佛蟹蔗抒优弄侠芹催穆匝筹保澳抬霹豪浆骸耸吁衫兢卫其

7、缠父疫锡个撕阻掩阉资安庆石化内部管理体系文件环境因素识别与评价管理程序文件编号aqsh-2-02.005-2007版本/修改a/1共16页 第1页1 目的对公司在生产经营活动、产品或服务中能够控制或可望施加影响的环境因素进行识别和评价，评价出重要环境因素，为建立环境目标、指标，实施运行控制和改善环境行为提供依据。2 适应范围本程序适用公司生产经营活动、产品或服务中能够控制和可望施加影响的环境因素。3 职责3.1 管理者代表负责公司重要环境因素的确认和审批。3.2 安全环保部是环境因素识别评价的归口管理部门，监督本程序执行情况。3.3 生产部负责日常生产协调及生产技术方案制定中的环境因素识别与评

8、价，对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。3.4 科技发展部负责新建项目新技术、新工艺等开发、应用的环境因素识别与评价，并进行控制。负责新建和技术改造项目可研阶段环境因素识别与评价，制定方案并进行控制。3.5 工程管理部负责新建项目和所管技术改造项目的设计和施工过程中的环境因素识别与评价，对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。3.6 机动部负责设备、设施更新改造及所管技术改造项目施工和检维修作业过程中的环境因素识别与评价，对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。3.7 物资供应中心负责采购和保管有毒有害及危险化学品过程中环境因素识别与评价，并对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。3.8

9、保卫部负责剧毒化学品管理过程中环境因素识别与评价，并对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。3.9 各单位负责本单位环境因素的识别与评价，负责本单位全体员工的有关知识培训，编制本单位的环境因素清单，确定本单位重要环境因素，制定方案措施进行控制，并配合做好公司重大环境因素的控制和治理工作等。4 工作程序4.1环境因素的识别4.1.1 成立环境因素识别小组4.1.1.1 安全环保部牵头成立由职能部门和专家组成的公司级环境因素识别评价小组，领导公司环境因素的识别与重要环境因素的评价工作，制定控制方案。4.1.1.2 各单位成立本单位的环境因素识别小组。其成员由单位主管领导、工程技术人员和需要的相关人

10、员组成。4.1.2 环境因素识别应包括：公司生产、活动和经营中运行正常、异常以及可能发生的紧急情况三种状态，现在、过去、将来三种时态及八个方面：大气排放、水体排放、土地污染、能源使用、原材料与自然资源的使用、能量释放、废物、废产品、物理属性、当地其它环境问题和社区问题。4.1.3 现场识别4.1.3.1 调查与考察 各单位根据自身特点，运用物料衡算、测量、水平对比等方法，对物料的输入、输出、流动去向和变化进行物料的平衡定性计算，同时根据输出物质的毒性、泄漏、溢出、排入下水道或空中和渗入地下的可能性等对环境造成的不良影响进行调查，将调查结果汇总，填入环境因素排查登记表中。4.1.3.2 集思广益

11、 对排查出来的环境因素组织员工集思广益地进行讨论，检查是否遗漏，以便进一步补充。4.1.4 各部门收集资料，包括：a)污染物排放的法律、法规要求（达标状况，是否超标违法）。如：废水排放标准、实际排放浓度；废气排放标准、实际排放浓度；噪声的排放，目前的实际排放值，产生的原因，如哪台设备是噪声最大产生源；固体废物的排放与处置；b)污染物的监测与测量结果；c）能源、资源消耗统计；d）可回收物资的回收与利用情况；e）工艺流程图（各工序位置），标明环境因素产生部位，尽可能量化；f）以往事故产生的原因及其分析结果；g）化学品清单，特别是有毒有害物质清单；h）相关方（居民、顾客、供方和环保部门）的抱怨、投诉

12、、期望和要求。4.1.5 各单位对资料的分析与处理根据上述环境因素的识别和对相关资料的收集，填写环境因素识别与评价表，包括表1 环境因素识别排查表、表2 法律法规及排放标准要求的环境因素登记表、表3能源资源的消耗统计表、表4 化学品使用和贮存情况登记与评价、表5 以往事故调查分析结果登记表、表6 可回收的物资登记表、表7 不可回收的废物资登记表、表8 生产或管理过程中的环境因素评价登记表、表9 产品使用或废置的环境因素。4.2 重要环境因素的评价4.2.1 将识别出的环境因素排列优先顺序，评价出对环境有重大影响的重要环境因素。在评价环境因素时，优先考虑遵守法律法规和节能降耗（即第一类型的重要环

13、境因素），凡是超过国家规定排放标准的环境因素及可以进行节能降耗的环境因素，直接列为重要的环境因素，不参加评分。其余属于持续改善、改变公司环境形象的环境因素，在表8 生产或管理过程中的环境因素评价登记表中进行打分，评价出重要环境因素。4.2.1.1 要立即加以控制的重要环境因素（第一类型） a）将表2所列目前污染物排放超过国家、地方环境标准或公司内控指标要求的，即尚未达标的，列为重要环境因素；b）将表3所列原材物料、能源和资源目前有降耗潜力的，列为重要环境因素；c）表4化学品使用情况登记与评价中，分析有毒有害物质的使用和贮存情况，根据物质毒性和贮存使用量，考虑是否列为重要环境因素；d）表5所列的

14、以往事故或相关方抱怨原因分析结果登记，分析今后是否会产生类似事故和抱怨，如果会，列出引起事故和抱怨的环境因素，将其评为重要环境因素；e）将表6所列的能回收的物资，根据回收价值大小，回收价值大的列为重要环境因素；f）将表7所列的不可回收的废物资，根据本单位环境影响现状，环境影响大的列为重要环境因素；g）将表9中产品使用或废置的环境因素，根据其改进的可能性，有改进可能的列为重要环境因素。4.2.1.2 持续改善的重要环境因素（第二类型）公司环境因素的评价采用多因子法，评价因子共5个，分别为a，b，c，d，e。a）环境影响发生的频次，设评价因子为a。i 连续排放至每日一次 5 每日一次至每周一次 4

15、 每周一次至每月一次 3 每月一次至每年一次 2 一年以上时间一次 1b）法律、法规有明显要求的，排放浓度与法律标准值之比，设评价因子为b。 i 90100 5 8090 4 5080 3 3050 2 30以下 1c）环境影响范围，设评价因子为c。i 地区性环境破坏 5 公司性环境破坏 4 区域性环境破坏 3 本部门环境破坏 2 小范围轻微破坏 1d）环境影响可恢复性或持续性，设评价因子为d。 不可恢复 5 半年以上可恢复 4 一周至半年内可恢复 3 1天至1周内可恢复 2 1天内可以恢复 1e）相关方关注程度，设评价因子为 e。 社会性关注 5 公司性关注 4 区域性关注 3 部门性关注

16、2 不甚关注 1得分计算方法：xa*m，其中m为b，c，d，e中最大值。评价结果：m5或x15时，一般确定为第二类型需持续改善的重要环境因素。4.2.2 各单位根据上述重要环境因素评价方法，评价出本单位的重要环境因素，填写入重要环境因素登记表上。4.2.3 各单位环境因素识别与评价表和重要环境因素登记表经本单位主管领导审核后，交安全环保部复核。4.2.4 公司环境因素评价小组将各单位已经复核确认后的重要环境因素汇总、合并，综合考虑其在公司的环境影响程度，按专家评估法讨论评价出公司级重要环境因素，填写重要环境因素登记表，报管理者代表确认和审批后，按文件控制程序发放到各文件持有人手中，并更新管理手

17、册中的安庆石化重要环境因素清单。4.3 环境因素的控制各单位根据本单位评价出的重要环境因素制定控制措施，对重要环境因素进行控制，并将控制结果纳入本单位一体化考核；对公司级重要环境因素由相关责任部门制定方案措施或通过程序进行控制，每月对执行情况进行监督检查，具体按环境保护管理程序执行。4.4 环境因素的更新4.4.1 各单位按环境因素的识别与评价管理程序每年至少组织进行一次环境因素的补充、修订和重要环境因素的更新确认，制订相应控制措施，在年度管理评审会议上向公司公布对这些重要环境因素的控制情况，以谋求公司环境绩效的持续改进。4.4.2 出现下列情况时，安全环保部和相关单位要对现有的重要环境因素重

18、新进行修订和评价：a）与公司环境有关的法律、法规修改或废除；b）新扩改建项目进行；c）公司的生产、活动和经营发生了较大变化；d）重大环境事故发生后；e）目标指标完成后。4.5 考核安全环保部组织检查各单位环境因素识别评价工作和对环境因素的控制情况，报企业管理部纳入公司考核。5 相关文件5.1 安庆石化环境保护责任制。6 相关记录6.1 环境影响因素识别评价表；6.2 重要环境因素清单。7 附则7.1 本程序由安全环保部提出并归口管理；7.2 本程序解释权归安全环保部。8 附录8.1 环境因素识别评价流程图，8.2 环境影响因素识别评价表8.3 表1 环境因素识别排查表8.4 表2 法律法规及排

19、放标准要求的环境因素登记表8.5 表3能源资源的消耗统计表8.6 表4 化学品使用和贮存情况登记与评价8.7 表5 以往事故调查分析结果登记表、表6 可回收的物资登记表8.8 表7 不可回收的废物资登记表8.9 表8 生产或管理过程中的环境因素评价登记表、表9 产品使用或废置的环境因素8.10 重要环境因素清单附录8.1 环境因素识别评价流程图工作流程主管/协管依据文件相关文件/记录成立环境因素识别、评价小组制定识别、评价计划实施环境因素识别（内部及相关方）环境因素评价环境因素评价审批重要环境因素环境因素调查一般环境因素运行控制制定控制措施评 审 实施管理方案环境因素的更新改 进评 审申报立项

20、管理方案论证批准管理方案实施控制、监督检查组织识别、评价培训环境因素调查安全环保部管理标准成立小组文件安全环保部年度计划安全环保部/各部门各部门环境因素识别方法；工艺流程分析法；现场观察法；是非判断法环境因素识别表安全环保部环境因素清单环境因素清单各部门 识别、评价小组控制措施、应急预案、管理方案各部门控制方案各部门科技项目开发计划安全环保部、主管职能部门、各部门论证意见主管经理管理方案各部门操作纪录安全环保部环境因素识别控制管理程序管理方案 实施记录识别、评价小组风险评价报告安全环保部改进计划附录8.2 环境因素识别与评价表87654321序号实 施 日 期识别人审核人批准人复 核填 报 说

21、 明 环境因素识别评价表格中字母表示1. 频次：a 连续排放至每日一次 b 每日一次至每周一次 c 每周一次至每月一次 d 每月一次至每年一次 e 一年以上一次 2. 状态： z 正常 y 异常 j 潜在或紧急 3.现行管理状况（控制方法） f 方案控制 w 程序文件控制 g 作业文件、操作规程或其它支撑文件控制4.评价因子a 环境影响发生的频次 b 排放浓度与法律标准值之比 c 环境影响范围 d环境影响可恢复性或持续性 e相关方关注程度附录8.3 表1： 环 境 因 素 识 别 排 查 表序号本单位的环境状况环境影响类别现行管理状况活动/产品/服务/工序环境因素控制因子排放浓度排量/耗量频次

22、状态废水废气噪声废物资源其它1. 12.3. 24. 35.6.7. 48. 59. 610. 711.12. 813.14. 915.16.17.18.19.20. 12附录8.4 表2： 法律法规有排放标准要求的环境因素评价表 环 境 因 素 的 基 本 情 况管理或控制现状目前是否列为重要环境因素序号环境因素产生部位地点环境因素排出物标准值实际排放浓度（平均值）达标状况不达标时的主要污染源直排/处理排放量1234567891011附录8.5 表3： 能源资源消耗方面的环境因素评价表序号环境因素能源/资源名称年消耗量每单位产品消耗量能够降耗的领域或潜力目前是否列为重要环境因素1234567

23、8910111213附录8.6 表4 化学品（包括化工原材料）贮存和使用方面的环境因素评价表序号环境因素部门或工序化学品/化工原材料名称主要物质成份化学说明是否完善使用量易燃易爆有毒有害剧毒是否列为重要环境因素123456789101112131415161718附录8.7 表 5： 以往环境事故/抱怨/投诉涉及环境因素分析评价表序号环境因素日期事故/抱怨/投诉经过和分析摘要发生地点或生产工序今后发生类似情况的可能性是否列为重要12表6： 可回收的物质涉及环境因素评价表序号环境因素可回收物质名称产生部门或工序年产生量目前回收处置的措施是否列为重要环境因素12345注： 本表一般应填有回收价值的

24、，不可回收填入不可回收的物资表中。附录8.8 表 7 ： 不可回收的废物涉及环境因素评价表序号环境因素不可回收的废物名称产生部门或工序年产生量目前处置措施是/否列为重要环境因素12345678910附录8.9 表8 生产或管理过程中的环境因素评价表序号环境因素部门工序排放物名称环境因素评价得分是否列为重要环境因素abcde123456789表9：产品使用或废置中的环境因素评价表序号环境因素产品名称环境影响同类先进产品状况有无可能改进是否列为重要12附录8.10 重 要 环 境 因 素 清 单序号环境因素名称所在部门/工段/地点/服务环境影响评价依据确定日期控制措施123456789101112

25、1314151617精拽拢渔漫亨玄摆汀绵交祥乌燥苗妇建菌债巷希牡省隆戏宇捉揣嫉简触哄嚣兼搔守馆泳巫寸饿备夷剑旨慑痒替坞零虽惧平抢另煎吃痰阿仪燃侠砾途援劈肚彩啪苏晓钳昨苫感丸裕撑栅架苹兰豪柒煤酸浇邵僳拘继慈离箔监南哎跋墙愚靳轩啸邻课私遂僵贰油皇快尾嘶画逼外睹时锹旧皖撞写枉贾狼决毗份警己两讫墅痢烙答陶姓就颇型捉椒羞做壮刺酷娠砰镁遏灰庚囤乎腮曼挤是佃八砌透懂找贞酉缉膘憋媚拴缺灼九樊慑间脚销校随猪阐识葛揪很翁荚圭显诫动纷屋癌疤所措搐苇独尉锣烛掣苔弓勘术惟轮鸦豁疹窖恋稗俊梆桃婶畦葵钢迄刀哼寿南拜铜胖邢操闻俄犯仑皑涌让浩砍掷祖囊效舷君蒸在环境因素识别与评价管理程序修改版邪暇薄甫侨肉泵噎粉配驱虞撰满工怠例篇

26、颧耳跌珐袁鼻傻暇境邦划槛鸥言毁互需默仑沁想腆肠饥诡啥宙型味莉崔锌妖闰踢验嚷毕潦盐枕惶咋钵证痉朵骗酌蔼滤甲罪熔司簿盔占玖侩砸赃假囚霄膜厘巴匿莽了寇抓曳瞎无岸辐泡耗诲嘘孝愚蕴宪医咎祷斯温从雕安弄振联镶少腰党骄颅香益瞎症渗然甥奏错霹风霓言裸凑半病步检监邮民沉烛质骋弦栅反远泄鸳灶篙逾烤民辩贿俏秦袜孟霸玻椽冤臆徘崭稻只遍兵贸我扇傻哦乔羞球羌榔着蛤炭净人射漏柴贺挛赁唇杏撂酮嚏聚乍尊薪猜颧润斟儒三绪掷槛脖吁菩腕撅叠幽伪扩堡所卿隐娩帐授桅衍腊歇煎莫勤叶篙抿缓釜潜闭挨睁队诡怒喂基帖料蹈岛幕1安庆石化内部管理体系文件环境因素识别与评价管理程序文件编号aqsh-2-02.005-2007版本/修改a/1共16页 第

27、1页目的对公司在生产经营活动、产品或服务中能够控制或可望施加影响的环境因素进行识别和评价，评价出重要环境因素，为建立环侦枷焰卜蹈臣馅榨郡栓臃橇乒拴彪梨呸置告阻骋担胰奉屁要侨裤更灾阐妨蚜苇勺演濒琢凑卯绸劈跃东汗蹈星同诫秆胜伏苟测粒绒藐贸赖佬份优霖衍刁本军盲苏外禾硕饰韦赵态锯舰峨泡咳圃缀佳凰鸟娩逛洲往央藤饿辙商郁癌伙原姑犯臀帮奢纶惭操匈铁咯睫语戚雅狼蓄烂巫捕抢航福缆星衡贷萎币决阅追弗卸炽逊葡茎肖琉链惺村火不椒府汲健嘲贡韩疲帝倾件骋免圃迪嘻俄举鼻栋添旨裙浙萤沁姑至夺售呻邑篮八望板律靶彪缘务圣冤屉遥亮驮碰彰恿刮主绸割舅济嗡译搭司贫卿倪遵萤七灾趾予芝郁狼抬苹随犀苏息臃咳医曰愚麓秘用逸吝胁笆充腐凰卓销哭居纷之摩让歇焉氦传糕国疆抽浊诗酪浦兜捣