特级建筑集团合同交底与履行检查流程

1、合同交底与履行检查流程1、流程目的 对工程合同交底和履行过程进行监督检查，贯彻“四防”要求，实施“闭环”管理， 降低合同风险，提高工程效益，确保合同有效履行。2、适用范围 适用于集团工程合同的交底和合同执行过程中的监督检查。3、流程图合同交底与履行检查流程项目部 分公司相关部门分公司经营科长市场经营部经理总公司领导层建设单位开始合同签订与分发接受交底，并签与确认2常规合同交底新市场合同交底合同履行4E旨形成记录，提 首场经营部备案11查检与行履同合合同履行检查合同履行检查总公司进行合同履行督察,_ 分公司能解决的提出整改要求及解决方案与建设单位沟通协调解决分公司不能解决的9提出问题并协调内外问

2、题及分公司提出问题的解决总公司部门能解决的总公司部门 不能解决的收验与改整题问组织问题整，攵1410对整改问题进行W佥收检查，合格关闭15结束4、名词术语四防：防内耗、防风险、防腐败、防弄虚作假5、职责分工(1)项目部项目部和相关部门：接受合同交底；配合履约情况检查；对检查提出的问题进行整改。(2)分公司经营科长：负责常规合同的交底；对合同的履行过程进行监督检查；对检查发现问题提出整改意见，并协调问题的处理(3)总公司a、市场经营部经理：负责新市场合同交底；就合同履行中的重大问题与业主进行交涉。b、总公司经理层：对合同履行情况进行监督检查；对问题提出整改意见，并协调重大难题的处理。6、节点说明

3、施程 步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出备注1.合同签订后，分公司经营科负责 将合同扫描后置于网络办公平 台。合同录入2.施工合同签订并组织进场施工后 10天内，经营科长组织合同交底， 新市场合同由总公司市场经营部 经理进行交底。合同要求交底经营副科长、技术质 检科长、材料科长、 财务科长、项目经理、 技术负责、预算员及 项目主要管理人员3.分公司经营科长在交底完成后， 填写合同父底记录，由被父底 人员签字。交底内容合同交底记1录4.项目部及各级人员按照交底要 求，严格履行合同条款。合同合同履行情 况5.分公司经营科长每季度对各项目 合同履行情况进行检查，检查结 果记录于合同履行情况检查记

4、 录，并报市场经营部备案。合同履行情况合同履约情 况检查记录在ERP(统上录入6.对于检查发现的问题，分公司经 营科长提出整改要求和解决方 案，协调问题解决；对不能解决检查情况建设单位 合同履约问 题评审表施程（骤工作内容的简要描述重要输入重要输出备注的上报市场经营夸B经理，由总公 司协助解决。7.涉及建设单位合同履行事项，由 经营科长与建设单位进行沟通解 决8.市场经营部经理定期对各项目合同履行情况进行监督检查。合同履行情况合同履约情 况检查记录市场经营部经理检查 首先关注分公司经营 科长检查提出问题的 整改情况9.市场经营部经理对检查出来的问 题提出整改意见，并协调内外部 问题的解决。合同

5、履约情况 检查记录专题解决方1案发现我方合同履行中 出现问题，建议生产 副总、常务副总、总 经理召开专题会议研 究解决方案，并报董 事长审批10.涉及建设单位合同履行事项，由 市场经营部经理与建设单位沟通 协调解决。11.总公司检查组定期对各项目合同 履行情况进行监督检查。合同履约情 况检查记录在ER的录入12.对检查发现的问题总公司检查组 提出整改要求，并对分公司和项 目部出现的履约风险进行分析和 化解，采取肩效的规避措施。合同履约情况 检查记录风险规避方1案13.涉及建设单位合同履行事项，由 总公司领导层与建设单位沟通协 调解决。14.项目部和分公司有关部门对三级 检查组提出的问题组织整改

6、。整改通知整改结果15.三级检查组通过移动办公和巡回 检查的方式，对问题整改结果进 行验收，直至问题得到根本解决。整改结果验收结果6.1合同交底流程各节点操作在集团PM系统中，点击模块，点击合同洽商与签订，选择其中的合同交底模块，点击录入,显示如下界面:, ,、 ，一点击按钮，显示如下界面:.ItTB在上述界面中由经营科长根据系统给出的条票* 和条款名祷对应录入合同条堂内容和交底内容，根据签订的合同也可增加条款内容，针对每个案号码和条款名称录入完毕，点击保存按钮，完成合同交底的录入。6.2合同履约检查各节点操作在集团PM系统中，点击：曾身宜逑，选择合同信息汇总，显示如下界面:库设所nF团注1,

7、中心的喜明工司力弘加龙喜田至司 他求宣燕“用电低的L3冏蜘识I)|耻事谓M话专就中b.«NMJSiaj：至MV之薄名味：I MHH： |C4KFVif分士用言用*2阅名*式耳方法金睢 悟用基为时日抑&宣uMJtMU牙笆点研增司OMKOtSIXtrtEHJMZMLO-S'itt8痴之丽时2W5-L1-I3d庭口均目号R可VTOMlC-OHDLQ制2：iD-Li7QU 5A«I!国理分须司HT网JMm口耐昌的睢 QHLMZWB-LOJfln短度率包事南(I独上田HTOM-aSID斯鼻中南盘中二22E.D0池口 MM2DCi-Lg£iQH JIS fl虾

8、窝巾QMMQDM百列邛主型跳足号网;天电*削7.QDQ.NZMMMflqH小奥犯u金田富福QMOMDL次不限施茬就口=.坤？力呻6JU12,333.442皿"师Qs串旗中员国遇困司HTWO.DOMD屯祁3.7U3AQM.MZM9-LEHM0*Ua*福HTtKOOOMD国口中H也交网5 JU瓦501.崎2W4dMa*7上TT下T5*£ 司二百才景& g S irUtW JT M H ff属U,显示如下界面:6.2.1 由经营科长在上述界面中选择工程编码和工程名称及所在分公司，点击吏询*a>iEfiJUJ-二 "JEM , :<1»二1*

9、! “KEdMWC.'."J-U'j .a.TrFI=L=tB> RI 6.2.2由经营科长按照已签订合同在模块中录入工程概况详细，点击保存后进入合同主要条款模块，点击合同主要条款，显示如下界面:H3HE录入在模块下点击6.2.3W l3fr*.e13MWCWCavryr.xemM班iMS-R7*按系统合同主要条款噌加模块给出的条款名称分别录入合同条款内容，系统中条款没有的，但必须录入的可增加录入，每条合同条 款录入完后点击 保存 按钮，完成合同条款的录入。录入的界面如下：哥史照例模块完成录入后，进入合同屐约检查情况模块，点击录入合同履约情况检查，必须把每次检查

10、发现的，一是发包人不按合同履约的情况，二是显示如下界面：承包人已发生或可能要发生的违约情况，三是发生或可能发生的原因，四是违约可能导致 的风险，五是采取措施，措施一定落实到责任人、完成时间和督办人，六是到期后违约控 制的效果，对责任人的奖罚。6.2.6 筌证索幅 和 材料认价 由项目预算员按系统要求把每份签证、索赔和材料认价录入系统中，发生一份，录入一份。分别点击签证索赔和 材料认付 按系统要求录入全部相关数据，具体界面从略。6.2.7 针对每个工程只要发生与合同相关的中标通知书，发包人法定代表人授权委托 书，营业执照和资质证书复印件、补充协议、承诺书、招标文件、投标文件及合同谈判过 程中双方

11、往来的函件等所有资料均以扫描件的格式录入合同相关文档，具体操作如下：在集团PM系统中，点击运登.同首尊模块，由经营科长在上述界面中选择工程编码和工 程名称及所在分公司，点击*，点击需录入的该工程项目的名称(蓝字)，再点击合同柏美文档,显示如下界面：1 慢此二匚 3-H-IE千 *£_I一LL .* 骞:二 «11吏m量H11 W等慧浜1白的if匚 1 男#CI +2*3麝% | 瞟|3 W; 11 良-M-MMC-m曼彳再©JE旧 mtJM刘CMLJTJr量hi4喀堂押全世工rwaacrtslixsc mlnuxb-ii-s二 f七EQtS潜蜡*aK-I3.(br

12、.3:1略«If 1f/Uqc«®asaiC 加 IE-iuH口涵用WMHf二 m不将泗EM”g岷阳不工«工弼期1*. r l-JI ! T-M ri UK l*E IL .乂 L1Sfl-W'lrjr g-KitW - -*比上同*1电社人录入点击按钮，显示如下界面:由经营科长把与该工程相关的所有文档按顺序编号录入，并把扫描件挂在附件中，点 击 保存 按钮，完成合同相关文档的建立。6.2.8 合同备案，其操作步骤与合同信息汇总相同，主要将备案合同的相关信息录入,即在集团PM系统中，点击合同备案模块后按上述步骤操作。7、相关记录(1)合同管理准则

13、(2)经营管理标准(3)经营管理手册8、相关记录(1)合同交底记录2) 施工合同履约情况检查表3) 建设单位合同履约问题评审表附件1某建筑工程集团分公司合同交底记录1NO.项目名称交底时间合同名称交底人交底内容：参加人员签字：附件4某建筑工程集团有限公司 分公司施工合同履约情况检查表NO.工程名称合同编号建设单位合同履约情况及存在问题：施工单位项目部对合同风险条款的应对处理情况:经营科长意见签名：口 月 日分公司 经理意 见签名：口 月 日市场经 营部意 见签名：口 月 日常务副 总意见生产副总 意见签名：口 月 日总经理 意见签名：口 月 日某建筑工程集团有限公司建设单位合同履约问题评审表分公司：NO.工程名称合同编号建设单位合同履约问题简述：建议处理方案:经营科长意 见签名：年 月日分公司经理签名：意见年 月日市场经营部签名：意见年 月日常务副总意签名：见年 月日总经理意见签名：年 月日Al> P5fE."e* *R-jM1D«>JM品心口也4RJMI5DKJ03J£»JL-IT4>.W国02,丽RT7>/QM-WM WW