物料退仓报废超领管理办法

1、1 .目的有效管理物料损耗，降低制造成本。2 .适用范围本办法适用于德豪润达电子分厂物料退仓、报废、超领管理。3 .相关部门职责生产车间负责物料退仓、报废、超领的申请；品质部负责原材料料废、工废及其他责任的判定；技术部负责成品电路板料废、工废和的判定，负责贴片机抛料的控制;PMC负责物料的及时下单采购；采购负责料废物料的更换及新购料的到位；4 .作业流程：车间物料的报废补料流程订单取消、工程更改导致的物料多余退仓流程（如左下图） 损耗物料补料流程（如右下图）产生损耗5 .操作程序报废物料的补料：作业过程中产生物料报废，应于工单结单时填写报废单，然后同报废物料一起送品质判定工废或料废；物料可以有

2、IPQC对物料进行初步判定，又判定料废的物料IQC进行确认，填写清楚供应商；对判定结果有异议的，可由技术部或其他关联部门进行仲裁；被判定为料废的物料，经 PMC签字后可根据报废单办理入料废库。仓库根据报废单所填数量，发放相同数量的 合格品到需求部门；料废库的物料，退货给供应商换货，换货后物料必须经IQC检验合格后方可入库；被判定为工废的物料，办理入工费库，工费库的物料定期进行变买；然后车间开超领单补齐订单物料；多余物料的管理：仓库发料后因订单取消、工艺变更等原因导致物料不再使用，而暂存于车间的物料，原订单完成后要全部办理退 仓；车间填写退仓单，经IPQC确认后交IQC进行检验，检验合格的物料入

3、合格品库；对因管理不善导致的应退仓物料少数时，作为损耗物料考核；物料损耗补料的管理：物料损耗的标准：如下表（未明确包含物料损耗率统一按照 执行）;物料类别损耗率插件电阻/电感/二极管类轴型器件%插件三极管%插件电容%插片（187/250）%插件LED%插件晶振类%插件插座（弱电）%插件插座（强电）%电位器%数码管%变压器%DIP IC%蜂鸣器%插件保险丝%插件显示屏类%散热器%线材类%螺丝/螺母/垫片类1%五金件%1间隔柱/矽胶片%超领物料在以上损耗率范围内的，仓库正常予以发放;物料类别损耗率PCB板%贴片电阻/电容（Chip）%圆柱型玻璃封装贴片二极管（Melf）%贴片三极管（SOT）%贴片

4、二极管（SOD小型）%贴片二极管（MLD大型）%贴片芯片（SOP4-8）%贴片芯片（SOP8 QFP）%端子（内接线加工用）%线材（外发加工）%光耦%三端稳压器%贴片LED%贴片按键%贴片电感%贴片保险丝%其他未注明物料%超领物料超出以上损耗率范围的，贴片芯片、液晶、插件IC、数码屏/管、变压器或其他单价超过元 /PCS的物料,需经过车间负责人、 PMC计划员、PMC经理、财务、总经理助理签字后，仓库予以发放；超领物料超出以上损耗率范围，不属于条内注明的物料，由车间负责人、PMC计划员、PMC经理、财务签字后，仓库予以发放；因设计问题、工艺问题、质量问题等非生产部门责任导致的物料损耗，由责任人

5、签字确认，责任人部门负责人审 核，然后根据第和原则由相关人员签字后，仓库予以方法。该部分物料损耗计入责任部门，不考核生产部 门；生产线插装组对生产过程中出现的AI物料和贴片物料少料时，在自己制程范围内无异常造成物料损耗时，可要求AI房或贴片房补充物料，物料损耗计算在上工序；物料的补充到位：PMC接收到超领申请后，核查现有物料是否能满足订单需求，无法满足需求时，下单采购物料，以保证可满足完成订单；采购及时采购到位；报废物料的管理：当生产活动中产生物料或成品报废时，责任部门应及时填写报废申请单，处理报废品，然后才能进行补料；当产生物料报废时，对因料废原因导致的报废，可直接由供应商换货；对因自身原因导致的报废，首先由IPQC进行判定，然后原材料的报废应有IQC的确认，成品和半成品的报废应有技术部的确认。最后提交PMC、财务确认。当报废的审批根据公司分