关于开展三标一体化认证的通知

1、精品文档关于公司成立“三标体系”推进领导小组的通知公司各职能部室、铸管部：为确保质量、环境、职业健康安全管理体系咨询及认证工作的顺利推进，如期实现既定的目标，结合认证工作方案的统一安排，公司成立“三标体系”领导小组和推进办公室。一、领导小组组长：杨建国成员：梁文胜、 石章志、 张保印、 田向军、 魏玉虎、陈默二、领导小组职责：1、全面负责“三标体系”推进工作计划及方案的审定、实施及调整工作，并督促相关责任部门和责任人严格按照体系推进计划进行实施。2、组织制订公司相关“三标体系”推进的规章制度、办公制度、控制时间节点并验证推进效果，逐步推进。3、为实施、保持和改进“三标体系”配备必要的人、财、物

2、方面的资源。4、协调解决体系推进工作中的困难和问题。5、组织公司“三标体系”推进效果的审查工作。三、领导小组下设一个“三标体系”推进办公室，办公室设在安全生产部。可编辑精品文档办公室主任：石章志（兼管理者代表）办公室副主任：张智起、朱岭生办公室成员：夏自强、马铁军、王新萍、高勇强、闫守家、安军玲、崔建军、牛军波、刘学涛、包启年、徐涛四、“三标体系”推进办公室职责1、各成员按照职责分工认真履行职责，部门与部门之间，要加强协调，密切配合，树立全局一盘棋思想，团结一致，形成合力。2、负责制订、落实“三标体系”推进工作计划并严格实施。3、收集推进工作的基础资料，建立沟通机制、办公机制和考核机制。4、在

3、体系推进过程中，调配各项资源，督促推进小组成员努力工作，保证时间节点，以达到体系推进的预期目的。5、梳理公司相关 “三标体系” 文件，提出改进意见建议，并不断修订完善，改进不足。6、负责与公司体系领导组进行沟通交流，向铸管部传达相关信息和要求，做好上传下达工作，起到桥梁纽带作用。7、定期向公司体系推进领导小组汇报推进工作进展，并提出相关改进意见，解决推进工作中的问题。8、负责管理手册、程序文件和第三层次文件的编制、整合工作。可编辑精品文档9、监督、协调质量、环境、职业健康安全体系的建立和实施；检查各部门贯标工作进度及考核等工作。为使“三标体系”文件的制定和运行中信息传递、反馈畅通及时，各部室、

4、车间指定人员参加“三标体系”工作。10 、负责与外部咨询机构的联系工作。附：质量、环境及职业健康安全管理体系认证实施计划新兴铸管阜康能源有限公司2014 年11月18日可编辑精品文档质量、环境及职业健康安全管理体系认证实施计划表认证工作计划总周期为五个月， “三标体系”建立及认证两部分内容计划 2015年 3 月底结束。阶 段任 务要 求完成时间责任单位责任人完成情况备注第一阶段1、管理体系三个标准公司机关全员参加、 铸管部、 2014年11月安全生产部张智起已完成培训咨询的培训工作班组长以上管理人员、质量15 18 日机构老师室、化验室、地磅房全员参授课加。2、内审员的培训取证根据要求机关各

5、部室、铸管根据咨询机构推进办公室成牛军波培训咨询部相关工段取得内审员培训培训时间进行员机构赵老证 建议 10-15 名安排。师提前准备第二阶段1、建立管理体系文件完成收集、整理、修改或编2014年11月安全生产部张智起收集、整的文件体系写管理体系文件，完成管理18日 2014办公室马铁军理、修改手册，程序文件和作业指导年12月30日党群工作部崔建军或编写体书三个层次的管理体系文工程部夏自强系文件工件。财务部王新萍作以机关铸管部朱岭生部门为单供销部高永强位实施，行政管理中心闫守家部门领导为第一责可编辑精品文档第三阶段启动和试运行管理体a 发布下发管理体系文件2015 年1月1安全生产部张智起系主

6、要完成以下工作b 全员分级培训日2月31日办公室马铁军c 执行程序并做记录党群工作部崔建军d 组织内审 ,对内审问题进行工程部夏自强分析采取纠正或预防措施，财务部王新萍对纠正和预防措施的效果进铸管部朱岭生行验证。供销部高永强e 完成管理评审行政管理中心闫守家第四阶段认证办公室向认证机构提出认真要求，确定到现场审核的时间和具体要求，做好认证迎接审核的安排。公司机关和铸管项目部各工2015 年3月1安全生产部张智起段按照以记录对文件，以文日3月31日办公室马铁军件查记录的思路，准备好迎党群工作部崔建军接审核的文件和记录。工程部夏自强财务部王新萍铸管部朱岭生供销部高永强行政管理中心闫守家各部门编写的

7、程序文件01文件控制管理程序2014年 12 月办公室马铁军15 日之前可编辑精品文档02记录控制管理程序2014年 12月办公室马铁军15日之前03管理评审程序2014年 12月办公室马铁军15日之前04内部审核管理程序2014年 12月办公室马铁军15日之前05人力资源管理程序2014年 12月人力资源部安军玲15日之前06生产设备、设施控制2014年 12月工程部夏自强管理程序15日之前07测量设备控制管理程2014年 12月工程部夏自强序（含安全）15日之前员工食堂卫生安全管2014年 12月行政管理中心闫守家08理程序15日之前09锅炉房冬季运行管理2014年 12月行政管理中心闫守

8、家程序15日之前10质量、环境和职业健2014年 11月推进办公室小牛军波康安全方针25日之前组成员刘学涛包启年徐 涛可编辑精品文档11质量、环境和职业健2014年 11月推进办公室小牛军波康安全目标25日之前组成员刘学涛包启年徐 涛12与顾客有关过程控制2014年 12月供销部高永强管理程序15日之前13采购过程控制管理程2014年 12月供销部高永强序15日之前14供方评定管理程序2014年 12月供销部高永强15日之前15顾客满意度管理程序2014年 12月供销部高永强15日之前16关键生产过程控制管2014年 12月安全生产部张智起理程序15日之前17产品标识和可追溯性2014年 12

9、月安全生产部张智起管理程序15日之前18产品监视和测量管理2014年 12月安全生产部张智起程序15日之前19不合格品控制管理程2014年 12月安全生产部张智起序15日之前20纠正和预防措施管理2014年 12月安全生产部张智起程序15日之前可编辑精品文档21危害因素辨识、风险2014年 12月安全生产部张智起评价及风险控制程序15日之前（危害因素：环境因素和危险源）22法律法规控制程序2014年 12月办公室马铁军15日之前23应急响应控制程序2014年 12月安全生产部张智起15日之前24各类应急预案2014年 12月安全生产部张智起15日之前25目标指标管理方案控2014年 12月安全

10、生产部张智起制程序15日之前26合规性评价控制程序2014年 12月安全生产部张智起15日之前27事故、事件控制管理2014年 12月安全生产部张智起程序15日之前28绩效监视测量控制程2014年 12月安全生产部张智起序15日之前29工作环境控制程序2014年 12月安全生产部张智起15日之前30数据分析管理程序若涉及到质量、生产或安全2014年 12月相关部门相关门负等数据分析15日之前责人可编辑精品文档管理手册的编制01质量管理手册2014年 12月推进办公室小包启年推进成员30日之前组成员徐 涛协助02环境管理手册2014年 12月推进办公室小牛军波推进成员30日之前组成员协助03职业

11、健康安全2014年 12月推进办公室小刘学涛推进成员30日之前组成员协助支持性文件：操作规程，维修保养规定， 生产工艺文件， 安全管理文件均为第三层次的支持性文件， 按照专业管理分类汇总，编为管理体系文件汇编。2014 年 12 月 15 日之前责任部门：铸管部工程部 安全生产部相关门负责人相关要求公司实施“三标体系”认证工作，不是为了管理而管理，是要通过认证工作，完善内部管理体系，明确各岗位职责，加强监督机制建设。要求各部门在开展认证工作中要做到以下几点：1 、认证工作要全员参与、全公司一盘棋，各部门要配合好，指定专人负责此项工作，主要负责人要经常检查督导。2、各部门要把“三标体系”分别根据各自职责，制定工作计划。可编辑精品文档建议：1