公司贯标运行记录全汇总

1、精品资料文件和资料总控制清单表号：编号：序号文件资料名称编号备注编制：可编辑精品资料文件处理通知单表号：编号：文件名称处理类型相关部门提出部门处理指令：批准：审核：编制：年月日可编辑精品资料发文记录表号：编号：序号日期文件编号文件和资料名称收文单位份数收者签名备注可编辑精品资料审批：编制：年月日收文记录表号：编号：序号日期文件编号文件和资料名称发文单位份数收者签名备注可编辑精品资料文件和资料销毁记录表号：编号：销毁份数采用何销毁序号文件名称法规监党委工材料设备种销毁批准人执行人综合部工程部市场部财务部时间察部作部供应站方式可编辑精品资料记录借阅表表号：编号：序号借阅日期借阅单位份数文件编号借阅

2、签名批准签名归还日期备注可编辑精品资料可编辑精品资料记录销毁表表号：编号：申请原因：申请人：时间：序号文件编号记录名称份数备注审批人：销毁人：监销人：时间：可编辑精品资料管理体系运行检查表表号：编号：检查部门（项目）检查人员受检部门（项目）检查时间涉及要素和程序：可编辑精品资料受检方负责人：检查方负责人：整改表表号：编号：检查部门（项目）检查人员受检部门（项目）整改负责人涉及要素和程序：可编辑精品资料整改要求：检查负责人：时间：验证结果：验证人：时间可编辑精品资料环境因素调查表表号：编号：单位（公章）：分部/ 项序排放去向数量频率环境影响时态状态是否是否工程环境因素责任部门守法号受控审核人：填

3、表人：制表时间：可编辑精品资料环境因素评价表表号： HJ/QS.C.2.3.02编号：评分法法发影影社万可规生响响区元是否序分部/项工排放去向数量频率环境影响时态状态符频范程关产节综号环境因素值约重大程合率围 度注合消程环境分性度耗度因素量可编辑精品资料环境因素台账表号：编号：序环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态是否是否分部 / 项工程责任部门守法号受控可编辑精品资料重大环境因素清单表号：编号：序号环境因素活动点/工序/部位环境影响时态/状态管理方式可编辑精品资料危险源辨识调查表表号：编号：序危险源可能导致的事故涉及相关方现有控制措施备注作业活动号可编辑精品资料审核人：填表人：制表日期：

4、危险源辨识与风险评价表表号： HJ/QS.C 2.4.02编号：填表人：填表日期：序号 作业活动危险源可能导致的事故判别依据作业条件危害评价备注(I V)危险级别 现有控制措施LECD可编辑精品资料注：判别依据：、不符合法律法规及其他要求；、曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；、相关方合理抱怨或要求；、直接观察到的危险；、定量评价（ LEC 法）重大危险源控制清单表号：编号：序号作业活动危险源可能导致的事故危害级别现在控制措施（ af ）备注可编辑精品资料注： 判别依据： I 、不符合法律法规及其他要求； II 、曾发生过事故，仍未采取有效控制措施； III 、相关方合理抱怨或要求； IV 、

5、直接观察到的危险； V、定量评价（ LEC 法）。法律法规及其他要求获取登记表表号：编号：日期法律法规及其他要求名称联系单位联系方式实施人对方应答人联系结果可编辑精品资料法律法规及其他要求清单表号： HJ/QS.C.2.5.02编号：序名称颁布时间实施颁布部门相关条款备注号和文号时间可编辑精品资料法律法规及其他要求变更登记表表号：编号：日期法律法规及文件名称版本生效时间变更时间变更情况备 注可编辑精品资料可编辑精品资料信息交流报告表号：编号：传递部门接受部门填表人部门负责人信息内容：要求回复是（）否（）填表时间：回复内容：回复部门：回复人：时间可编辑精品资料管理评审计划表号：编号：评审目的：评

6、审内容：参加评审人员：评审前准备工作：评审时间及安排：地点：编制：管理者代表：总经理：可编辑精品资料年月日管理评审报告表号：编号：评审时间：评审地点：参加评审人员：评审结论：评审后行动的要求：评审报告发放范围：编制：管理者代表：总经理：可编辑精品资料年月日管理评审记录表号：编号：日期：记录人：可编辑精品资料可编辑精品资料培训计划表号：单位：编号：序号培训班名称（培训内容）培训对象培训人数培训方式培训起止时间备注审批:审核：编制：年月日可编辑精品资料专业技术人员、特种作业人员登记表表号：编号：单位：序号姓名工作岗位发证单位证书编号发证日期有效期考核情况可编辑精品资料培训情况登记表表号：编号：部门

7、、项目经理部：主办单位和部门培训时间培训对象培训人数培训内容：备注记录人：记录时间：年月日可编辑精品资料考核评价表表号：编号：部门、单位：专业技术姓名岗位学历职务年度履行岗位职责小结：被考核人：年月日所在部门或项目经理部评价：盖章：年月日可编辑精品资料考核小组意见：盖章：年月日项目经理部人员花名册表号：编号：项目经理部名称：姓名性别年龄职务职称专业备注可编辑精品资料标书会议评审记录表号：编号：工程名称评审地点工程概况评审时间评审主持人评审部门参评意见负责人签字工程部法规监察部综合部可编辑精品资料市场部结论经营副经理签名：标书传递评审记录表号：编号：工程名称评审时间要求工程概况标书要求评审部门参

8、评意见负责人签字工程部法规监察部可编辑精品资料综合部市场部结论经营副经理签名：合同会议评审记录表号：编号：工程名称评审地点工程概况评审时间评审主持人评审部门参评意见负责人签字工程部可编辑精品资料法规监察部综合部市场部结论经营副经理签名：合同传递评审记录表号：编号：工程名称评审时间要求工程概况业主要求评审部门参评意见负责人签字可编辑精品资料工程部法规监察部综合部市场部结论经营副经理签名：合同交底记录表号：编号：工程名称评审时间要求交底部门接受部门交底内容可编辑精品资料1、资料交底2、注意事项交底可编辑精品资料合同台账表号：编号：工程名称：合同编号类型归档编号所属科室备注可编辑精品资料合同变更记录

9、表号：编号：工程名称：合同编号归档编号变更条款变更内容可编辑单位：项可回收废弃物目无废木材毒废钢材无废办公用纸害空料桶类废油桶类废油漆桶废灭火器罐废塑料布有废化工材料及其包装物毒废玻璃丝布有废铝箔纸害工业棉布类油手套废聚苯板和聚酯板废石棉类废岩棉类等精品资料废弃物清单表号：编号：不可回收废弃物备注碎石头碎混凝土块碎石材生活垃圾过期的散装混凝土办公垃圾：废打印墨粉废色带废磁盘废计算器废日光灯废涂改液废打印机墨盒废电池废复写纸等建筑垃圾：变质过期的化学稀料废胶带废涂料废化学品类可编辑精品资料女员工台账表号：编号：序号姓名出生年月参加工作时间工种家庭住址备注年月日可编辑精品资料水表计量卡表号：编号：

10、用水单位水表编号级别水表型号水表规格月日表指示数用水量（ t）123456789101112合计备注可编辑精品资料电表计量卡表号：编号：用电单位电表编号级别电表型号电表规格月日表指示数用电量（ kwh）123456789101112合计备注可编辑精品资料水、电消耗统计表表号：编号：单位施工部位基础结构装修项目水检测量水累计数水（ t）累计结算水量累计结算费用 （元）电检测量电累计数电（ kwh）累计结算电量累计结算费用 （元）施工面积（）注： 1、开工日期：2、竣工日期：3、总建筑面积：4、本表按施工部位填入相应栏目5、每季末 25 日前报公司工程总承包部6、施工面积（）按施工部位填写主管签字

11、：制表人：制表日期：可编辑精品资料消防器材统计表表号：编号：项目名称项目负责人 消防负责人具体地址配置消防器材情况序号器材类别型号数量购进日期12345678910备注可编辑精品资料填表人：填表日期：年月日在施工程顾客调查表表号：编号：服务单位项目名称顾客单位顾客地址顾客联系电话顾客评价（根据您的满意程度在下方划“” ）序很满意满意一般不满意很不满意号分类（分数）（8-7）（7-6）（5 以下）（ 10-9） （9-8）1 工程前期服务（ 1）2 项目施工质量（ 2）3 项目人员工作态度（ 1）项目施工准备和各项方4案的制定（ 1）5项目工期（ 1）6 项目安全管理（ 2）7 项目文明施工（

12、1）8 项目的环境保护（ 1）意见和建议：可编辑精品资料邯郸建工集团有限公司顾客（签字或盖章）市场部（盖章）填表人：填表日期：年月日竣工工程顾客调查表表号：编号：服务单位项目名称顾客单位顾客地址顾客联系电话顾客评价（根据您的满意程度在下方划“” ）序很满意满意一般不满意很不满意号分类（分数）（8-7）（7-6）（5 以下）（ 10-9） （9-8）1 保修工作的及时性（ 4）2 保修工作质量（ 4）3 保修人员工作态度（ 1）4工程回访（ 1）56意见和建议：可编辑精品资料邯郸建工集团有限公司顾客（签字或盖章）市场部（盖章）填表人：填表日期：年月日内部审核计划表号：编号：目的性质范围依据审核组

13、长组员：受审核部门审核日程安排分 组日期时间首次会议可编辑精品资料计划编制人：批准人：时间：时间：内部审核检查表表号：编号：受审核方受审核方负责人审核时间审核组长审核要素审核员审核要点：可编辑精品资料审核记录：纠正措施要求表表号：编号：受审核部门部门负责人审核员审核时间不合格事实陈述：不符合标准：审核员：部门负责人：不符合程序：时间：时间：原因分析：部门负责人：时间：可编辑精品资料纠正措施：部门负责人：审核员认可：时间：时间：纠正措施完成情况：部门负责人：时间：验证：审核员：时间：噪声测量报告单表号：编号：工程名称：测量仪器仪器编号测量日期监测人施工阶段监测地点量值监测结果可编辑精品资料监测结

14、论意见复查情况复查人：复查时间：紧急放行记录表号：编号：工程名称材料名称规格型号数量放行时间批准人责任分包方可编辑精品资料使用情况记录：记录人：时间：追补检验结果：合格不合格若为不合格的追回处置记录：记录人：时间：例外转序记录表号：编号：工程名称工序名称责任分包方转序时间批准人可编辑精品资料工程部位记录：记录人：时间：追补检验结果：合格不合格若为不合格的追回处置记录：记录人：时间：工程（竣工）预验表表号： HJ/QS.C.2.20.04编号：工程名称工程建设名称单位结构工程监理类型地点单位开工施工设计日期单位单位可编辑精品资料项目经理部预验情况及意见：项目经理（签字）：技术负责人（签字）：年月

15、日工程部预验情况及意见：部门经理（签字）：参验人员（签字）：年月日关键工序、特殊过程监视和测量记录表号：工程名称：编号：工序或过程名称工艺标准（或作业指导书）编号可编辑精品资料监视测量记录参加人员签名可编辑精品资料监视和测量设备台账表号编号 :工程名称 :序号设备名称设备编号技术指标检定周期使用部门责任人报废时间测量范围规格型号精度可编辑精品资料监视和测量设备清单表号 : HJ/QS. C编号 :工程名称 :序号设备名称设备编号技术指标检定周期检定时间检定单位备注测量范围规格型号精度可编辑精品资料校准状态偏离记录表号：编号：工程名称设备名称设备编号型号校准状态偏离原因分析和影响范围：记录人：时

16、间：处理意见：批准人：时间：记录人：时间：可编辑精品资料统计技术应用表表号：编号：应用单位记录人时间涉及范围和时限信息类别应用工具分析过程及结果信息反馈可编辑精品资料统计技术应用台账表号：编号：序号单位编号内容责任人备注可编辑精品资料合规性评价会议记录表号：编号：会议名称时间地点参会人员会议内容：记录人：可编辑精品资料不合格品评审处置记录单表号：编号：工程名称施工单位不合格品陈述：质检员：年月日评审结论：评审人：处置方案内容：制定人：审批人：年月日方案实施情况：实施人：年月日可编辑精品资料结果验证：验证人：年月日可编辑精品资料不合格品台帐表号：编号：工程名称不合格品不合格品报告日期评审日期处理方法完成日期备注施工单位发生时间主要内容等级可编辑精品资料可编辑精品资料让步申请表号：编号：工程名称：申请单位：批准人：时间：顾客意见：签章：时间：可编辑精品资料不合格、不符合、事故及事件原因调查分析表表号：编号：部门（项目部）参加人员信息陈述调查分析记录结论记录人：时间：可编辑精品资料可编辑精品资料纠正措施 / 预防措施表号：编号：部门（项目部）参与制定人员事实及原因概述纠正措施 / 预防措施风险评价实施范围审核人：时间：记录人：时间：验证记录验证人：时间：可编辑精品资料工程分包方资格考察调查表表号：编