无尘车间原材料仓库管理办法(1)6页

1、文件类别内控文件：£ 九大循环 £ 内控管理办法 一般文件：£ 一般文件体系文件：£ 手册 £ 程序文件 R 作业指导书制定单位品质部1 目的：规范原料仓库管理2 适用范围 本制度可适用于但不限于纺织材料，原辅料，办公用品，废旧物料，一般化学品等。3 职责 仓库人员应严格遵守并执行此文件的要求。4 入库手续4.1 仓库人员应对所入库单的物料根据供应商所提供的物料清单核对物料名称、数量、外包装、及其它应注意事项是否一致，并签字予以确认。 4.1.1 对于机电设备备件应有相关申请人或指定代理人现场予以确认后仓库人员方可签字入库。 4.1.2 原料、

2、辅料及生产具有关联性的物料应根据相关流程对应检验的凭检验合格单入库，对于不要求检验的（如包材、低值易耗品、工具类等）可直接入库。本条所含范围内的物料供应商均应提供相关质量检验出库单。 4.1.3 仓库人员对所发生的进入记录应于发生事项后4小时内完成登记入账，确保帐、物、卡的一致性。 4.2 验收中应注意的问题 4.2.1 仓库收获人员应确保所收物料100%点验，如果发现包装破损、标识不清、料号和订单号差异时，及时通知相关采购部门或相关部门解决，除非有采购的书面确认，否则应拒绝接受。 4.2.2 所有物料在接收时均要求供应商提供送货单、出货质检单及采购订单以便核查。 4.2.3 若有任何急用物料

3、到达仓库，仓库人员应第一时间内通知申请人员。 4.2.4 化学品的接收应指定专人佩戴防护用品仔细小心搬运，专人维护，确保安全。 4.2.5 对于不能接收的应放至专门区域并加以标识，对于需要拍照取证的应及时拍照取证。 4.2.6 外包材（如：纸箱）要在原料仓库外面去除，原材料（含塑料膜）消毒后方可进入洁净区原材料仓库。5 存储保管5.1 存储保管的原则：以物料的属性、特点及用途规划设置仓库，并根据仓库的实际情况考虑区域的划分和整合。确保物料先进先出、先失效的先出。5.2 物料堆放原则：垫板与原材料离墙面不得小于10cm。垫板每层最多6卷，不超过5层，保证上下对齐，摆放整齐，物料堆放高度不得高于1

4、80cm。在堆放安全、可靠、合理的前提下，根据物料的特点整齐划一，必须做到查点方便，成行成列。5.3 仓库物料的计量应在国标通用的计量标准下实行，目的是在于运用不同的计量方法确保物料计量的准确性、可靠性。对于散装原料需要采购、仓库和生产三部门同时计量并签字确认，如有必要，工厂保安也需在现场监督计量过程。5.4 仓库应做好与采购、生产、销售环节的沟通，在保证生产供应合理的储备前提下，力求减少库存成本，并对物料的利用、积压产品的处理提出建议。5.5 建立和健全非仓库人员出入库登记制度，入库人员须经过仓库人员的同意，并经登记后方可在仓库人员的陪同下进入仓库。进库人员不得携带危险物品，不得在仓库吸烟。

5、5.6 机修、实验用的物料应单独存放，并标识清楚。5.7 仓库人员必须严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保障仓库和库存物料的安全。6 出库管理 6.1 出库原则：按规定领用，节约用料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的程序。 6.2 领料程序 6.2.1 机电设备备件的领出必须有申请人或指定代理人现场检验并签字确认。 6.2.2 领用人领取物料时必须开具领料单并由部门主管签字同意。领用部门、名称、规格、数量、单位、金额、申请人需填写完整。严禁无单领料和白条领料。 6.2.3 备料完毕后，领料人当面确认无误后双方签字确认。若发生填写错误时则应及时作相应的更改。 6.3 主料、辅

6、料及包材的出库 6.3.1 主料、辅料及包材的领用，由生产使用部门根据生产计划开具领料单（领用部门、名称、规格、数量、单位、金额、申请人需填写完整）。正常生产线上所使用的原材料为组长签字，非正常生产用料需要领（发）双方主管签字同意，领用超过一定金额的须经总经理签字批准.6.3.2 仓库发货人在备料完毕后领料人核查无误后双方签字确认，同时完成相应确认步骤。（如在系统中依据单号点出实发数量等） 6.3.3对于主料、辅料及包材，仓库人员须保证所发物料时经过来料检验合格的。同时还应遵循先进先出、先过期先出的原则，生产或工程部门特殊要求的除外。6.3.4 若领用工具、劳保用品，仓库人员需根据公司的规定发

7、出。6.3.5若发生填写错误的情况，则双方须作相应的更改（如重开领料单或在系统中更改）6.3.6对于一切手续不全的领料事项，仓库人员有权拒绝发货，并视其情况报告相关部门处理。6.3.7发料人与领料人当场交清，防止差错。所有发料凭证保管员应妥善保管，不可丢失。6.3.8化学品领用发料与领料双方须特别小心：注意保护及时妥善处理安全患。7 退货管理 7.1 退供应商7.1.1 如有需要退运供应商的物料，仓管员根据退运清单及时打包并开具装箱单。7.1.2 判定为不合格的物料，仓库负责将不合格报告附在所退物料外包装上并将其存放于物料隔离区。 7.2 生产线退料7.2.1 对于生产线退料，生产线领料人应填

8、写相应的退料单并取得相应人员的签字。确保包装物上标识清楚完整，然后把物料退至仓库。7.2.2 仓管员须检查退料单是否取得相应人员的签名并核对退料单，数量和规格正确并做相应手续。7.2.3 仓管员将物料移至相应库位并做更新仓库数据。8 借用 8.1 如确有需要从仓库借用物料，则必须填写借据。对于公司以外的人员借用，则必须由借用人所在单位发确认函并加盖公章亍以确认。 8.2 借据一式两份，出借人（仓库）、借用人各一份。9 盘点 9.1 每月月底，仓库人员需对仓库物料进行盘点，财务人员予以抽查或监盘。对于盘点损耗或升溢应在出入单中相关栏目内填写，经财务核实，并报相关部门领导批准方可调账处理，以保障财务账、实物账、流转卡相符合。 9.2允许范内的磅差，合理的自然损耗所起的盘赢盘亏也应在相关栏目中列明，以便账、物、卡一致。 9.3仓库盈亏反映仓库人员的工作质量，力求做到不出现差错。10 报废 10.1 过期或其他原因引起的报废，报废申请人须有检验部门的物料不合格检验报告，由相关人员签名后方可在账中清除。11 所附表格 ：1、 原材料进仓单2、 生产领料单3、 生产退料单4、 口罩出入库单5、 口罩出库单6、 口罩入库单1、外包材（比如：纸箱）要在原料仓库外去