管理体系文件记录清单

1、某某某电力安装工程有限公司综合部记录汇编部长：某某某二0一四年 质量记录表格清单ZG-4.2.4-1序号记录名称格式号保存期（年）1文件发放、回收记录BG-4.2.3-132文件更改申请BG-4.2.6-233文件更改通知单BG-4.2.3.-334受控文件清单BG-4.2.3-435记录清单ZG-4.2.4-156记录销毁清单ZG-4.2.4-237工作月报ZG-5.4.1-138质量策划实施情况检查表ZG-5.4.2-139整改改进措施报告ZG-5.6-1510员工年度评价BG-6.2-1311培训评价记录BG-6.2-2312年度培训计划BG-6.2-3313职工满意度调查表BG-6.2

2、-4314特殊岗位人员名单及资格要求BG-6.2-5315设施日常保养项目表SC-6.2-3316生产设施配置申请单SC-6.3-1317设施验收单SC-6.3-2长期18设施检修单SC-6.3-4119设施检修计划SC-6.3-5长期20设施管理卡SC-6.3-3长期21施工设施一览表SC-6.3-6长期22标书评审表XS-7.2-1523合同评审记录XS-7.2-2524物资分类明细表XS-7.4-1325供方评定记录表GY-7.4-2526合格供方名录GY-7.4-3527供方业绩评定表GY-7.4-4528月采购计划GY-7.4-5129采购单GY-7.4-6330特殊过程确认记录表S

3、C-7.5-1531施工进度表SC-7.5-2532施工日记SC-7.5-4533测量监控设备管理卡ZG-7.6-1长期34测量监控设施一览表ZG-7.6-2长期35计量校准计划ZG-7.6-3136销售情况反馈表XS-8.2.1-1337顾客满意度调查表XS-8.2.1-2338顾客档案表XS-8.2.1-3339电话记录表XS-8.2.1-4140年度内审计划ZG-8.2.2-1241内部质量管理体系审核报告ZG-8.2.2-4242内审检查表ZG-8.2.2-3243审核实施计划ZG-8.2.2-5144员工履历表BG-6.2-6545不符合项报告ZG-8.2.2-6546不符合项分布表

4、ZG-8.2.2-4347进货检验记录ZG-8.2.4-2548竣工验收记录ZG-8.2.4-3549施工组织设计JS-7.1-1550标书JS-7.1-2551不合格品处置单ZG-8.3-1552预结算书JS-8.2.3553信息传递表ZG-5.5.3-1354改进计划ZG-8.5-1355纠正（预防）措施处置单ZG-8.5-2556纠正、预防措施实施情况一览表ZG-8.5-3557管理评定计划ZG-5.6-1258管理评定报告ZG-5.6-2259招标信息登记表XS-8.2.1160分部分项工程验收记录ZG-8.2.4-4561施工环境检查记录SC-6.4562会议记录BG-5.5.3-2

5、363合同XS-7.2.2564物料标识卡GY-7.5-3165物资收帐GY-7.4-8566采购合同GY-7.4-7567工程（劳务）分包商考察评审表XS-7.4-9568合格工程（劳务）分包商名册XS-7.4-10569工程（劳务）分包商评估表XS-7.4-11570领料单3市场营销部质量记录清单BG-4.2.41 序号：序号记录名称编 号保存期1文件发放清单BG-4.2.3432记录清单ZG-4.2.4153员工满意度调查表BG-6.2454员工履历表BG-6.2655电话记录XS-5.5.3-236工程预结算书JS-8.2.3-157合同XS-7.2.2-458合同评审表XS-7.2.

6、2-259招标信息登记表XS-7.2.3-1310标书XS-7.2.2-3511标书评审表XS-7.2.2-1512顾客满意程序调查表XS-8.2.1-2513顾客档案XS-8.2.1-3514信息传递表BG-5.5.3-13综合部质量记录清单BG-4.2.41 序号：序号记录名称编 号保存期1特殊岗位人员名单及资格要求BG-6.2532员工履历表BG-6.2653电话记录XS-5.5.3-234记录清单ZG-4.2.4155培训评价记录表BG-6.2236员工年度评价BG-6.2157年度培训计划BG-6.2338体系文件清单BG-4.2.3139外来文件清单BG-4.2.34510员工满意

7、度调查表BG-6.24511文件发放、回收记录BG-4.2.3-1312文件更改申请BG-4.2.6-2313文件更改通知单BG-4.2.3.-3314受控文件清单BG-4.2.3-4315记录清单ZG-4.2.4-1516记录销毁清单ZG-4.2.4-23物资设备部质量记录清单BG-4.2.41 序号：序号记录名称编 号保存期1部门受控文件清单BG-4.2.3432记录清单ZG-4.2.4153会议记录BG-5.5.3-234物料标识卡GY-7.5.5-115物资收发帐GY-7.4-816物资分类明细表GY-7.4-137供方评定记录表GY-7.4-258合格供方名录GY-7.4-359供方

8、年度业绩评定表GY-7.4-4510月采购计划GY-7.4-5111采购单GY-7.4-6312采购合同GY-7.4-7313设备日常保养项目表SC-6.23314设施验收单SC-6.32长期15设施检修单SC-6.34长期16设施管理卡SC-6.3-3长期17生产设施一览表SC-6.3-6长期18设施检修计划SC-6.3-53工程管理部质量记录清单BG-4.2.41序号记录名称编 号保存期1部门受控文件清单BG-4.2.3432记录清单ZG-4.2.4153记录销毁清单ZG-4.2.4224监视和测量装置管理卡ZG-7.6-1长期5监视和测量装置一览表ZG-7.6-2长期6计量校准计划ZG-

9、7.6-317纠正（预防）措施处理单ZG-8.5.2-258纠正（预防）措施一览表ZG-8.5.2-359进货验证记录ZG-8.2.4-2510工作月报ZG-5.4.1311施工组织设计JS-7.1-1512施工日记SC-7.5-4513工作月报表ZG-5.4.1-1314施工进度表SC-7.5-2515领料单SC-7.5-3516特殊（关键）过程确认单SC-7.5-1517施工环境检查记录SC-6.4-1518施工准备情况检查记录SC-7.5-5519文件发放、回收记录BG-4.2.31320竣工验收记录ZG-8.2.4-3521记录清单ZG-4.2.41522分部分项工程验收记录ZG-8.

10、2.4-45管理体系文件清单记录编号：BG-4.2.34 序号：序号文件编号文件名称版本号1RNDL/QEOMS-01管理手册第一版2RNDL-P01文件和资料控制程序第一版3RNDL-P02记录控制程序第一版4RNDL-P03环境因素识别与评价控制程序第一版5RNDL-P04危险源辨识与风险评价及控制程序第一版6RNDL-P05法律法规与其他要求控制程序第一版7RNDL-P06协商沟通与信息交流控制程序第一版8RNDL-P07环境行为和安全影响控制程序第一版9RNDL-P08施工现场重要环境因素控制程序第一版10RNDL-P09内部审核控制程序第一版11RNDL-P10环境监测和测量控制程序

11、第一版12RNDL-P11职业健康安全绩效测量和监视控制程序第一版13RNDL-P12合规性评价控制程序第一版14RNDL-P13事故、事件及不符合控制程序第一版15RNDL-P14应急准备与响应控制程序第一版16RNDL-P15纠正措施控制程序第一版17RNDL-P16预防措施控制程序第一版18RNDL-P17管理评审控制程序第一版19RNDL-P18不合格品控制程序第一版20RNDL-P19产品实现的策划程序第一版21RNDL-P20工程项目运作控制程序第一版22RNDL-P21作业现场职业健康安全管理程序第一版23RNDL-P22作业现场环境管理程序第一版24RNDL-P23监视和测量设

12、备控制程序第一版25RNDL-S01管理目标管理制度第一版26RNDL-S02人力资源管理制度第一版27RNDL-S03员工绩效考核制度第一版28RNDL-S04施工机具管理制度第一版29RNDL-S05安全文明施工管理制度第一版30RNDL-S06过程项目投标及工程承包合同管理制度第一版31RNDL-S07建筑材料、构配件和设备管理制度第一版32RNDL-S08分包管理制度第一版33RNDL-S09试验、检测管理制度第一版34RNDL-S10工程项目施工质量管理制度第一版35RNDL-S11节能降耗管理制度第一版28RNDL-S12危险化学品管理制度第一版36RNDL-S13职业病防治管理制

13、度第一版37RNDL-S14女职工和未成年工保护制度第一版38RNDL-S15质量管理自查与评价制度第一版39RNDL-S16施工质量检查管理制度第一版40RNDL-S17质量问题处理制度第一版41RNDL-S18质量事故责任追究制度第一版42RNDL-S19质量信息管理和质量管理改进制度第一版43RNDL-W01原材料和施工过程检验办法第一版44RNDL-W02施工质量顾客满意度的测量办法第一版45RNDL-W03工程竣工验收通则第一版46RNDL-W04施工组织设计编制和实施办法第一版47RNDL-W05设备操作规程作业文件第一版48RNDL-W06机械设备保养办法第一版49RNDL-W0

14、7安全文明施工管理办法第一版50RNDL-W08监视和测量装置内部校准规程第一版51RNDL-W09招投标书和施工合同评审办法第一版52RNDL-W10特殊工序作业指导书第一版53RNDL-W11质量体系过程检查办法第一版54RNDL-W12岗位职责及任职能力要求第一版55RNDL-W13劳动纪律及奖惩制度第一版56RNDL-W14质量方针、目标管理制度第一版57RNDL-W15质量管理体系策划管理制度第一版58RNDL-W16分包管理办法第一版59RNDL-W17质量管理自查与评价制度第一版60RNDL-W18质量事故责任追究制度第一版61RNDL-W19施工项目质量管理制度第一版62RND

15、L-W20环境、职业健康安全应急预案第一版63RNDL-W21人力资源发展战略规划第一版64RNDL-W22环境管理作业指导书第一版65RNDL-W23职业健康安全作业指导书第一版66RNDL-W24数据分析管理办法第一版67RNDL-W25产品监视和测量管理办法第一版68RNDL-W26产品搬运和贮存管理办法第一版69RNDL-W27顾客财产管理办法第一版70RNDL-W28装饰装修分部工程施工作业指导书第一版71RNDL-W29房屋建筑分部分项工程作业指导书第一版质量适用法律法规一览表BG-4.2.32序号文件编号文件名称1FW-01中华人民共和国公司法2FW-02中华人民共和国劳动法3F

16、W-03中华人民共和国建筑法（2012）4FW-04中华人民共和国安全生产法（1999）5FW-05中华人民共和国环境保护法6FW-06中华人民共和国计量法7FW-07中华人民共和国招投标法8FW-08中华人民共和国消费者权益保护法9FW-09建筑工程质量管理条例（2000）10FW-10中华人民共和国消防法11FW-11建筑业强制性条文（房屋部分）12FW-12中华人民共和国合同法（1999）13FW-13全国统一装饰工程基础定额 重庆市基价表重庆市基价表14FW-14重庆市建筑工地文明施工标准（2000）15FW1516FW16城市建设档案管理规定（2001）17GB50300-2001建

17、筑工程施工质量验收统一标准18JGJ55-2008普通混凝土配合比设计规程19JGJ52-92普通混凝土用砂质量标准及检验方法20JGJ53-92普通混凝土用碎石或鹅卵石质量标准及检验方法21GBJ119-2003混凝土外加剂应用技术规范22GB50210-2001 GB50300-2001钢结构工程施工质量验收规范23JGJ81-2002建筑钢结构焊接技术规范24GB50203-2002砌体工程施工质量验收规范25JGJ98-2008砌筑沙浆配合比设计规程26GB50202-2002地基和基础工程施工质量验收规范27GB50209-2002建筑地面工程质量验收规范28GB50204-2002

18、建筑装饰装修工程质量验收规范29JGJ133-2001金属与石材幕墙工程技术规范30GB50325-2001民用建筑工程室内环境污染控制规范31GB50303-2002建筑电气工程质量验收规范32JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范33JGJ133-2001建筑施工高处作业安全技术规范34JGJ33-2001建筑机械使用安全技术规范35GB175-2007通用硅酸盐水泥36GB14992-2007钢筋混凝土用钢 带肋钢筋37GB14991-2008钢筋混凝土用钢 热轧光圆钢筋38GB5101-2003烧结普通砖39GB13545-2003烧结空心砖和空心砌块40GB 5016492

19、混凝土质量控制标准41GB/T 50082-2009普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准42JGJ 190-2010建筑工程检测试验技术管理规范43JGJ/T 193-2009混凝土耐久性检验评定标准44JGJ 107-2010钢筋机械连接技术规程45GB/T 13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码46JGJ 196-2010建筑施工塔式起重机施工、使用、拆卸安全技术规程47CJJ1-2008市政道路工程质量检验评定标准 48CJJ2-2008市政桥梁工程质量检验评定标准 49CJJ44-91城市道路路基工程施工及验收规范 50CJJ89-2001城市道路照明工程施工及验收规

20、程 51CJJ74-99城镇地道桥顶进施工及验收规程 52GB12523-2011施工企业场界噪声限值53JGJ113-2003建筑玻璃应用技术规程54JGJ/T29-2003建筑涂饰工程施工及验收规程55JGJ110-2008建筑工程饰面砖粘结强度检验标准56JGJ276-2012建筑施工起重吊装工程安全技术规范57GB26557-2011吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机工程管理部文件发放记录BG-4.2.33序号文件编号文件名称文件发放号份数1RNDL/QEOMS-01管理手册WF10110112RNDL-P03环境因素识别与评价控制程序WF10110213RNDL-P04危险源辨识与风

21、险评价及控制程序WF10110314RNDL-P08安全文明施工控制程序WF10110415RNDL-P10工程外包控制程序WF10110516RNDL-P11试验委托控制程序WF10110617RNDL-P12环境行为和安全影响控制程序WF10110718RNDL-P13施工现场重要环境因素控制程序WF10110819RNDL-P14节能降耗控制程序WF101109110RNDL-P15职业病防治管理程序WF101110111RNDL-P16女职工和未成年工保护程序WF101111112RNDL-P17危险化学品控制程序WF101112113RNDL-P19环境监测和测量控制程序WF1011

22、13114RNDL-P20职业健康安全绩效测量和监视控制程序WF101114115RNDL-P21合规性评价控制程序WF101115116RNDL-P22不合格品控制程序WF101116117RNDL-P23事故、事件及不符合控制程序WF101117118RNDL-P24应急准备与响应控制程序WF101118119RNDL-P25纠正措施控制程序WF101119120RNDL-P26预防措施控制程序WF101120121RNDL-P28产品实现的策划程序WF101121122RNDL-P29工程项目运作控制程序WF101122123RNDL-P30作业现场职业健康安全管理程序WF1011231

23、24RNDL-P31作业现场环境管理程序WF101124125RNDL-P32监视和测量设备控制程序WF101125126RNDL-P33事故调查处理控制程序WF101126127RNDL-P35过程与绩效的监视和测量控制程序WF101127128RNDLW01原材料和施工过程检验办法WF101128129RNDLW02房屋建筑分部分项工程施工管理办法WF101129130RNDLW03产品防护和竣工交验管理办法WF101130131RNDLW04施工组织设计编制和实施办法WF101131132RNDLW07安全文明施工管理办法WF101132133RNDLW10特殊工序工管理办法WF1011

24、33134RNDLW16分包管理办法WF101134135RNDLW19施工项目质量管理制度WF101135136RNDLW18质量事故责任追究制度WF101136137RNDLW19施工项目质量管理制度WF101137138RNDLW20应急预案WF101138139RNDLW24职业健康安全管理办法WF101139140RNDLW23环境管理管理办法WF101140141FW-01中华人民共和国建筑法WF101141142FW-02中华人民共和国安全生产法WF101142143FW-03中华人民共和国计量法WF101143144FW-04中华人民共和国电力法WF101144145FW-05

25、中华人民共和国消防法WF101145146FW-06城市建设档案管理规定（2001）WF101146147GB50303-2002建筑电气工程质量验收规范WF101147148JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范WF101148149JGJ133-2001建筑施工高处作业安全技术规范WF101149150JGJ33-2001建筑机械使用安全技术规范WF101150151GB175-2007通用硅酸盐水泥WF101151152GB1499.2-2007钢筋混凝土用钢 带肋钢筋WF101152153GB1499.1-2008钢筋混凝土用钢 热轧光圆钢筋WF101153154GB5101

26、-2003烧结普通砖WF101154155CJJ1-2008市政道路工程质量检验评定标准 WF101155156CJJ2-2008市政桥梁工程质量检验评定标准 WF101156157CJJ44-91城市道路路基工程施工及验收规范 WF101157158RNDL-P07设备设施控制程序WF101158159RNDL-P08安全文明施工控制程序WF101159160RNDL-P09物资采购控制程序WF101160161RNDL-P10工程外包控制程序WF101161162RNDL-P11试验委托控制程序WF1011621发放审批人签收人收到时间市场营销部文件发放记录BG-4.2.33序号文件编号文

27、件名称文件发放号份数1RNDL/QEOMS-01管理手册WF10020112RNDLW09招投标书和施工合同评审办法WF10020213RNDLW10特殊工序管理办法WF10020314RNDLW11质量管理体系过程检查办法WF10020415RNDLW12岗位职责及任职要求WF10020516RNDLW13职业健康安全管理办法WF10020617RNDLW14环境管理管理办法WF10020718RNDLW15应急预案WF10020819RNDLW16电力建设工作危险点分析及控制措施WF100209110FW-01中华人民共和国建筑法WF100210111FW-02中华人民共和国安全生产法WF

28、100211112FW-03中华人民共和国计量法WF100212113FW-04中华人民共和国电力法WF100213114FW-05中华人民共和国消防法WF100214115FW-06城市建设档案管理规定（2001）WF100215116RNDL-W23数据分析管理办法WF100216117FW-07招投标管理条例WF1002171发放审批人签收人收到时间工程管理部文件发放记录BG-4.2.33序号文件编号文件名称文件发放号份数1RNDL/QEOMS-01管理手册WF10040112RNDL-P01文件和资料控制程序WF10040213RNDL-P02记录控制程序WF10040314RNDL-

29、P03环境因素识别与评价控制程序WF10040415RNDL-P04危险源辨识与风险评价及控制程序WF10040516RNDL-P05法律法规与其他要求控制程序WF10040617RNDL-P06协商沟通与信息交流控制程序WF10040718RNDL-P07设备设施控制程序WF10040819RNDL-P08安全文明施工控制程序WF100409110RNDL-P09物资采购控制程序WF100410111RNDL-P10工程外包控制程序WF100411112RNDL-P11试验委托控制程序WF100412113RNDL-P12环境行为和安全影响控制程序WF100413114RNDL-P13施工现

30、场重要环境因素控制程序WF100414115RNDL-P14节能降耗控制程序WF100415116RNDL-P15职业病防治管理程序WF100416117RNDL-P16女职工和未成年工保护程序WF100417118RNDL-P17危险化学品控制程序WF100418119RNDL-P18内部审核控制程序WF100419120RNDL-P19环境监测和测量控制程序WF100420121RNDL-P20职业健康安全绩效测量和监视控制程序WF100421122RNDL-P21合规性评价控制程序WF100422123RNDL-P22不合格品控制程序WF100423124RNDL-P23事故、事件及不符

31、合控制程序WF100424125RNDL-P24应急准备与响应控制程序WF100425125RNDL-P25纠正措施控制程序WF100426126RNDL-P26预防措施控制程序WF100427126RNDL-P27管理评审控制程序WF10042627RNDL-P28产品实现的策划程序WF10042728RNDL-P29工程项目运作控制程序WF10042829RNDL-P30作业现场职业健康安全管理程序WF10042930RNDL-P31作业现场环境管理程序WF10043031RNDLW01原材料及施工过程检验办法WF100431132RNDLW02房屋建筑分部分项工程施工管理办法WF1004

32、32133RNDLW03竣工验收通则 WF100433134RNDLW04施工方案（组织设计）编制指导书WF100434135RNDLW05设备操作规程WF100435136RNDLW06机械设备保养办法WF100436137RNDLW07安全文明施工管理办法WF100437138RNDLW08内校检测设备校准规WF100438139RNDLW10特殊工序管理办法WF100439140RNDLW17质量管理自查与评价制度WF100440141RNDLW18质量事故责任追究制度WF100441142RNDLW19施工项目质量管理制度WF100442143RNDLW20应急预案WF10044314

33、4RNDLW21职业健康安全管理办法WF100444145RNDLW22环境管理管理办法WF100445146FW-01中华人民共和国建筑法WF100446147FW-02中华人民共和国安全生产法WF100447148FW-03中华人民共和国计量法WF100448149FW-04中华人民共和国电力法WF100449150FW-05中华人民共和国消防法WF100450151FW-06城市建设档案管理规定（2001）WF100451152GB50303-2002建筑电气工程质量验收规范WF100452153JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范WF100453154JGJ133-2001

34、建筑施工高处作业安全技术规范WF100454155JGJ33-2001建筑机械使用安全技术规范WF100455156GB175-2007通用硅酸盐水泥WF100456157GB1499.2-2007钢筋混凝土用钢 带肋钢筋WF100457158GB1499.1-2008钢筋混凝土用钢 热轧光圆钢筋WF100458159GB5101-2003烧结普通砖WF100459160CJJ1-2008市政道路工程质量检验评定标准 WF100460161CJJ2-2008市政桥梁工程质量检验评定标准 WF100461162CJJ44-91城市道路路基工程施工及验收规范 WF100462163CJJ89-20

35、01城市道路照明工程施工及验收规程 WF100463164CJJ74-99城镇地道桥顶进施工及验收规程 WF1004641发放审批人签收人收到时间物资设备部文件发放记录BG-4.2.33序号文件编号文件名称文件发放号份数1RNDL/QEOMS-01管理手册WF10050112RNDL-P22不合格品控制程序WF10050213RNDL-P23事故、事件及不符合控制程序WF10050314RNDL-P24应急准备与响应控制程序WF10050415RNDL-P25纠正措施控制程序WF10050516RNDL-P26预防措施控制程序WF10050617RNDL-P27管理评审控制程序WF100507

36、18RNDL-P32监视和测量设备控制程序WF10050819RNDL-P33事故调查处理控制程序WF100509110RNDLW01原材料和施工过程检验办法WF100510111RNDLW12各岗位工作规范及任职要求WF100511112RNDLW07安全文明施工管理办法WF100512113RNDLW09招投标书和施工合同评审办法 WF100513114RNDLW11质量体系过程检查办法WF100514115RNDLW21职业健康安全管理办法WF100515116RNDLW22环境管理管理办法WF100516117RNDLW20应急预案WF100517118FW-03中华人民共和国计量法W

37、F100518119FW-04中华人民共和国电力法WF100519120FW-05中华人民共和国消防法WF100520121FW-06城市建设档案管理规定（2001）WF1005211发放审批人签收人收到时间综合部文件发放记录BG-4.2.33序号文件编号文件名称文件发放号份数1RNDL/QEOMS-01管理手册WF10070112RNDL-P01文件和资料控制程序WF10070213RNDL-P02记录控制程序WF10070314RNDL-P05法律法规与其他要求控制程序WF10070415RNDL-P06协商沟通与信息交流控制程序WF10070516RNDL-P14节能降耗控制程序WF10070617RNDL-P18内部审核控制程序WF10070718RNDL-P25纠正措施控制程序WF10070819RNDL-P26预防措施控制程序WF100709110RNDL-P27管理评审控制程序WF100710111RNDL-P34人力资源控制程序WF100711112RNDL-P35过程与绩效的监视和测量控