成品库管理制度(411定稿)

1、青岛通宝控制器有限公司文件编号：TB-SC-03成品库管理制度 封面版本号： A修改号： 0页 次： 1/1成品库管理制度 编 制： 会 核： 批 准: 发布日期： 实施日期： 青岛通宝控制器有限公司青岛通宝控制器有限公司文件编号：TB-SC-03 成品库管理制度版本号： A修改号： 0页 次： 1/71.目的 1.1为了规范成品库管理，确保公司财产安全，及时为顾客提供合格的产品。使公司的成品存货得到有效管理，特制定本制度。2.范围2.1本制度适用于公司温控器成品库、销售成品库房、总成成品库。2.2本制度适用于公司所有人员。3.职责3.1成品负责人负责成品的管理和信息沟通工作。3.2质量部负责

2、对成品检验入库、发货过程并提供书面检验材料。3.3生产部负责成品的入库、装卸等工作。3.4企管部负责每周对成品库进行盘点检查及绩效考核。4.程序4.1成品库通用要求4.1.1成品库应做好防火、防盗、防水、防潮、防变、防混、防事故的安全工作。与成品库无关人员，不经允许不得进成品库。成品负责人负责对成品库钥匙要保管，不得交予他人使用。4.1.2进入成品库人员随身不得带有火源，例如：打火机。机动车辆不得进入成品库装卸货物，如需进入需有防火罩。4.1.3保持成品库内清洁卫生，不得存放与成品无关物资，不得将空箱与成品混放，成品与不良品应标识清楚。4.1.4成品库需划分不良品区域，不良品应存放于不良品区域

3、内。4.1.5摆放成品时应依据，不得超高、压坏、变形。成品库内纸箱的堆码高度不超过9层，钙塑箱的堆码高度不超过7层，堆码以保证重心为前提，方向向上。4.1.6成品在人工搬运时一次不得多于两箱，使用小周换车周转时一次不得多于16箱，使用电动车周转时一次不得多于30箱，以防损坏成品及包装箱。工作时不得违章操作，因违章操作造成的损失，由违章者承担。4.1.7成品在入仓、搬运、周转、装卸、码垛的过程中，应轻拿轻放，爱护成品，不得高抛、摔跌、踩踏等野蛮操作。如果有跌落的问题发生，应经质量部确认、抽检合格后，方可再入仓或发货。4.1.8成品库成品必须分库、分区、分型号摆放整齐，做到帐、卡、物一致，并做到先

4、入先出。4.1.9成品库成品均需建立物料标识卡和成品进销存表。库存成品须每月进行一次盘点，并填写成品盘点表，年终进行一次总盘点，报送财务部备案。4.1.10成品负责人变动工作时，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭青岛通宝控制器有限公司文件编号：TB-SC-03成品库管理制度版本号： A修改号： 0页 次： 2/7证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，财务部经理见证，双方各执一份，报企管部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责补偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要经纪律处分。4.2成品入库4.2.1入库的类型：生产成品入库，采购成品入库，成品退货入库，其它入库。4.2.1.1生

5、产成品入库：生产部依据滚动计划保证每个订单的及时应入就入。成品负责人应按照温控器月度滚动计划SC-15-02上的入仓时间，每天对应入未入订单进行跟踪闸口，并在日清会上讲评。月底提供应入未入目标的考核依据。4.2.1.2成品入库时由包装班长负责成品报验，质量部在接到成品检验通知单后，及时对待检成品进行检验。检验通知单一式三份，成品库、质量部、包装班各留一份。4.2.1.3成品负责人在接到包装班转交的合格的检验通知单后，进行排查型号、合计确认数量等工作后填写入库单。入库单一式三份由成品库负责人、财务、班长签字并各持一份存档管理。4.2.1.4需要加打包带入库的产品，成品检验合格后，先打包再入库。4

6、.2.1.5打包标准：a外观：打完包的包装箱不允许有破裂现象。b尺寸要求：c打包完后打包带两端结合处偏移量1mmd打包完的打包带松紧度允许放进去一个食指e打包完后打包带距离产品包装箱两端的距离均为130±5mm.打包后需检验合格后才可入库。4.2.1.6生产成品入库时包装负责入库，成品负责人负责现场跟踪办理入库，入库时按入库单确认型号和数量，方可办理入库。入库完毕后根据入库单及时更新物料标示卡、登记成品出入库台账和管家婆系统，库门上锁管理。4.2.1.7成品出入库台账每年更换一次，并保证账目的连续性。以备查考。 4.2.2外购成品入库4.2.2.1公司有外购成品需求时，有采购部下采购

7、订单。由营销部负责成品采购。4.2.2.2外购成品到货后，成品负责人通知生产部协助卸货入库，成品负责人根据对方的送货（提货）单，与送货方现场确认外购成品的型号和数量是否与单据上一致。检查产品的包装完好无损，成品负责人才可以签收办理入库手续，指定存放在外购仓库或成品库指定的位置。4.2.2.3外购成品的型号和数量与送货（提货）单上不一致的，外购成品不符合质量要求的，成品负责人可暂时收货，但拒绝签收入库，通知营销部处理。问题得以解决后，再办理入库手续青岛通宝控制器有限公司文件编号：TB-SC-03成品库管理制度版本号： A修改号： 0页 次： 3/74.2.2.4成品负责人根据送货（提货）单，填写

8、入库单一式三份由成品库负责人、营销部、财务签字各持一份生效。登记成品出入库台账及时上卡、上帐，确保成品准确入库。以备开票。4.2.3成品退货入库4.2.3.1营销部退货必须使用退货单，营销部把填写完整的退货单，及相关的处理意见，以邮件等方式通知公司成品库、质量部、生产部、财务部、企管部。4.2.3.2成品负责人接到营销部退货单后，留档保存。无退货单的或是退货单数量与实物不一致的，不得办理入库。4.2.3.3营销部各办事处负责安排退货发货，成品库接的物流到货通知后，及时安排提货（直接送货到公司的除外），到货后成品库通知生产部协助卸车入库，成品负责人负责统计型号、数量。确认后按实物入库分区保管。如

9、果有与营销部的退货单型号、数量不一致的，可暂时先收货再发邮件通知营销部整改，整改到位后再入库上账。4.2.3.4入库时填写入库单一式三份由成品库负责人、营销部、财务签字各持一份生效，并及时上卡、上账，登记成品出入库台账,以备是否冲借领或补数。4.2.3.5在没有营销部的退货单及销售处理意见的退货，成品负责人有权拒绝接收。交由销售部处理。直至问题得到解决后，再补办入库。4.2.4总成退回成品入库：4.2.4.1总成的退货包括温控器成品及总成组件。总成退货时直接填写公司内部借领成品出入台账即可。公司内部借领成品出入台账由班长、质量部主管、成品负责人核实并签字生效。4.2.4.2总成的退货只限于公司

10、内部的成品周转。销售的退货须经总成返工再退成品库的，按4.2.3或4.5处理。4.2.4.3公司内部借领成品出入台账每年更换一次，并保证账目的连续性。以备查考 4.2.5质量部精调、抽检、复测退回成品入库：4.2.5.1精调样品、抽检、超期复测退货入库：需要根据客户要求提供精调样品时，销售部邮件通知质量部，质量部到成品仓暂时借领成品，可以不填写出库入库单，直接填写公司内部借领成品出入台账即可，公司内部借领成品出入台账注明日期、部门、借领人、借领数量、退回数量、退回时间，借领原因、去向等信息。成品负责人、借领方签字即可办理出库、入库手续。4.2.5.2如果抽检、超期复测时有不合格的产品，成品库要

11、及时填写库存品定期确认申报处理表，保质量部进行抽检、超期复测。同时将返工处理意见下达生产部。生产部及时领出返工。返工领出要登记公司内部借领成品出入台账，由成品负责人、生产部、质量部签字即可办理出库、入库手续。青岛通宝控制器有限公司文件编号：TB-SC-03成品库管理制度版本号： A修改号： 0页 次： 4/74.2.6成品负责人应依据生产计划，排查每笔订单的关闭情况，超订单成品不得入库，应入未入订单催追入库，方可完成一个订单的入库工作。4.2.7成品包装箱必须按规定使用标准包装箱。不符合规定包装箱不得入库。如有必要借用()包装箱，需质量部通过。4.2.8成品入库完毕后，成品负责人对仓库进行上锁

12、管理。4.3成品存货保管4.3.1成品库内相同型号成品必须摆放于同一区域，如需分库或分多个区域存放，要分卡标示，统一记账。4.3.1.1仓库库存区域规划时应考虑“验收易、入库易、储存易、工作易、发货易、搬运易、盘点易”等条件，并要明确仓库平面图。仓库重地要做到通风、干燥、清洁、安全、防尘、避光、有防火消防器材。4.3.1.2成品负责人要有防火，防盗等防范意识，并会消防器材的使用，及消防知识。本库的消防器材要保持完整、清洁、不许他人随意挪用，禁止非工作人员擅自入库。4.3.2成品负责人应保持成品的帐、卡、物一致，每天巡检库存成品状态，做到库存保管不丢失、不磕碰、不混淆、不乱放，发现异常及时处理。

13、4.3.3成品负责人应每天查看管家婆系统，对成品实物库存的库龄进行跟踪管理。并在物料标识卡时进行标识，库龄的标识为：在物料标示卡上加盖“”圆形红章，并在“”内手写库龄时间标识，库龄标识每月更新一次。并作为先进先出的依据。4.3.4库龄管理4.3.4.1库龄达到30天没发货的成品，通知生产部冲减营销部当月排产计划。4.3.4.2库龄达到60天没发货的成品，通知生产部停止营销部当月排产计划。4.3.4.3库龄达到90天没发货的成品，已成呆滞，通知生产部停止接收营销部排产计划，通知营销部落实库存消化措施，措施转企管部报备。库龄超过90天无营销部库存消化措施的，成品库负责。每批激励负50元。4.3.4

14、.4库龄超过90天没发货的成品，须经营销部同意后，成品负责人填写库存品定期确认申报处理表，通知质量部安排技术处理单进行处理，生产部按处理单进行打散、转型等处理。4.3.4.5以上为成品负责人的核心职责，务必严格遵守，如有疏漏与绩效联动。4.3.5库存限制管理：4.3.5.1温控器库存限制管理：序号月计划总数量（只）库存数量（只）15千以下不做库存25千-1万（不含5千）3000青岛通宝控制器有限公司文件编号：TB-SC-03成品库管理制度版本号： A修改号： 0页 次： 5/731万-2万（不含1万）500042万-3万（不含2万）700053万-5万（不含3万）1000065万以上（不含5万

15、）200004.3.5.2总成库存限制管理：序号周计划总数量（套）库存数量（套）1500以下不做库存2500-1000（不含500）20031000-2000（不含1000）50042000-3000（不含2000）70053000-5000（不含3000）100065000以上（不含5000）20004.3.5.2成品库负责人及时跟踪成品库存数量，根据生产计划的排产数量做好库存控制。及时与生产部做好沟通，达到库存限制后，生产部及时暂停车间生产。如有超库存生产不得入库。企管部对库存超出部分进行激励，温控器库存每超出500只，总成成品每超出100只，激励50元。4.3.6成品尾数的管理按照产品尾

16、数管理规定执行。总成生产不允许产生尾数。4.3.7成品库每月要与销售对账，接到财务的开票数据，并入开票数冲借领数，并对青岛排产进度表进行及时更新。成品库每天根据班组提报的产量，对应型号、数量填写青岛排产进度表，以邮件的形式通知各部门及相关领导。4.3.8营销部成品库存目标：按公司当年经营目标考核方案进行考核。4.4成品交付4.4.1成品出库类型：销售发货出库，总成领用出库，不良品返工出库，其他出库。4.4.1.1销售发货出库：成品库必须做到按单发货。成品库接到营销部青岛通宝控制器有限公司发货通知单（青岛用）或佛山华通控制器有限公司送货（提货）单（总部用）后，方可发货。紧急发货的可以邮件的形式通

17、知发货，事后及时补办发货单。其他形式的通知不予发货。4.4.1.2成品负责人根据送货（提货）单或办事处的发货通知单上的客户、型号、数量等信息，先确认相应成品库存型号、数量及状态等信息。还要确认发货地址和接收人的联系方式，确保信息无误后方可发货。4.4.1.3根据客户需求，如需要贴外包装标牌的或者是需要打包带打包的产品，包装班负责按打包标准进行包装入库。成品负责人根据打包产品，对应送货（提货）单或办事处发货通知单的客户、型号、数量予以核点，不得多发、少发、错发，违者予以追究责任。每次100元。青岛通宝控制器有限公司文件编号：TB-SC-03成品库管理制度版本号： A修改号： 0页 次： 6/74

18、.4.1.4如需留档的包装要求，成品库要拍照留存。成品负责人负责清点质量证明书、签收回单等书面资料是否齐全，并在指定的包装箱上做出醒目标识，以方便收货方查找。4.4.1.5装车完毕后，由发货负责人和成品负责人在发运单 上签字，发货车辆方可出厂。成品交付完毕后，成品负责人依据发运单的内容及单号同步更新进销存帐、进系统，以备查账开票，及时登记成品出入库台账。4.4.1.6成品到达站点后，发货人负责沟通物流接收方，在发货签收回单上签收、盖章。回公司后将发货签收回单交给成品负责人。需要邮寄的发货签收回单由成品负责人直接接收。成品负责人接到后妥善保管并作为到货依据，其中一份要给总部营销部留档。4.4.1

19、.7如需跟踪发货进度的，成品负责人应对成品发运的物流公司、单号、联系方式一一落实，及时反馈给各需要部门。4.4.1.8成品发运一定要选择有正规经营手续的物流公司，业务合作要有合同或协议，运输单价每年更新一次。未经申请批准成品一律不得使用到付、空运、快递的方式发运和接收货物。4.4.1.9外购产品出库按以上规定执行。4.4.2总成领用出库：需持有管家婆打印的领料单到成品库领用相应的型号及数量，并填写公司内部借领成品出入台账和出库单，由班长、成品负责人签字生效。根据出库单号以备上成品进销存表账。4.4.3质量部精调、抽检、复测退回成品入库4.4.3.1精调样品、抽检、复测出库：公司内部需要对产品进行精调样品、抽检、超期复测、生产复测出库时，各责任部门到成品仓暂时借领成品，可以不填写出库入库单，直接填写公司内部借领成品出入台账即可，公司内部借领成品出入台账注明日期、部门、借领人、借领数量、退回数量、退回时间，借领原因、去向等信息。成品负责人、借领方签字即可办理出库、入库手续。公司内部借领成品出入台账只限于工厂内部的各部门的成品借领。4.5成品不良品管理：4.5.1客户退不良品由销售填写退回单并写明不良原因，营销部各办事处或代理方负责安排退货发货工作，由销售部通知公