中药材兽药制剂生产线技术改造项目可行性研究报告

1、中药材兽药制剂生产线技术改造项目中药材兽药制剂生产线技术改造项目可行性研究报告可行性研究报告1目目录录1 总论 . 11.1 项目概况 . 11.2 可行性研究报告编制依据. 31.3 项目建设的背景. 31.4 存在问题和建议. 52 企业基本情况 . 62.1 项目建设单位. 62.2 项目技术依托单位. 93 产品需求分析和改造的必要性. 103.1 原料供给分析. 103.2 产品需求分析. 123.3 项目改造的必要性. 144 改造的主要内容和目标. 174.1 项目建设目标. 174.2 项目建设内容. 185 投资估算与资金筹措. 215.1 投资估算 . 235.2 资金筹措

2、 . 276 人员培训及技术来源. 276.1 劳动定员 . 2726.2 员工培训 . 286.3 技术来源 . 297 项目实施进度计划. 297.1 项目进度 . 297.2 进度安排 . 298 效益分析 . 308.1 经济效益分析. 308.2 社会效益分析. 349 生态环境影响及评价. 359.1 环境影响 . 359.2 项目生产采用的环境保护标准. 359.3 环保部门评估意见. 3610 可行性研究报告结论与建议. 3610.1 可行性研究结论. 3610.2 问题与建议. 37附图厂区总体布局图 . 4331 1 总论总论1.11.1 项目概况项目概况1.1.11.1.

3、1 项目名称项目名称中药材兽药制剂生产线技术改造项目1.1.21.1.2 建设性质建设性质技术改造、固定资产投资1.1.31.1.3 项目建设单位项目建设单位1.1.41.1.4 项目建设地点项目建设地点#。1.1.51.1.5 建设期限建设期限2 年。1.1.61.1.6 主要建设内容主要建设内容新建生产车间和辅助生产车间 1150m2，组建中药制剂加工生产线、西药生产线、添加剂生产线各一条及配套设施建设，购置相应的机械设备，兽药研究开发和加工技术人员培训等。 建成年产中药制剂100000 件， 其中， 牛用中药制剂 50000 件； 鸡用中药制剂 40000 件；猪用中药制剂 5000 件

4、；羊用中药制剂 5000 件。1.1.71.1.7 总投资及资金来源总投资及资金来源项目总投资为 323.89 万元。其中：基本建设投资 235.41 万元，流动资金投资 88.47 万元。1项目总投资中已投资 129.52 万元，需新增投资 194.37 万元。根据项目情况和公司发展需要， 本项目申请国家中小企业发展专项资金 30.00 万元， 其他为企业自筹资金， 即企业须自筹资金 164.37万元。1.1.81.1.8 主要技术经济指标主要技术经济指标项目主要经济技术指标见表 1-1。表 1-1主要经济、技术指标表序号1总投资项目名称单位万元万元万元万元万元万元万元万元件件件件件万元万元

5、指标值323.89235.4188.47备注1.1基本建设投资1.2流动资金2资金筹措323.89129.52194.3730.002.1已投入资金2.2新增投资2.2.1 申请财政资金2.2.2 自筹资金3生产能力164.371000005000040000500050003.1牛用中药制剂3.2鸡用中药制剂3.3猪用中药制剂3.4羊用中药制剂4经济指标4.1销售收入4.2缴税总额1820.00179.5424.3利润总额4.4投资利润率4.5所得税后财务内部收益率4.6所得税后财务净现值4.7所得税后投资回收期万元%万元年173.7253.6454.73677.303.561.21.2 可

6、行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据1）中央 1 号文件（2005 年） ；2）农业部公告第202 号（实施兽药gmp 规范的有关要求） ；3） 中药材质量管理规范试行 （即 gap 标准）4）中药现代化发展纲要（2002 年） ；5）国家发展改革委办公厅、财政部办公厅关于做好 2006 年中小企业发展专项资金项目可行性研究报告编制提纲；6）#发展规划；7）项目建设单位提供的有关基础资料。1.31.3 项目建设的背景项目建设的背景#是我国畜牧养殖大省之一，悠久的养殖历史和良好的种植资源， 以及得天独厚的自然环境， 为#的畜牧业发展提供了广阔的天地。据统计，全省目前存栏牛250 万头，生猪

7、831 万头，羊661 万只，家禽 6186 万只。大力推进畜牧产业化是#省调整农业结构，增加农民收入，应对国际农产品竞争的需要。为此， #省委省政府将畜牧业作为全省的特色经济和强省富民的支柱产业发展， 并提出要依靠科技为3畜牧业发展“提速” 。在关于加快畜牧产业化建设的决定中提出，要充分发挥#的优势，集中力量，重点抓好畜禽良种、科学饲养、疫病防治等综合配套技术的推广应用，实现降低成本，提高质量，增加效益的目的。多年来,兽药作为畜牧业生产中的一个重要分支产业 ,对畜禽防病、治病和促进畜禽生长发挥了重要作用,为畜牧业的持续发展做出了重要贡献。 特别是改革开放以来,伴随着畜牧业的发展,兽药生产已成

8、为一个相对独立,具有强大生命力的产业。兽药系指动物用生物制品、中草药、化学药品、抗生素、生化制剂等。兽药作为畜牧业发展的重要生产资料,其质量的优劣直接关系到畜牧业和农村经济的发展以及人民的身体健康.规范兽药生产,流通秩序,以提高兽药产品质量,既是每个兽药生产者,经营者和监督管理者的共同责任 ,也是应对入世后更加激烈的市场竞争的需要。党的十六届五中全会，将发展循环经济，建立资源节约型社会作为指导我国经济发展的重要国策，同时将西部大开发，环保优先，以及加快农业产业结构调整， 增加农民收入和建设社会主义新农村作为新时期强国富民的重大战略。 为了落实党中央和国务院的重大战略决策，我们选择了以中药材为原

9、料的动物药产业项目进行综合开发。 项目遵循循环经济理论，注重资源的循环的再生利用，是一个集“资源生产消费废异物再资源化”的清洁闭环流动模式，也是运用生态学规律指导兽药产业开发的一个示范工程。 在产业开发中，将中草药传统资源进行环保种植，高科技深加工、下脚料综合开发利用连成4一体，采用 “科技公司基地农户市场”的运作模式，带领项目区种植户快速致富奔小康。项目不仅可取得明显的经济效益，还可取得显著的生态效益和社会效益。 可见，项目的开发完全符合国家优先支持的产业政策。1.41.4 存在问题存在问题1、该项目建设的主要制约因素是资金的来源问题，企业自筹资金已基本落实，一期工程已建成，二期工程进行了部

10、分科研设施和基础工程建设，现在缺少的是部分流动资金，因此，建议政府有关部门按照国家相关政策予以批复， 使项目建设单位尽快申请项目资金加速工程建设速度。2、该项目技术先进，设备精良，产品市场前景广阔，是一项营盈利水平高、抗风险能力强，且生态效益、经济效益和社会效益十分显著的项目，符合国家产业政策，请上级主管部门在项目资金上给与大力支持。3、建议项目建设单位，抓住机遇，尽快建设，缩短工期，早日使二期工程投产运行，早期抢占市场，不断提高企业和产品竞争力。4、建议项目建设单位，抓紧人才和技术的培训，为项目的大规模开发提供技术贮备。52 2 企业基本情况企业基本情况2.12.1 项目建设单位项目建设单位

11、2.1.12.1.1 单位概况单位概况#动物药业有限公司原名#沃森动物药业有限公司， 成立于2002年 1 月 30 日，是专业从事兽药制剂生产和经营的股份制企业。公司占地面积 11000m2，建筑面积 3600m2。分为生产、化验、办公生活区三大部分。公司外部环境无污染源，适合兽药生产。为积极推行实施农业部 2002 年第 11 号令发布的兽药生产质量管理规范 ，公司自2005 年 3 月起，开始了 gmp 改造，目前已完成了固体制剂车间（中药散剂、西药粉剂、预混剂）生产设备安装、调试、运行及正常生产工作，所有项目运行正常；同时按规范要求编制了公司 gmp 管理文件及各种记录、表格，并对全体

12、员工反复进行了 gmp 管理法规及岗位操作规程培训，培训结果符合gmp 的要求。经公司组织有关人员按兽药 gmp全部检查项目进行自检并进行改进，三个剂型的硬件改造和软件编制已达到了 兽药 gmp的要求， 生产质量得到了确切的保障。2.1.22.1.2 股本结构股本结构公司注册资本 50 万元人民币，主要股东及股权结构如下：刘兵兵投入货币资金 27.5 万元，占股比例 55%；段山朋投入货币资金 10 万元，占股比例 20%；王卫宁投入货币资金 2.5 万元，占股比例 5%。2.1.32.1.3 法定代表人法定代表人6法定代表人，兼任公司总经理，#武功人，1976 年 3 月 13 日出生，19

13、96 年 6 月毕业于#省仪祉农校畜牧兽医专业，1996 年 7 月在渭南市临渭区畜牧站参加工作；1997 年-1999 年从事药品销售工作；2000 年-2002 年担任#有限公司总经理；2001 年 12 月取得自学考试畜牧专业本科文凭。2002 年至今担任#沃森动物药业有限公司（现更名为#动物药业有限公司）法人、董事长兼总经理。熟悉兽药各项政策法规，善经营会管理，直接对项目负责。2.1.42.1.4 公司人员结构公司人员结构公司现有员工 45 人。公司注重人才的引进与培养，现有人员整体素质高，结构合理，在经营、生产、技术和销售等各方面都有相对稳定的骨干人员。2.1.52.1.5 公司现有

14、产品及生产现状公司现有产品及生产现状公司兽药制剂有西药粉剂、中药散剂和预混剂三个剂型。主要产品有：杀菌星（5%烟酸诺氟沙星可溶性粉） 、杀球先锋（10%磺胺喹噁啉钠可溶性粉） 、鸡痢灵散、畜禽肠痢清（白头翁散） 、2%乙酰甲喹预混剂、10%盐酸氯苯胍预混剂等。已获批准生产的产品目录、批准文号及质量标准见表 2-1。表表 2-12-1已获批准生产的产品目录表已获批准生产的产品目录表产品名称序号通用名商品名7含量规格及执行标准批准文号12345678910111213141516171819202122龙胆泻肝散止痢散乌梅散三香散清瘟败毒散清肺止咳散金花平喘散健胃散健猪散消积散保胎无忧散木槟消黄散

15、普济消毒散雏痢净散黄连解毒散降脂增蛋散三白散大承气散小柴胡散喉炎净散麻杏石甘散肥猪菜龙胆湿热散肠炎康清热止泻散前胃喜康辟火破毒散克咳内经大西农咳喘平四味消食散润肠通便散大西农反促散安儿无忧四味安定散清热解毒散白痢净大西农拔毒散增蛋丰产素肠道通破结通畅散柴胡感康散九味喉炎灵四味咳喘散大西农增肥宝2005 年 中国兽药典2005 年 中国兽药典2005 年 中国兽药典2005 年 中国兽药典2005 年 中国兽药典2005 年 中国兽药典2005 年 中国兽药典2005 年 中国兽药典2005 年 中国兽药典2005 年 中国兽药典2005 年 中国兽药典2005 年 中国兽药典2005 年 中国

16、兽药典2005 年 中国兽药典2005 年 中国兽药典2005 年 中国兽药典2005 年 中国兽药典2005 年 中国兽药典2005 年 中国兽药典2005 年 中国兽药典2005 年 中国兽药典2005 年 中国兽药典兽 药 字 （ 2006 ）270185057兽 药 字 （ 2006 ）270185037兽 药 字 （ 2006 ）270185023兽 药 字 （ 2006 ）270185010兽 药 字 （ 2006 ）270185165兽 药 字 （ 2006 ）270185157兽 药 字 （ 2006 ）270185103兽 药 字 （ 2006 ）270185134兽 药 字

17、 （ 2006 ）270185135兽 药 字 （ 2006 ）270185146兽 药 字 （ 2006 ）270185111兽 药 字 （ 2006 ）270185035兽 药 字 （ 2006 ）270185181兽 药 字 （ 2006 ）270185192兽 药 字 （ 2006 ）270185178兽 药 字 （ 2006 ）270185107兽 药 字 （ 2006 ）270185009兽 药 字 （ 2006 ）270185012兽 药 字 （ 2006 ）270185018兽 药 字 （ 2006 ）270185179兽 药 字 （ 2006 ）270185174兽 药 字

18、（ 2006 ）2701851008232425262728公英散通畅散槐花散山大黄末清热散消疮散乳房消炎散五味通畅散四味白痢净大黄消积散五味清热散乳炎康2005 年 中国兽药典2005 年 中国兽药典2005 年 中国兽药典2005 年 中国兽药典2005 年 中国兽药典2005 年 中国兽药典兽 药 字 （ 2006 ）270185028兽 药 字 （ 2006 ）270185155兽 药 字 （ 2006 ）270185189兽 药 字 （ 2006 ）270185019兽 药 字 （ 2006 ）270185161兽 药 字 （ 2006 ）270185144公司现有生产的品种有产益母

19、生化散月生产 600 件， 曲麦散月生产 550 件，后子宫康月生产400 件，增蛋丰产素月生产100 件，前胃喜康月生产 100 件，四胃安定散月生产 100 件等产品。2.2.1.62.2.1.6 财务状况财务状况公司截止 2005 年 12 月 31 日，资产总额为万元，其中：流动资产万元， 固定资产万元， 总负债万元。 2005 企业净利润万元由上分析看出，本项目筹建单位技术力量雄厚，竞争优势明显，抗风险能力较强。2.22.2 项目技术依托单位项目技术依托单位项目技术依托单位为#动科学院、#省仪祉农校畜牧兽医系。动物科技学院是#规模最大、实力最强的学院之一，已成为我国畜牧兽医高级专业人

20、才培养和科学研究的重要基地。学院以研究生教育和本科教育为主体的多层次、 多学科的办学体系。 学院拥有 1 个国家级重点学科和 1 个国家一级学科博士点临床兽9医学；2 个省级重点学科动物遗传育种与繁殖、临床兽医学；学院现有临床兽医学、动物遗传育种与繁殖、基础兽医学、预防兽医学、发育生物学、遗传学、动物学、细胞学、生理学、神经生物学 11 个博士学位授权点，临床兽医学、动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学、基础兽医学、预防兽医学、草业科学6 个农学硕士学位授权点和发育生物学、遗传学、动物学、细胞学、生理学、神经生物学、水生生物学 7 个理学硕士学位授权点。在校博士、硕士研究生647 人。学院设

21、有生物科学（动物方向） 、动物科学、动物医学、草业科学和水产养殖 5 个本科专业，在校本科生 1484 余人。学院累计已向全国各地输送畜牧兽医高级专业人才 6400 多人，其中博、硕士 820 人。为我国、尤其是#畜牧兽医事业的发展做出了巨大贡献。3 3 产品需求分析和改造的必要性产品需求分析和改造的必要性3.13.1 原料供给分析原料供给分析#地处我国西北内陆的中纬度地带，幅员狭长，地形复杂，从北到南跨越三个气候带，即温带、暖温带和北亚热带，属大陆性季风气候, 地形多样，气候复杂，生物资源丰富，主要表现是资源种类多，资源类型的区域差异明显，非常适宜发展种类繁多的中药材生产。（1）中药材资源丰

22、富#药用植物资源丰富，素有“秦地无闲草”之美名。据 #中药名录共有 241 科 989 属 2278 种。全省普遍分布的有 504 种，北部10风沙区产 38 种，黄土高原区产 241 种，关中平原区产 188 种，秦巴山区产 972 种，广为栽培，引种或少量栽培及温室栽培的有282 种。（2）栽培面积大,在全国所占比重高根据全国各地药材种植面积年平均数分析， 药材种植面积以四川最大，平均每年种植 30 万亩；#、甘肃次之，每年种植 20 多万亩；山西、山东、浙江、河南、湖北、广东每年种植面积在10 万亩以上。据 2002 年 3 月统计，全省人工栽培药材 75 种，种植总面积 470 多万亩，2001 年被科技部批准为全国个中药材种植基地之一。#天麻主要产于汉中、安康、商洛各县，最高年产 2530 万千克，占全国一半；杜仲、附子、川芎、黄柏、元胡等种植面积和产量占全国一半以上；山茱萸产于佛坪、洋县、丹凤、太白等县，面积和产量占全国1/3。此外，我省有计划地人工种植的西洋参、水飞蓟、党参、桔梗、大黄、甘草、金银花、黄芪等中药材，也在全国影响较大。（3）药材加工企业力量强，影响大全省有 237 家制药企业， 其中 80%是中药企业。 医药行业高科技、高附加值、高效益的优势日益明显。涌现出一