办公项目建议书

1、办公项目建议书项目建议书1. 项目名称：中国* 分公司* 办公综合楼2. 项目背景2.1*市地域优势及经济进展市位于*市东部，全境面积*平方公里，共辖*个乡、镇及街道办事处，*个行政村，全市总人口 *万人。近年来，*市经济建设进展迅速，2003年国内生产总值完成*亿元，境内财政收 入*亿元，地点财政收入7.06亿元，名列全国县域经济差不多竞争力 百强县（市）第*位。目前，*市“建设*大框架下富而美的新* ”规划出台实施，各项改造整治工作顺利进行，南部经济开发区（工业 园区）进展迅速，招商引资项目持续增加，政务区南迁工程正在顺利进行， 2003年，*市委、市政府规划设计的现代化大学城已正式开工建

2、设，估量 在一年内部分大中专院校将连续招生。仅大学城建成使用后，在校学生数 量就可达10万余人。届时，以*市政务区、经济开发区、大学城为主体 的新城区，将成为*市政治、经济、文化中心，也必将成为包括 *通 讯行业在内的众多商家企业的必争之地。因此，尽早地选取最理想的位置， 加快前期基础性建设，将为今后的市场开拓、扩大企业规模，奠定坚实的 基础。2.2*分公司经营状况分析中国*有限公司*分公司于*年6月设置*经营部,*年2月，成立*分公司。公司现有职员* 人，城区自建*厅2个，乡镇*厅21个，联合*厅3个，代理商140多家，客户经理队伍达300余人。2003年，*分公司完成业务收入4948.3万

3、元，占当地*市场份额的39%，占*市分公司业务收入的？。目前，公司拥有各类*用户达7万余人，占当地*用户份额的43%。*分公司自建*厅情形一览表项目* 市 *位置* 市* 号* 市 * 号设置时刻2003年9月* ，年 6 月面积140平方米130平方米租赁期限2003.4.25 2008.4.24*9.15 2011.9.14总投资额10万元21万元要紧设备升腾终端7台,IBMPC机1台,三 星液显13台,惠普显示器2台, 爱普生打印机6台，佳能复印机1 台,自助详单打印机1台,长虹背 投1台（演示用）,手机加油站1 台.升腾终端6台,惠普PC机 1台,爱普 生打印机5台,惠普显示器14台,

4、佳 能复印机1台,三星传真机1台,惠 普激光打印机1部,详单查询机1 台,长虹背投1台（演示用手机加油 站1台）备注目前，*分公司两处*厅位于同一线路，辐射范畴相对集中， 与*市城区改造建设规划不能同步。2.3竞争对手经营状况关于*分公司来讲，要紧竞争对手是*公司。目前，* 拥有自建*厅3处，其中两处在*市* ，分不处在我公司* *厅两侧，*厅平均面积在150平方米左右。由于受传统进展优 势的阻碍，*公司*厅的基础设施建设比较完备，各项职能设备、 服务装配齐全。从市场调查结果来看，2003年，*公司实现业务收入8100万元，*用户市场占有率达50%以上，且大多数为入网较早， 使用*业务思想根深

5、蒂固的老用户，并成为构成*公司业务收入的要紧支撑和来源。2.4项目建设的必要性241从以上背景资料分析中能够看出，目前，我们同*公司的竞争日益猛烈。*公司以传统的优势及借助稳固的老用 户扩展新领域，而我们则是以先进的网络和技术以及丰富的新业务进展新 用户，从*公司手中挖掘和争夺用户。因此，在大力宣传、推广*业务的前提下，以战略的眼光持续发觉新领域，扩大公司规模，进一步提 升企业形象，成为*公司在竞争中进展的必定方向和必要的手段及渠 道。2.4.2随着各项综合业务量的持续攀升，*分公司目前的*面积不 能满足今后的工作需要，功能分区无法真正实现，在专门大程度上阻碍了 各项工作的正常开展。诸如业务培

6、训室、业务洽谈室、VIP接待室、客户休 息区等急需解决的办公地点无法落实。 * 办公综合楼建成后，按照规 划设置具备独立功能的办公区域，不仅有利于各项工作及业务的开展，更 能充分展现 * 公司强大的综合实力和良好形象。2.4.3 按照* 市城区建设进展规划，市政区的南迁，新型商贸区（新城 区）的建立，在 * 将形成一个新的经济繁荣区，及时的选择最佳位置，尽 早地为占据新的市场领域打好根基，更好地塑造中国 * 崭新的企业形 象 ,成为我们 * 办公综合楼建设的全然目的和关键所在。2.4.4目前，包括 * 、网通等众多通信行业都差不多从单纯的业务 开展伸向了以扩大企业规模、以多种形式提升企业形象为

7、主的企业文化建 设,并将进展的触角伸向了新城区。3. 业务进展推测 业务进展推测与当地经济进展状况及进展前景息息有关，紧密 联系，并以 * 用户收入的变化及稳固系数为基础杠杆，广泛涉及到政 治、文化、地理、人口等多方面差不多条件的变化，而 * 通信行业本 身的技术领域、业务领域、服务领域的优劣则是宽敞用户使用 * 通信 所关注的最要紧的焦点。3.1 业务推测的范畴及期限* 分公司的业务开展以 * 本地用户为主，由于地域 、交通及经济进 展优势，可进一步扩展到 * 东部地区及部分 * 市区关系业主及用 户。因此 ,* 办公综合楼建成后，专门是随着 * 市新城区的建设和 * * 城区的迅速东扩，

8、* 分公司的业务渗透力度将在以新城区新用户为主 体的基础上进一步得到加大，业务范畴会得到进一步扩大。本着科学合理的原则，长期推测期限以十年为宜（ * 年-2013 年）。 按照 * 通信行业当前的进展现状，按照 * 市委、市政府的城建及 进展规划， * 市新城区将在近年内建设完成，其间，经济开发区所属部分 厂矿企业、大学城部分大中专院校将连续开工和投入使用，考虑由此带动 的第三产业链的快速进展， 我们拟定在 * 办公综合楼建成后 1-3 年（短 期推测）为期限，在原有用户所属地区的基础上，新城区将为我们营造一 个宽敞的市场空间 ,具备专门强的辐射效应及带动效应。3.2 业务推测的基础资料 基础

9、资料(以挖掘新市场、进展新用户为主，以爱护老用户为辅) ：* *市新城区及大学城投入使用后，在校学生人数将达到 10 万余人；经济开 发区招商引资项目连续开工，商务办公人员、工矿企业务工以及随之而起 的第三产业人员队伍随之增加；市政区的南迁为新城区的进展注入生气和 活力。以上各基础项目，必将带动整个 * 经济的飞速进展。1)* 市委、市政府联合下发的 * 市建设 * 大都市框架下富而 美的新 * 规划项目实施方案2)* 市统计局编制的 * 市 2003 年统计年鉴3) * 分公司关于 * 通信行业的市场调查统计资料3.3 业务推测的差不多原则以* 市经济现状和进展前景为依据，以进展新用户，拓展

10、新领域为原 则，抢占市场，扩大市场占有率，结合当前业务开展及业务收入完成情形， 制定科学合理的进展规划和目标。3.4 业务推测中考虑的要紧因素1)* 市 2002、2003 年国民生产总值、地点财政收入及全年 人均收入2) 经济结构向着高科技、多元化的方向进展，招商引资进程及实际成 效明显3) 新的 * 业务所带来的目标市场、客户、经济增长点及进展趋势4) * 手机用户的业务需求增长率5) * 市“建设 * 大都市框架下富而美的新 * ”的宏伟蓝图3.5 用户市场进展的特点 当前通信市场竞争日趋猛烈，从竞争对手手中争夺用户进程缓慢，且 难度较大。因此，科学合理地选择新市场，占据新领域成为公司进

11、展的关 键所在。在 * 市新城区，新兴企业、大学城在校师生及所带动的第三产业 将构成一个新的用户群体，更适合我们从基础做起，以网络、业务、服务 优势为切入点，抢得市场最佳时机，大力推广 * 业务，进展 * 用 户，并以此带动竞争对手的现有用户转网成为我们的用户。同时，新城区建成使用后，区域市场经济还具备以下特点：1）新城区集政治、经济、文化于一体的综合优势，使手机用户的需求 出现出日益多元化的趋势，手机需求范畴日益广泛，适合多层次的业务开 展。2）政务区全面南迁后，固定收入人口比例将大幅度增加，且相对稳固, 可做为长期进展的固定用户。3） 入驻大专院校学生时尚消费观念强，适合*CDMA 丰富多

12、彩的 个性化业务特点，有利于引导消费，扩大用户范畴，缩小包围圈。4）第三产业的带动和进展，使宽敞业主及其手机使用需求持续增加， 且话费消费相对较高，可为公司带来连续稳固的业务收入。5）随着人们对*业务专门是CDMA网络、技术、业务优势的进 一步了解和认识，在新的用户群体中，进展空间和用户增长比例不可估量。3.6用户数推测方法的确定按*通信业务的普及和目标用户增长趋势进行综合推测。1） 随着人们生活水平的日益提升和需求多元化，*通信用户将在 短期内得到大幅度上升，原有用户*通信设备更新速度进一步加快。2）随着*都市建设步伐的加快、新城区的建设、进展，外来投资持 续增加，以后1-2年内新增*通讯用

13、户估量将在5-10万人之间，并将 以每年10-15%的速率增长，成为我们*业务进展新的目标群体。3.7建设*办公综合楼效益推测*办公综合楼同新城区建设同步进行，估量在建成后一年内便可 产生可观的效益。以先期进展1万用户为最低数额，年内可产生直截了当 业务收入*00 万元。同时，*办公综合楼建成后，将更好地体现 联公司的整体实力，有利于进一步做好*业务的推广和企业形象宣传 工作，赢得促进业务开展的市场先机，其间接效应将更为可观。以十年为期限（*年一2013年），以现有7万用户为基数，我们在 优化整合的基础上做出如下推测：*分公司业务进展推测表项目*200520062007200820092010

14、201120*占有率%4350* 852.353.954.655.756.957.8用户数（万）79.111.313.315.817.619.121.6* 7收入数 （万 元）7611.73*6 79987.610596.7*068 513657.914958.2160* 11*63 44.*分公司*办公综合楼拟建规模（方案一）4.1*办公综合楼选址原则经济进展前景良好，人口密集且增长速度快，目标用户群体数量大， 交通便利，有利于为用户提供方便快捷的服务。4.2*办公综合楼建设地点*市济王路沿线新城商贸区（济王路以南、章莱路与西外环之间）4.3*办公综合楼建设面积按照中国*山东分公司*场所建设

15、治理方法（暂行）的有 关规定，*分公司同*市委、市政府及当地有关部门协商，拟征用土地5亩，建设1500平方米的*办公综合楼（五层）一座4.4*办公综合楼功能分区楼层一层功能分区面积n* 大厅（含VIP室）300客服中心30业务演示区30手机专柜20客户休息区40值班室20洗手间、楼道等30二层大客户部办公室20大客户工作区80大客户接待室20大客户会议室40业务洽谈室20渠道治理中心40代理室20资料室20市场部办公室20楼道等50洗手间30三层总经理办公室20总经理接待室20副总经理办公室20财务部办公室40综合部办公室40* 办公室20工程运维办公室40数互部20洗手间30楼道等40四层档

16、案室20仓库40中心会议室（业务培训室）100楼道30洗手间30五层小会议室40中心机房40职员之家活动室40楼道104.5装修方案按公司有关标准和要求进行装修5*分公司*办公综合楼拟建规模（方案二）5.1选址原则选择*市新城商贸区就近地区5.2地点及情形讲明*市*东段，与新城区距离较近，交通方便，此地点人口密集， 且该地有停建中楼房，可缩短建设周期，降低成本。建设总面积1500平方米。5.3建设功能分区参照方案一5.4装修方案按公司有关标准和要求进行装修6、 * 场所建设的综合投资估算和资金来源 参照目前 * 当地的实际情形拟定以下预算。 61 方案一（ 1） 投资估算 投 资 估 算（方案

17、一）骨口.序号工程或费用项目数量单位造价金额（万元）1土地使用权猎取5亩40万元/ 亩2002土建工程-2003装修-604设施设备-505其他-15合计 525 备注： * 办公面积总计 1500平方米，折合单价 3500元/平方米 （ 2） 资金来源 按省分公司及 * 公司规定执行。62 方案二（ 1）投资估算投 资 估 算（方案二）骨口.序号工程或费用项目数量单位造价金额（万元）1购买费用20004500元/ 平方米9002土建工程-103装修-604设施设备-505其他-15合计1035（ 2）资金来源按省分公司及 * 公司规定执行。 7、工程进度安排71 方案一（1）* 年 6月 2

18、5日提交项目建议书。 （2）* 年 6月 28日项目建议书批复。（3）* 年 7 月底提供初步设计。（4）* 年 8 月中旬开始进行土建施工。72 方案二（1）* 年 6月 25日提交项目建议书。（2）* 年 6月 28日项目建议书批复。（3）* 年 7 月上旬进行购买 * 楼合同的鉴署。（4）* 年 7 月底提供初步设计。（5）* 年 8 月中旬开始进行土建装修。8、经济评判81 经济评判方法的确定 对各方案的经济评判要紧方法为直截了当效益与间接效益相结 合，以直截了当效益为主的方法。要紧的考核指标为净现金流量。82 经济评判参数的取定（ 1） 运算期的取定本* 综合办公楼 ,运算期取定为 10 年,即* 年度-2013 年度，其中建设期 1 年。（2）项目投资及资金筹措方案一投资总额为 525 万元，方案二投资总额为 1035万元。资金 按省分公司及 * 公司规定筹集。（3）增量效益运算建筑或购置 * 办公综合楼的直截了当经济效益为每年节约的租 赁费。按省分公司文件规定，我分公司的标准 * 场所面积为 1500 平方 米，按租金价格不变假设，年租金为 50 万元。另外按目前的政治、经济及 社会进展趋势，综合楼建成后不存在贬值的咨询题，土地作为一项稀缺资 源反而存