耗材事业部仓储管理规定规范仓储人员的日常作业行为

1、耗材事业部仓储管理规定一、目的通过制定本部门成品及原料仓储作业规定及奖惩制度，指导和规范本部门所属仓储人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 二、范围本规定适用于上海晶纯生化科技股份有限公司耗材事业部原料库和成品库工作人员及库区内作业人员。三、职责规范本部门内各仓储管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；并负责物料装卸、摆放、责任区卫生打扫等属于本人职责范畴的各项工作。并完成上级交予的其他工作。四、验收及保管1、采购货品物资的验收入库（1）门岗或采购人员通知有本仓库接收货品时，仓管员因立即赶到门岗处接收到货货品或引领送货车辆进入本仓库装载区进行卸货作业

2、。对于小件类由快递公司负责派送的货品，仓管员应首先查清货品包装有无破损和二次包装，若存在此类情况，则应首先对外包装进行拍照后方可打开包装，检查包装内货品是否有误和破损。依据到货清单上所列的名称、数量与到货货品进行核对、清点，并放置于待质检区等待质检合格后入库。对于大件类或数量较多的货品，一般会由供应商直接送货到公司。仓管员应将其引领到本部门的装载作业区，然后仔细询问送货人员卸货注意事项，并安排相关装载机械和人员。然后依据到货清单上所列的名称、数量与到货货品进行核对、清点，并放置于待质检区等待质检合格后入库。（2）仓管员对入库的货品必须要严格把关， 若系统中未审核通过的采购订单，不允许通过其他方

3、式进行系统入库。生产成品质检未通过的，需退回生产包装，不允许进入成品仓储。（3）因生产急需或其他原因不能形成实际入库的物资，本部门原料库仓管员要到现场核对验收，在进行系统入库，并及时补填"入库单"，且立即填写“出库单”做出库动作，由使用部门签收，以完成正规的越库作业流程。（4）原料库仓管员必须将到货物品放在原料仓库内部的待质检区，不得将任何货品放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放归仓库内货位上去。成品仓库要将当天需入库的产品入库存放，将需要出库的销售订单货品分拣打包完毕。（5）各仓储的物料摆放需要按照划分的物料区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划

4、的区域外摆放物料，特殊情况导致要存放在规划区域外的货品，需要在24小时内进行整理和归位。（6）成品库仓管员必须严格按照规定对每一个入库单中的入库物料进行入库数量确认，即时确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符的需要追查原因到底和解决完成。2、物资保管（1）物资检测合格后，原料库需及时进行入库操作，必需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 三清：材料清、数量清、规格标识清。 四定位：按区、按排、按架、按位定位。 （2）仓管员要每月月初时及时呈报上月操作数据，必须对货品数量、文字、表格进行仔细的核对，确

5、保上报报表数据的准确性和可靠性，若发现误差须及时找出原因并更正，并对其原因和结果呈报上级主管备案。 3、物资的领发（1）仓管员必须凭生产工单、领料单或办公系统的申请领料单如实发放货品，若生产工单或领料单页面上字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放申领物资，并向上级如实的报告清况。 （2）仓管员必须根据进货时间遵守"先进先出"的货品管理原则进行货品的管理和发放（因其他原因而采取封存和搁置的或有特殊要求需要的货品除外）。 （3）领料人员申领物资无库存的，仓管员应及时告知申请领料员和本公司计划部物料计划员。（4）任何人员不准在未办理领料手续或借用手续的情况下，以任何名义从库内拿走

6、任何物资。 （5）以旧换新的物资在办妥各项领用手续后，一律交旧领新；领用的各种工具均要在物资定置管理卡和物资管理档案中备案，并由领用人签字后方可发放。（6）杂项领料的发放必须由仓管员和申请领料人员共同确认其出库数目是否正确，并要求其领料人在领料单上签名确认。生产工单发料的物料，仓管员必须与生产包装组负责人共同确认数目，并要求在生产工单上签字确认。销售订单发料的物料，成品库仓管员必须在将此货品分拣打包完毕后，携带销售订单配货单与物料部进行交接。（7）内部领料必须要经过本部门主管签字，未签字的情况下，不得私自拿用本仓库内存放的任何货品。4、物资退库（1）由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时

7、退库并办理退库手续。（2）质量缺陷物资退库，要根据"质量缺陷物资报告单"进行查验并做好记录和标识，并分开存放在待处理货品区。（3）发现库存物料有不良情况时，需及时报告仓储主管，由仓储主管研究其导致的原因后，应立即在公司办公系统中向上级领导申请报废物料或转为他用的处理办法和处理意见。（4）对报废物料和正常货品物料，必须要严格区按照分开存放。物料报废货品、采购入库来料不良不能退回报废货品、客户退回不良报废货品等情况，必须在相关的报废申请流程中标注清楚报废原因。（5）对于采购订单收货后，因质量不符或其他原因需要退回供应商的货品，必须严格的按照本部门仓储相关的采购订单退货操作流程进

8、行作业。五、仓库卫生管理1、各班组需每天根据卫生值日表对负责区域进行卫生清洁整理工作，清理掉不要、不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理以达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。2、卫生工作可以在空余时间和每天上午上班和下午下班前进行，但必须坚持每天都打扫。部门主管根据本仓储部门内员工其个人当月负责的工作区域卫生检查结果进行评分，作为本月度绩效考核的依据。3、在每日的工作中，各仓储部门主管必须检查各个库管员负责物料区域的货品物料摆放是否合理整齐，是否依照本部门货品定置管理规定对货品进行合理的放置和堆码。六、仓储安全管理1、仓储作业安全管理（1）各班组组长每天下班前必须负责

9、检查本仓库责任区域内门窗是否已经关闭，并按照“仓库十二防”的安全原则检查货品物料，若发现有异常情况应及时处理，并将所有事项记录在案，在下日的工作讲评中对其该区域负责人进行通报批评。（2）门禁管理：非本部门仓储人员谢绝进入本仓储，如因特殊原因需要进入，必须予以登记并由仓管员告知各类注意事项后方可进入。本仓库任何人员都负有告知和管理的权利和义务，如发现未履行其个人职责和义务的，按照第一次警告，第二次通报，以后则计入本月绩效考核表，依据造成后果不同给予0.05至0.2分处罚。（3）本仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即通报批评，并扣除单月考核绩效。造成事故或危害的，依法追究事故责任人的刑事责任。（

10、4）实施高空作业需要使用作业车时，必须有一人以上在旁辅助，严禁单人操作进行高空作业。（5）各仓储必须要严格保障仓库内主通道、疏散通道、安全出口的畅通，以保证在应急事件时人员的安全逃生和应急消防需要。 2、仓储物料安全管理（1）仓管员在物料的收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，要遵循仓库“十二防”的安全原则，勤于查看和及时对货品物料进行维护，防止物料因长期堆放发生腐烂、变质，若发现有异常品质问题时应及时反馈处理。若发现因个人原因造成存放货品出现问题时，对当事人进行部门内通报批评，并计入个人绩效考核成绩中。（2）若发现库存物料存在异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题时，必须及时的

11、向上级反馈。可以马上处理的，要立即按照货品实际情况进行处理。（3）各项物料单据需要分类存放，上月度的所有单据在下月初统一交由指定责任人进行分类保存保管。若部分单据因操作员或保管员不慎遗失，未造成严重后果的，进行通报批评。造成不良后果的，依据本规定扣除相应绩效分数。（4）仓库管理内的贵重货品物料必须要进行卡帐登记、并指定由双人管理。七、仓储货品盘点管理 1、盘点作业管理（1）盘点时作业人员应根据“盘点作业内部安排”文件进行相关作业，不得违背其中各作业事项。操作员在盘点过程中若发现异常问题应及时上报和申请进行处理。（2）在对货品进行盘点时，必须要保证盘点货品数量的准确性。坚决禁止在盘点过程中弄虚作

12、假、虚报数据。对于在盘点作业中粗心大意导致货品物料漏盘、少盘、多盘，盘点数据书写潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。（3）盘点中实施初盘、复盘的各责任人均需要在盘点表中签名确认并对个人盘点结果负责。2、库存帐物不符管理（1）若在工作中发现有库存物料帐物不符时，必须要立即向上级主管进行汇报。仓储主管则应根据本货品物料的所有操作动作查明导致不符的原因，在查明原因后要对因操作失误而造成的直接责任人根据责任轻重进行处罚。（2）本部门各仓储的负责人必须在将盘点账物核实无误后上报上级主管，针对此次盘点中遇到的问题的造成问题的原因以及问题的解决办法，汇总为盘点结

13、果，一并上报上级主管领导。八、仓储使用工具器械管理1、仓管员必须在每周六的上午对使用的工具和器械进行必要的保养和维护，并将维护事项规范的填入设备维护档案中。各班组长负责对器械的保养和维护情况进行检测和验收。2、在工具和器械运用中，任何人员都要对器械爱护使用，如发现故障和意外问题，应及时上报和处理。如因个人工作疏忽或没有按照规定造成机械操作要求，进行操作而导致机械损坏并造成损失的，本仓库将依法追究有关人员的相关责任。3、对放置在本部门各仓储满一月而未使用过的工具和器械，操作员要检查其性能并依照工具和器械的保养规定进行简单的维护保养。九、部门工作的作风及态度1、本部门内的所有工作人员应培养良好的工

14、作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。我们倡导细心（严谨）负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。2、同事之间应互帮互助，工作中互相体谅，遇到问题要协调解决。坚决杜绝个人主义思想，更不得在工作期间因工作或私人问题相互攻击。若发生此类问题，给予事情引起着扣除当月绩效，并和参与者一道共同打扫本仓库公共区域一个月。3、本仓库的人员要在公司内树立爱帮互助的典范，在其他人员需要帮助时，在不违反公司和部门规定的前提下，应对其施以援手。要关心公司事务，不可有“事不关己，高高挂起”的错误思想。十、其他1、本部门内所有的工作人员要对下达的工作任务在无特殊原因的情况下，必须在当天及时完成，且保证工作品质。2、各班组

15、应每日根据“仓库工作品质统计表”对本仓储内各工作组进行评比，对工作优良的工作组进行表扬。针对较差的工作组，要进行工作指导和工作总结。3、上班时间内必须严格遵守公司劳动纪律，遵守正常作息时间，不得在工作区域内大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天等严重影响工作的事情。更不应在未经主管同意的情况下擅自离开岗位，不得在工作时间以私人理由会客等。4、必须严格遵守公司内的各项管理规定和规章，若本部门规定与公司规定冲突，以公司规定为准。5、工作调动或离职，必须同接管人员办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续。在办理移交过程中，要求交接双方必须逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等

16、人员必须签名确认后，该人员才可到人事部门办理相关离职手续。6、若在交接过程中因交接双方未交接清楚，而接管人未针对此情况上报的，在交管人离开后，造成的一切后果由接管人负责。7、要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈并处理。十一、奖惩规定1、工作评估（1）本部门将定期根据“绩效考核表”的有关规定对各员工的表现和业绩进行评估，以便于肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；检查工作表现是否符合岗位的要求；衡量是否能按所制定的工作要求完成工作。（2）工作评估必须要以一定的方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高个人和本部门总体的工作效率。可以以早班例会或每周例会制度来进行，但是其追重要的一点就是对个人的评估要以大部分人员的意见为主，而不是以某个人为主。（3）各班组要努力创造在本部门中互相理解的工作气氛，鼓励员工团结一心地工作，以实现本部门和公司的经营宗旨及经营目标。（4）在工作中对未达到工作表现要求的员工，将视为该员工不能够正常进行所从事的日常工作，并在部门内部进行与工作相关的在岗培训，培训时间视工作情况由本部门主管确定。但最长不得超过两周。在进行过部门内部的培训后，操作员仍不能够担负其个人职务的，由本部门主管协调公司人事部门提