北京股份公司任务绩效指标库

1、北京股份有限公司任务绩效指标第一章高管人员关键业绩指标6总经理6常务副总经理7产品副总经理8工程副总经理9制造副总经理10总经理助理（管理）11总经理助理（资本运作）12财务总监13技术总监14党总支副书记（工会主席） 15第二章钢铁事业部关键业绩指标16部门指标16总经理17营销副总经理18工程副总经理19技术总监20专业技术总监21工程部总经理22销售部总经理 23办公室主任24第三章通用事业部关键业绩指标25部门指标25总经理26营销副总经理27工程副总经理28技术总监29总经理助理30第四章产品事业部关键业绩指标 31部门指标31总经理32副总经理33各产品部经理34销售部总经理35办

2、公室主任36第五章系统集成事业部关键业绩指标37部门指标37总经理38副总经理39二级部门经理40第六章研发部关键业绩指标41部门指标41总经理42副总经理43研发总监44信息中心主任45办公室主任45第七章制造部关键业绩指标46部门指标46总经理47副总经理48设计监理49生产监理50设计中心主任51制造中心主任52测试中心主任53办公室主任54第八章市场部关键业绩指标55部门指标55总经理56销售总监57销售部总经理58第九章企业管理部关键业绩指标59部门指标59总经理60副总经理61企业规划室经理62企业管理室经理63质量管理室经理64釆购室经理65第十章财务部关键业绩指标66部门指标6

3、6总经理67会计室经理67成本核算室经理68财务管理经理68第-|一章人力资源部关键业绩指标69部门指标69总经理70薪酬管理经理71人事管理经理72第十二章行政部关键业绩指标73部门指标73总经理74副总经理75行政后勤室经理76办公室经理77第十三章审计监察部关键业绩指标78部门指标78总经理79法务室经理80审计室经理80附录:定性指标评分量表 81干咅e培养量表81员工满意度问卷81战略评估问卷82规范管理评估问卷82说明：1. 以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以采用，也可以不采用这 些指标，还可以在使用时调整指标的定义、计分方式等属性；2. 实际考核中一般选用3到6个，

4、而不是使用下面所列举的所有指标，以突出阶 段性工作重点；3. 上下级岗位的考核指标之间存在继承关系，上级可以从驱动因素、责任人、时 间、数值4个方面将自己的指标分解为下级的指标；4. 公司的考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指 标体系也将随之调整，使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应。第一章 高管人员关键业绩指标总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正 的整体经营业绩，是最综合、 最重要的指标1 )二目标值，得100分2) 比目标值每提高5 %,加10分，最高120 分；3) 目标值的70%, 不得分；4) 其余按线性关系计算财务

5、部报表2净利润同上财务部报表3主营业务收入同上财务部报表4产品业务收入战略性业务的发展状况，公司 总经理需要密切关注同上财务部报表5新领域收入先由公司经理办公会确定新 领域的范围，再由财务部编制 相应统计公式同上财务部报表6子公司投资收益率反映公司投资的效率同上财务部报表7干部培养含义：对公司部门总经理级干 部的培养，形成干部梯队和干 部培养的文化，关注干部的适 岗情况及发展计划，提供培训 及发展机制，保障高级干部的 素质不断得到提升工作：督促高管对下一级总经 理有明确的发展计划并加以 落实评分：依据人力资源部 提供的报告，由公司经 理办公会集体评分，以 5分量表评分 考核评分：同上人力资源部

6、干部 评价报告及调查8员工满意度员工满意度的高低是各项管 理工作是否得到员工认可的 标志，也是员工能否有足够的 积极性的前提同上人力资源部员工 满意度调查结果9新基地建设上级直接评价 范围：0-120分10产业建设上级直接评价 范围：0-120分11安全生产期间内发生安全问题的次数， 严重问题加倍计算1 ) 目标值，得0分2) 目标值，得满分企管部统计常务副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整 体经营业绩，是最综合、最重要的 指标1）二目标值，得100分2）比目标值每提高5%, 加10分，最高120分；3）目标值的70%,不得 分；4）其余按线性关系

7、计算财务部报表2净利润同上财务部报表3主营业务收入同上财务部报表4产品业务收入同上财务部报表5新领域收入先由公司经理办公会确定新领域 的范国，再由财务部编制相应统计 公式同上财务部报表6新签合同额公司整体同上市场营销部报表7回款率公司整体同上财务部报表8五项费用（招待费、通 讯费、交通费、办公费、 差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1 ）=预算值，得100分2）每超过预算值5%,减 10分，超过30%,不得分3）每低于预算值5%,加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表9品牌推广目标市场受众对品牌认知度1 ）目标值，得满分2）目标值的80%,不得 分

8、3）其余按线性关系计算第三方调查10干部培养考核评分：同上人力资源部干部评 价报告及调查11员工满意度员工满意度的高低是各项管理工 作是否得到员工认可的标志，也是 员工能否有足够的积极性的前提同上人力资源部员工满 意度调查结果12关键人才流失率关键人才流失率=关縫人才流失数 量/关键人才总数1 ）二目标值，得100分2）比目标值每降低5 %, 加10分，最高120分；3）目标值的130%,不得 分；4）其余按线性关系计算人力资源部组织各 部门提供员工材料， 由经理办公会确定 公司关键人才名单13安全生产期间内发生安全问题的次数，严重 问题加倍计算1 ） 目标值，得0分2） 目标值，得满分企管部

9、统计产品副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整 体经营业绩，是最综合、最重要的 指标1 ）二目标值，得100分2）比目标值每提高5%, 加10分，最高120分；3）目标值的70%,不得 分；4）其余按线性关系计算财务部报表2产品业务利润同上财务部报表3产品业务收入同上财务部报表4产品新签合同濒同上市场营销部报表5产品业务回款率同上财务部报表6产品市场占有率同上市场营销部调查报 告7新产品收入同上财务部报表8新产品开发进度是否能按计划完成阶段性工作1 ）按计划完成，得100分2）每延误1个月扣10分技术委员会考评结 果总经理办公会分析 结论9五项费用（

10、招待费、通 讯费、交通费、办公费、 差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1 ）=预算值，得100分2）每超过预算值5%,减 10分，超过30%,不得分3）每低于预算值5%,加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表10公司战略及规划执行状况确保公司的战略和相关规划、计划 得到落实；指战略和相关规划、计划是否在实 际工作中准确执行评分：依据企业管理部提供 的报告，由公司经理办公会 会集体评分，以5分量表评 分考核评分：同上企业管理部内部经 营状况分析报告11产品推广能力现阶段业务发展所需的关縫能力 培养，是管理者必须关注的工作上级直接评价范围：0-120分

11、市场营销部产品调 查及评价报告12员工满意度员工满意度的高低是各项管理工 作是否得到员工认可的标志，也是 员工能否有足够的积极性的前提同上人力资源部员工满 意度调查结果13产业建设上级直接评价范围：0-120分14安全生产期间内发生安全问题的次数，严重 问题加倍计算1 ） 目标值，得0分2） 目标值，得满分企管部统计工程副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正 的整体经营业绩，是最综合、 最重要的指标1 ）二目标值，得100分2）比目标值每提高5 %,加10分，最高120 分；3 ） 目标值的70%, 不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2工程业务利润

12、同上财务部扌艮表3工程业务收入同上财务部报表4工程新签合同额同上市场营销部报表5工程业务回款率同上财务部报表6五项费用（招待费、 通讯费、交通费、 办公费、差旅费等） 控制严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出，提高利润率1）二预算值，得100分2）每超过预算值5%, 减10分，超过30%, 不得分3）每低于预算值5%, 加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表7新领域收入同上财务部报表8技术标准化上级直接评价 范围：0-120分技术资料9员工满意度员工满意度的高低是各项管 理工作是否得到员工认可的 标志，也是员工能否有足够的 积极性的前提1 ）=目标值，得00分2）比目标值每

13、提高5 %,加10分，最高120 分；3 ） 目标值的70%, 不得分；4）其余按线性关系计算人力资源部员工 满意度调查结果10安全生产期间内发生安全问题的次数， 严重问题加倍计算1 ） 目标值，得0分2） 目标值，得满分企管部统计制造副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正 的整体经营业绩，是最综合、 最重要的指标1 ）二目标值，得100分2）比目标值每提高5 %,加10分,最高120 分；3）目标值的70%, 不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2人均产值衡量制造体系的效率； 人均产值=总产值/制造体系 总人数同上企管部报表 人力资源部统计3工期延

14、误统计工期延误总时间1 ） =目标值，得100 分2）比目标值高，得0分企业管理部统计4新基地建设上级直接评价 范围：0-120分制造部相关材料5五项费用（招待费、通 讯费、交通费、办公费、 差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）=预算值，得100分2）每超过预算值5%,减 10分，超过30%,不得分3）每低于预算值5%,加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表6次品率1 ）二目标值，得10（）分2）比目标值每降低5 %,加0分,最高120 分；3）目标值的130%, 不得分；4）其余按线性关系计算企业管理部统计7制造费用率衡量制造体系的效率；制造费

15、用率二制造费用/总产 值同上财务部报表8员工满意度员工满意度的高低是各项管 理工作是否得到员工认可的 标志，也是员工能否有足够的 积极性的前提同上人力资源部员工 满意度调查结果9安全生产期间内发生安全问题的次数， 严重问题加倍计算1 ） 目标值，得0分2） 目标值，得满分企管部统计总经理助理（管理）序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的 整体经营业绩，是最综合、最重 要的指标1 ）二目标值，得10（）分2）比目标值每提高5%,加 10分，最高120分;3）目标值的70 %,不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2工作协调所辖各职能部门工作协调； 计算方法：职

16、能部门周边绩效均 值同上人力资源部，周边绩 效定义见绩效考核 管理制度3规范管理通过各项制度的制定和实施，使 公司的管理规范化评分：由公司经理办公会集体评 分，以5分量表评分同上企业管理部内部经 营状况分析报告4计划延误统计各类计划延误总时间1 ） v=:目标值，得100分2）比目标值高，得0分企业管理部统计5职能部门费用率行政费用率=e职能部门期间费 用/收入净额1 ）二目标值，得100分2 ）比目标值每降低5 % ,加 10分，最高120分；3）目标值的130%，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表6采购费用同上财务部报表7关键人才流失率关键人才流失率=关键人才流失 数量/关縫人才总数

17、同上人力资源部组织各 部门提供员工材料， 由经理办公会确定 公司关键人才名单8次品率同上企业管理部统计9五项费用（招待费、通 讯费、交通费、办公费、 差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产 性费用的支出，提高利润率1）=预算值，得100分2）每超过预算值5%,减10 分，超过30%,不得分3）每低于预算值5%,加10 分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表10员工满意度员工满意度的高低是各项管理 工作是否得到员工认可的标志， 也是员工能否有足够的积极性 的前提1 ）二目标值，得100分2）比目标值每提高5%,加 10分,最高120分；3）目标值的7（） %,不得分；4）其余按线性关

18、系计算人力资源部员工满 意度调查结果11安全生产期间内发生安全问题的次数，严 重问题加倍计算1 ） 0标值，得0分2） 目标值，得满分企管部统计总经理助理（资本运作）序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整 体经营业绩，是最综合、最重要的 指标1 ）二目标值，得100分2）比目标值每提高5%, 加10分，最高120分；3）目标值的70%,不得 分；4）其余按线性关系计算财务部报表2子公司投资收益率反映公司投资的效率同上财务部报表3公司战略及规划执行状况确保公司的战略和相关规划、计划 得到落实；指战略和相关规划、计划是否在实 际工作中准确执行评分：依据企业管理部

19、提供 的报告，由公司经理办公会 会集体评分，以5分量表评 分考核评分：同上企业管理部内部经 营状况分析报告4购并费用1）目标值，得满分2）目标值的10%,不 得分3）介于其中，按线性关系 计算财务部报表5资本运作方案资料的详实程度；方案的合理性， 可行性等总经理直接评价，0到120 分之间。6关键人才流失率关键人才流失率=关键人才流失数 量/关键人才总数同上人力资源部组织各 部门提供员工材料， 由经理办公会确定 公司关镀人才名单7五项费用（招待费、通 讯费、交通费、办公费、 差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1 ）=预算值，得100分2）每超过预算值5%,减 10

20、分，超过30%,不得分3）每低于预算值5%,加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表8员工满意度员工满意度的高低是各项管理工 作是否得到员工认可的标志，也是 员工能否有足够的积极性的前提1 ）二目标值，得100分2）比目标值每提高5%, 加10分,最高120分；3）目标值的70%,不得 分；4）其余按线性关系计算人力资源部员工满 意度调查结果9安全生产期间内发生安全问题的次数，严重 问题加倍计算1 ） 目标值，得0分2） 目标值，得满分企管部统计财务总监序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正 的整体经营业绩，是最综合、 最重要的指标1 ）二目标值，

21、得100分2）比目标值每提高5 %,加10分，最高120 分；3）目标值的70%, 不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2资本运作方案资料的详实程度；方案的合理 性，可行性等总经理直接评价，0到 120分之间。3募集资金管理确保募集资金的使用按照相 关制度执行，评价管理的规范 性同上4财务报表质量财务扌艮表编制的质量、时间同上根据财务部报表 总经理评分5财务费用率财务费用率=期间财务费用/ 收入净额1 ）=目标值，得100分2）比目标值每降低5 %,加10分,最高120 分；3）目标值的130%, 不得分；4）其余按线性关系计 算财务部报表6公司整体费用率费用率=期间费用总额/收入 净额同

22、上财务部报表7五项费用（招待费、通 讯费、交通费、办公费、 差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1 ）=预算值，得100分2）每超过预算值5%,减 10分，超过30%,不得分3）每低于预算值5%,加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表8员工满意度员工满意度的高低是各项管 理工作是否得到员工认可的 标志，也是员工能否有足够的 积极性的前提1 ）二目标值,#100分2）比目标值每提高5 %,加10分，最高20 分；3）目标值的70%, 不得分；4）其余按线性关系计算人力资源部员工 满意度调查结果9安全生产期间内发生安全问题的次数， 严重问题加倍计算1 ）

23、 目标值，得0分2） 目标值，得满分企管部统计技术总监序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正 的整体经营业绩，是最综合、 最重要的指标1 ）二目标值，得100分2）比目标值每提高5 %,加10分，最高120 分；3）目标值的70%, 不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2技术方向有效性评价公司的技术发展方向与 方式与企业战略、实际条件的 匹配程度评分：由公司经理办公会集体 评分，以5分量表评分同上研发部技术资料3研发经济性根据技术或产品的研发成本 和产后的收益同上4研发计划完成率年度研发计划的完成情况； 比较计划项目和实际完成项 目的差异同上研发计划5研发成

24、果转化率研发成果成功运用；比较完成研发项目与公司实 际使用情况同上6研发预算控制1 ） v=目标值，得100分2）目标值的130%, 不得分；3）其余按线性关系计算财务部报表7五项费用（招待费、通 讯费、交通费、办公费、 差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率1）=预算值，得100分2）每超过预算值5%,减 10分，超过30%,不得分3）每低于预算值5%,加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表8员工满意度员工满意度的高低是各项管 理工作是否得到员工认可的 标志，也是员工能否有足够的 积极性的前提1 ）二目标值,#100分2）比目标值每提高5 %,加10

25、分，最高20 分；3）目标值的70%, 不得分；4）其余按线性关系计算人力资源部员工 满意度调查结果9安全生产期间内发生安全问题的次数， 严重问题加倍计算1 ） 目标值，得0分2） 目标值，得满分企管部统计党总支副书记（工会主席）序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正 的整体经营业绩，是最综合、 最重要的指标1 ）二目标值，得100分2）比目标值每提高5 %,加10分,最高120 分；3）目标值的70%, 不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2员工满意度员工满意度的高低是各项管 理工作是否得到员工认可的 标志，也是员工能否有足够的 积极性的前提同上人力资源部

26、员工 满意度调查结果3企业文化推进评价公司的企业文化各项相 关管理制度的完善、实施情况上级直接评分；范围：0-120分人力资源部相关 调查4维护职工合法权益保证与维护职工的合法权益同上5五项费用（招待费、 通讯费、交通费、 办公费、差旅费等） 控制严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出，提高利润率1 ）=预算值，得100分2）每超过预算值5%, 减10分，超过30%, 不得分3）每低于预算值5%, 加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表6工会工作质量保证工会工作的有效开展，促 进公司的正常生产建设上级直接评分； 范围：0-100分上级主管部门7安全生产期间内发生安全问题的次数

27、， 严重问题加倍计算1 ） 目标值，得0分2） 目标值，得满分企管部统计第二章钢铁事业部关键业绩指标部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义i ）二目标值，得100分2）比目标值每提高5%,加10 分，最高120分;3）目标值的70%,不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比比值为1是目标值1 ）二目标值，得100分2）上匕目标值每增加1 % ,加5 分,最禹120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5新领域收入指新客户的销售收入，以及新

28、技术应用在工程中的额度同第1项财务部报表6客户满意度提离客户的满意度，使业务顺利开展的良 好条件同第一项市场营销部调查报告7应收账款周转率根据财务部定义同第一项财务部报表8工程执行期能否按照合同规定时间完成i ） v=目标值，得100分2）比目标值高，得0分市场营销部9工程完成质量发生质量问題的次数和严重性同上市场营销部1()工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任务上级直接评分；范围：0420分部门技术资料1 1合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本的吻合 度.误差不超过5 %为目标值1 ）二目标值，得100分2）比目标值每减少1 %,加5 分，最禹120分；3）大于目标值不得分；4

29、）其余按线性关系计算财务部报表、企管部数据1 2五项费用（招待费、通讯费、 交通费、办公费、差旅费等） 控制严格按预算和制度控制非生产性费用的 支出，提高利润率1）预算值，得100分2）每超过预算值5%,减10分， 超过30%,不得分3）每低于预算值5%,加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表i 3安全生产部门内期间内发生安全问題的次数，严重问題加倍计算1 ） 目标值，得0分2） 目标值，得满分企管部统计1 4周边关系与其他部门的合作.协调情况范围：0 - 1 0 0分公司办公会直接打分总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1 ）二目标值，得100分

30、2）比目标值每提高5 %,加10分,最高120 分；3）目标值的70%, 不得分；4）其余按线性关系计算财务部扌艮表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部扌艮表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值1 ）二目标值，得100分2 ）比目标值每土曾力口 1 % , 加5分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5客户满意度提高客户的满意度，使业务顺 利开展的良好条件同上市场营销部调查 报告6工程执行期能否按照合同规定时间完成1 ） v二目标值，得100 分2）比目标值高，得0分市场营销部7工程完成质量发生质量问题的次数和严

31、重 性同上市场营销部8工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任 务上级直接评分；范围:0120分部门技术资料9五项费用（招待费、 通讯费、交通费、 办公费、差旅费等） 控制严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出，提高利润率1）二预算值，得100分2）每超过预算值5%, 减10分，超过30%, 不得分3）每低于预算值5%, 加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表1 0合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本 的吻合度。误差不超过5 %为目标 值1 ）二目标值，得100分2）比目标值每减少1 %, 加5分，最高120分；3）大于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表

32、、企管 部数据1 1安全生产部门内期间内发生安全问题 的次数，严重问题加倍计算1 ） 目标值，得0分2） 目标值，得满分企管部统计1 2周边关系与其他部门的合作.协调情况范围：0-120分公司办公会直接打分1 3管理水平对整个部门的管理效果范围：0 - 1 2 0分公司办公会直接打分营销副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1销售毛利根据财务部定义1 ）二目标值，得100分2）比目标值每提高5 %,加10分,最高120 分；3）目标值的70%, 不得分；4）其余按线性关系计算财务部扌艮表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部扌艮表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款

33、的比。比值为1是目标值1 ）二目标值，得100分2 ）比目标值每土曾力口 1 % , 加5分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5客户满意度提高客户的满意度，使业务顺 利开展的良好条件同第一项市场营销部调查 报告6应收账款周转率根据财务部定义同第一项财务部报表7营销管理部门内部营销工作的成效、效 率、有序性等上级直接评分； 范围：0-100分市场营销部分析 报告8合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本 的吻合度。误差不超过5 %为目标 值1 ）二目标值，得100分2）比目标值每减少1 %, 加5分，最高120分；3）大于目标值不得分；4）其余按线性关系计

34、算财务部报表、企管 部数据9营销费用营销过程中发生的一切费用 （人工费除外），目标值定义 如下：2 0万元（含）以下合 同，营销费用占预算毛利润的 8 %;2 0万元以上合同，营销费用占预算毛利润的5 %。1 ）=目标值，得100分2）比目标值毎降低5 %,加10分，最高120 分；3 ） 目标值的130%, 不得分；4）其余按线性关系计 算财务部报表1 0周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：0-120分公司办公会直接打 分工程副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务收入根据财务部定义1 ）二目标值，得100分2）比目标值每提高5 %,加10分，最高120 分；3）目标值的70%

35、, 不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值1 ）二目标值,#100分2）比目标值每增加1 % , 加5分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表3客户满意度提高客户的满意度，使业务顺 利开展的良好条件同第一项市场营销部调查 报告4工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任 务上级直接评分； 范围：0120分部门技术资料5工程技术适用性根据项目的需求特点，设计性 价比高的方案同第一项部门技术资料6工程执行期能否按照合同规定时间完成1 ） =目标值，得100 分2）比目标值高，得0分市场营销部7工程完成质量发

36、生质量问题的次数和严重 性同第一项市场营销部8工程实施费用指人工费用、五项费用的控制 情况1 ）二目标值，得100分2）比目标值每降低5 %,加10分,最高120 分；3）目标值的130%, 不得分；4）其余按线性关系计 算财务部报表9工程管理部门内部工程实施工作的效 率、有序性等上级直接评分； 范围：（）1（）0分1 0周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：0 - 1 2 0分公司办公会直接打 分1 1安全生产部门内期间内发生安全问题 的次数，严重问题加倍计算1 ） 目标值，得0分2） 目标值，得满分企管部统计技术总监序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1 ）二目标

37、值，得100分2）比目标值每提高5 %,加10分，最高120 分；3）<目标值的70%, 不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2新签合同额同上市场部报表3工程技术积累和开 发部门所拥有的工程技术的先 进性和效益性等上级直接评分； 范围：0-120分部门技术资料4工程技术适用性根据项目的需求特点，设计性价比高的方案同第一项部门技术资料5工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任 务上级直接评分； 范围：0-120分部门技术资料6工程执行期能否按照合同规定时间完成1 ） <=目标值，得100 分2）比目标值高，得0分市场营销部7工程完成质量发生质量问题的次数和严重 性同第一项市场营

38、销部8设计变更发生设计变更的次数同第一项部门技术资料9技术培训对部门内技术人员的培训和 技术指导上级直接评分； 范围：0j20分10技术资料完整性上级直接评分；范围：（）1（）（）分1 1合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本 的吻合度。误差不超过5 %为目标 值1 ）二目标值，得100分2）比目标值每减少1 %, 加5分,最高120分；3）大于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表、企管 部数据工程部总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务收入工程部应积极配合销售部的 工作1 ）二目标值，得100分2）比目标值每提高5 %,加10分，最高120 分；3）目标值的70%,

39、 不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值1 ）=目标值,#100分2）比目标值每增加1 % , 加5分，最高120分;3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部扌艮表3客户满意度提高客户的满意度，使业务顺 利开展的良好条件同第一项市场营销部调查 报告4工程技术标准化上级直接评分；范围：0-120分部门技术资料5工程技术适用性根据项目的需求特点，设计性价比高的方案上级直接评分； 范围：0-120分部门技术资料6工程执行期能否按照合同规定时间完成1 ） v二目标值，得100 分2）比目标值高，得0分市场营销部7工程实施费用指人工费

40、用、五项费用的控制 情况1 ）二目标值，得100分2）比目标值每降低5 %,加10分,最高120 分；3）目标值的130%, 不得分；4）其余按线性关系计 算财务部报表8工程管理部门内部工程实施工作的效 率、有序性等上级直接评分； 范围：0-100分9周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：0 - 1 2 0分公司办公会直接打 分1 0安全生产部门内期间内发生安全问题 的次数，严重问题加倍计算1 ） 目标值，得0分2） 目标值，得满分企管部统计销售部总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1销售毛利根据财务部定义1 ）二目标值，得100分2）比目标值每提高5 %,加10分，最高120 分；3）目

41、标值的70%, 不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值1 ）二目标值，得100分2 ）比目标值每土曾力口 1 % , 加5分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5客户满意度提高客户的满意度，使业务顺 利开展的良好条件同第一项市场营销部调查 报告6应收账款周转率根据财务部定义同第一项财务部报表7合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本 的吻合度。误差不超过5 %为目标 值1 ）二目标值，得100分2）比目标值每减少1 %, 加5分，

42、最高120分；3）大于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表、企管 部数据8营销费用营销过程中发生的一切费用 （人工费除外），目标值定义 如下：2 0万元（含）以下合 同，营销费用占预算毛利润的 8 %;2 0万元以上合同，营销费用占预算毛利润的5 %。1 ）=目标值，得10（）分2）比目标值每降低5 %,加10分，最高20 分；3）目标值的130%, 不得分；4）其余按线性关系计 算财务部报表9周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：0-120分公司办公会直接打 分办公室主任序号指标名称说明计分规则数据来源1质量体系建设做好本部门质量管理工作，配 合公司做好内审、外审。事业部总经理直

43、接评 分；范围：0-100分企管部2服务满意度本部门职工地满意程度同上根据本部门职工 调查3规范管理通过各项制度的制定和实施，使管理规范化同上4文档管理保证公文的及时处理和有序 管理同上部门相关纪录5办事效率同上根据本部门职工 调查6考勤管理同上7资产管理同上企管部8安全管理同上企管部、行政部9项目计划管理项目计划的制定和执行效率同上10五项费用（招待费、 通讯费、交通费、 办公费、差旅费等） 控制严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出，提高利润率1 ）=预算值，得100分2）每超过预算值5%, 减10分，超过30%, 不得分3）每低于预算值5%, 加10分，最高140分4）其余按线性关系计

44、算财务部扌艮表第三章通用事业部关键业绩指标部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1 ）二目标值得100分2）比目标值每提高5%,加10 分，最高120分;3）目标值的70%,不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比比值为1是目标值1 ）二目标值，得100分2 ）上匕目标值毎土曾力。1 % ,力口 5 分,最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5新领域收入扌旨新客户的销傳收入，以及新术应用在工程中的额度同第一项财务部报表6客户满意

45、度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告7应收账款周转率根据财务部定义同第一项财务部报表8工程执行期能否按照合同规定时间完成1 ） =目标值，得100分2）比目标值高，得0分市场营销部9工程完成质量发生质量问題的次数和严重性同上市场营销部10工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任务上级直接评分；范围：0420分部门技术资料1 1合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本的吻合 度.误差不超过5 %为目标值1 ）二目标值，得100分2）比目标值毎减少1 %,力。5 分,最高120分；3）大于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表、企管部数据1 2五项费

46、用（招待费、通讯费、 交通费、办公费、差旅费等） 控制严格按预算和制度控制非生产性费用的 支出，提离利润率1）=预算值，得100分2）每超过预算值5%,减10分，超过30%,不得分3）每低于预算值5%,加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表1 3安全生产部门内期间内发生安全问題的次数严重问題加倍计算1）目标值，得0分2） 目标值，得满分企管部统计1 4周边关系与其他部门的合作.协调情况范围：0 - 1 0 0分公司办公会直接打分总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1 ）二目标值，得100分2）比目标值每提高5 %,加10分,最高20 分；3）目标值

47、的70%, 不得分；4）其余按线性关系计算财务部扌艮表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部扌艮表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值1 ）二目标值，得100分2）比目标值每增力口 1 %, 加5分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部扌艮表5客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同上市场营销部调查 报告6工程执行期能否按照合同规定时间完成1 ） =目标值，得100 分2）比目标值高，得0分市场营销部7工程完成质量发生质量问题的次数和严重 性同上市场营销部8工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任 务上

48、级直接评分； 范围：0-120分部门技术资料9五项费用（招待费、 通讯费、交通费、 办公费、差旅费等） 控制严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出，提高利润率1）=预算值，得100分2）每超过预算值5%, 减10分，超过30%, 不得分3）每低于预算值5%, 加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表1 0合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本 的吻合度。误差不超过5 %为目标 值1 ）二目标值,#100分2）比目标值每减少1 % , 加5分，最高120分；3）大于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表、企管 部数据1 1安全生产部门内期间内发生安全问题 的次数，严重问题加倍计算1 ） 目标值，得0分