物料与成品控制管理办法工厂原材料与成品仓库管理制度

1、 物料与成品控制管理办法拟制 审核 审批 发布 实施 制订目 录第一章 物料收货控制管理办法5第二章 物料出仓控制管理办法7 第三章 退料、补货控制办法 10第四章 成品入库控制管理办法 12第五章 成品出仓控制管理办法 15第六章 产品仓储包装防护管理办法 20第一章 收货控制办法1目的对本公司入库物料进行控制，确保来料的数量和品质满足生产的需要。2适用范围适用于本公司对外采购的物料、发外协加工的半成品及车间自产配件的入库3职责及权限3.1 仓库：负责货物的清点与入库工作。3.2 品管部：负责物料的品质检验工作。3.3 生产部：负责物料的调拨使用和急料的协调工作。4工作程序4.1 供应商送货

2、外协厂商必须按生产部审核开出外协加工单的交期送货，生产计划管理人员予以监督和跟催。4.1.2 供应商送货到工厂后，凭“送货单”和“采购合同”至相关仓管员要求入库，仓管员安排其在指定的待检区进行检验，若是生产急料，仓管员可先将物料直接收到生产备料区,做好待检验标识，安排待检。4.1.3 货到指定待检区后，仓管员将大包装件数与“送货单”数量进行核对， “送货单”与“采购合同”进行匹配核对，无误后通知IQC进行品质检验。4.1.4仓管员如在中发现有误，要立即通知生产部采购相关经办人确认错误原因，直至更正无误后，方可通知IQC进行品质检验。4.2 进料数量验收4.2.1仓管员负责数量核对，按 5%15

3、% 比例对单位包装进行数量抽检。单位包装内若出现数量短装现象，与送货人员一起确认后，可加大比例抽样。一旦抽样结果证实短装事实存在，该批次物料数量按最少数量入库。送货方未按 “采购合同”数量送货，超过10部分仓管员将不予入库。特殊情况及时通知采购或分管经理处理。送货方送货实物量超出送货单据上多余部分，仓管员在开入库单时，按照送货单上数量进行入库,并报到财务部，多余数量在账上注明即可。4.2.4 数量验收处理时间：仓管员处理数量验收的时间为 2小时间，急料为 1 小时内，特急料为30分钟。4.2.5 仓管员按实际接收的数量填写“入库单”与外协“送货单”一起转交至IQC ，申请品质检验。进料品质验收

4、4.3.1 品管部 IQC 收到外购外协件“送货单”和仓管员要求检验通知后，按进料检验作业指导书和进料检验标准书进行检验。4.3.2 经检验合格的，IQC在入库单上签名，填写“外协检验报告”，交由仓管员组织入库。4.3.3 经检验不合格的，按特采作业控制办法或不合格品控制程序进行处理，仓管员协同IQC对问题物料做好相应隔离和标识工作。不合格品的处置参照不合格品控制程序和退料、补料控制办法执行。4.4 仓库入库与入帐4.4.1仓管员收到品管部 IQC检验合格回执的单据后，填制的“入库单”，办理入库手续，并将合格品搬运到指定库区，并挂上“物料卡”，并进行核卡。如送货方的计量单位需要转换为的，应在帐

5、务和物料卡上注明相应的单位（如：m/kg）。并表明单个产品的计量单位的重量或数量。仓管员对手续齐全的“入库单”进行登帐后，并传仓库主管登记电脑帐。将相关“入库单”并附检验凭证送交相关经办人。采购员凭“入库单”财务联及“送货单”登帐后，送交财务入帐。4.4.5表单的保存与分发：无特殊情况，入库单必须在入库当天移交给仓库主管，入库次日8：30前送交给相关经办人。供应商送货5流程图表单的保存和分发入库与入帐是否合格送料数量验收 补发 或单物是否一致 NO 改单 进料品质验收 退货 NO 6相关表单送货单 采购合同 外购外协件检验记录单 物料卡 入库单 处协加工单第二章 物料出仓控制办法1、目的对本公

6、司物料出仓的数量进行控制，确保发料的数量准确，满足生产的需要。2、适用范围适用于本公司所有原材料、生产辅料。3、职责及权限仓库：负责货物发放工作。 3.2 生产车间：负责货物的接收清点工作。3.3 生产计划部：负责生产命令、物料发放指令的下达。4、工作程序下达生产命令：生产部计划人员根据物料和月生产计划表排出具体的周生产计划表，按照进度要求，下达BOM配套的“套料单”给相关部门。物料发放4.2.1 外协发料外协外发时，仓库管理人员应根据“外协加工单”协同外协加工厂商对发出数量进行清点，体积较大的可以单个清数，体积较小的可以用磅秤称，然后根据单位重量折算出整批物料数量。不得违规操作，一旦发现将予

7、以重罚。4.2.1.2 数量清点完成后，开出“出库单”。出库单必须由仓库主管签字，核对数量方可放行。4.2.2 车间发料4.2.2.1 仓管主管接收到“套料单”/“领料单”后，首先与月生产计划表排出具体的周生产计划表进行核对（有误时应及时通知物料开单人员）；直至确认无误后，根据“套料单”/“领料单”仓库主管入进电脑账，电脑帐入完后把“套料单”/“领料单”分发到相关仓管员，仓管员对物料进行配套准备发放。.2 物料交接：车间物料员凭“套料单”/“领料单”到仓库领料，仓管员核对无误后，发料并与生产物料员办理交接手续。生产物料员可抽查发料数量，如有短装现象，双方对数量进行清点，不足部分给予补上，无误后

8、，签字确认发放。物料离开仓库后车间发现不足的仓库不予负责。责任由生产车间承担。遇到生产订单变更时，需补发或退货按退料、补料控制办法执行。4.3 仓管员发完料后，应及时在“套料单”/“领料单”上做好相应记录，同时在“物料卡”和日常台帐上做销帐维护。4.4 表单的保存与分发：仓管员将当天有关的单据分类整理好后存档或集中分送到相关部门，“套料单”/“领料单”必须在出库当天移交给仓库主管。5、流程图下达生产命令 物料核对物料发放表单的保存与分发账目记录6、相关表单月生产计划表周生产计划表领料单物料卡套料单（详见BOM表）第三章 退料、补料控制办法1目的对本公司退料、补料进行控制，确保退料、补料能及时满

9、足生产的需要。2适用范围适用于本公司因订单变更超发及不良的退料补货。3职责3.1 仓库：负责退料的清点与入库及补料的发放工作。3.2品管部：负责退料的品质检验工作。3.3 生产部：负责订单变更指令下达和超省耗补料核准工作。4工作程序4.1退料汇总：生产部门将不良物料分类汇总后，填写“退料单”，送至质量管理部进行品确认。4.2品质鉴定：检验员检验后，将不良品分为：制程损坏、来料不良品与良品三类，并核实 “退料单”上的数量。对于超发退料时，退料人员在“退料单”上备注经过检验员抽检合格后退到货仓。4.3良品退料：生产部门将分好类的半成品送至货仓，货仓管理人员根据“退料单”上所注明的分类数量，经清点无

10、误后，分别收入不同的仓位，并在相应的“物料卡”和相关帐簿上更改维护。4.4换料补货：因换料而需补货者，需开“补料单”，先退料后办理补货手续。4.5超损耗补料：需经生产中心计划员审批，超损耗率不能超过1%；4.5.1超出部分生产部门需书面说明损耗原因，开出“补料单”经生产部审核同意后，方可补发,如人为因素追究其责任。4.5.2若存货不够需补货时，仓库需立即通知生产计划部门，以确保生产及时安排。4.6客户退回的产品应放置在待处理区，由仓管员填写退货申报单报质检部复检，质检部、生产部必须在2天内提出最终处理意见，若处理结果为返工、返修、挑选、取件等，生产部必须在3天之内开始该项工作，若处理结果为报废

11、，则成品仓必须在1天内开始该项工作。同时，成品库根据签署完整的退货申报单的最终结论办理相应手续。4.6仓库入库与入账：4.6.1 仓管员对车间退回的物料进行分类摆放，确认退货数量。退回的不良品在物料卡上用红笔注明数量。退回的良品归回到良品区并在相应的物料卡上注明数量。4.6.2 仓管员根据车间开出的退料单每周汇总后开出退货单。及时把相关表单送到采购及财务部，办理相关手续。4.6.3 对车间开出的不良品退料单需要补料的，仓管员应用红笔在不良品物料卡上注明退回数量，然后再补发良品，并在物料卡上注明发料数量和发料原因。4.6.4 对客户退回的产品，应用标识卡标识清楚型号和数量及退货日期等信息，经质检

12、部确认返工、返修、挑选、取件为良品的，相关仓库管理人员应对其进行入账。不良成品要求生产对其进行拆卸，仓库开出报废单经相关领导审批报废。表单的保存与分发：货仓管理员将当天的单据分类归档或集中分送到相关部门。相关单据必须在当天移交给仓库主管，以便登记电脑帐。账目记录半成品补料半成品退料5流程图半成品退料汇总品质鉴定与分类成品退料汇总成品退货 账目记录表单的保存与分发6、相关表单退料单补料单物料卡退货申报单报废单第四章 成品入仓控制办法1目 的对成品的入仓进行控制，防止品质发生变异。2适用范围适用于本公司生产的最终成品。3职责及权限3.1成品生产车间：负责成品的生产与入库工作。3.2品管部：负责成品

13、的最终检验与试验工作。3.3成品仓：负责成品的入库接收工作。4工作程序4.1 成品生产：成品生产部门严格按照有关规程进行生产，在品管部IPQC制程检验合格，方可办理入库手续。4.2 成品检验4.2.1 生产部门开出“入库单”，送至成品检验员处。4.2.2 经成品检验员核查合格后，并在“成品入库单”签名或盖章。4.3 成品入仓4.3.1 成品生产部门的物料人员将单和货一起送至成品仓库。4.3.2 成品仓库管理人员负责安排成品摆放和数量稽查。4.3.3 数量稽查无误后，成品仓库管理人员在“成品入库单”上签名/盖章，各取回相应联单，将货收入指定仓位挂上物料卡或贴上物料标贴。4.4 账目记录：4.4.

14、1 成品仓库管理人员要及时做好成品的入账手续。4.4.2 对一个订单没有发完的数量，成品仓管员应及时反馈到销售部或生产中心。4.2.3 成品仓库每月25日应对仓库进行一次整理，对仓库现有库存进行一次盘存汇总，形成月报表。分发到销售部和生产中心。5.5 表单的保存与分发：成品仓库管理员要对当日的单据分类归档或集中分送到相关部门。5流程图成品生产成品检验 退 货是否合格 NO 成品出货 YES 账目记录表单的保存与分发6相关表单成品入库单 物料卡第五章 成品出仓控制办法1目的对成品的出仓进行控制，防止成品品质在出货前发生变异或短装。2适用范围适用于本公司生产的最终出货成品。3职责3.1 计划员：负

15、责合格成品入库信息的传达。 品管部：负责成品出货前的检验工作。3.3 销售部：负责成品出货指令的传达。成品仓：负责成品的发放工作。3.5 装卸队：负责成品出仓时装箱/车的工作。4工作程序4.1 出货检验分两种情况进行。出货前，不需客商/验货公司验货的成品，以成品检验员平常下线抽检结果为准，经检验合格，成品检验员在成品入库单上签字后，方可入库和出仓。4.1.2 出货前，如需客商/验货公司验货的成品，在执行项后，如接收到销售部通知，品质部成品检验员应积极配合客商/验货公司的验货员做好相应产品外检工作， 将外检验货报告一式两份，一份由成品检验员存留，另一份送销售部相关业务员存留。4.2 出货指令的下

16、达：4.2.1 生产计划人员应结合生产进度和品质检验结果，向销售部报告相关“生产完成计划表”。4.2.2 销售部业务员根据生产计划人员提供的“完工报告”和“外检验货报告”及商检检验结果，开出“发货通知单”交生产计划员，下发到成品仓库。成品出仓：4.3.1 成品仓管员收到“发货通知单”后，按订单号、货号和数量核对发货实物，无误后进行发货。并通知装卸队做好装箱/车准备工作。4.3.2 货柜/车到后，成品仓管员核对货柜/车及各种单证，如车牌号、铅封号是否与装柜单相符。无误后监督成品装柜。装柜完成用相机拍下装柜情况存档。并锁上铅封号。4.3.3 装完货柜/车后，成品仓管员凭“发货通知单”通知门卫放行。

17、并将其他单证交与相关人员。4.3.4 成品出货人员须详细填写“装箱单”/装车中实装箱数。4.4 账目记录：货仓管理员按“出库单”的实际发出数量入好账目。表单的保存与分发：货仓管理员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。5流程图出货指令下达 出货检验返工NO是否合格 YES 成品交接账目记录 表单的保存与分发6相关表单生产通知单出库单发货通知单第六章 产品仓储包装防护管理办法1 目的 确保物料在公司内部生产和转移，确保产品移交到各生产车间前合乎相关要求。2 适用范围 适用于本公司原材料、辅料、外协外购件、半成品、成品的搬运、贮存、包装、防护和交付的控制。3 职责及权限3.1物料仓库：

18、负责零部件入库前的搬运及入库材料的包装与防护；负责库存产品的盘点及库存品定期质变检查；负责工装、模具入库的管理。3.2采购人员：负责所采购产品的运输、防护、供应商标识的管理。3.3生产班组：负责物料、半成品及成品的转移搬运、包装和生产过程中的防护。3.4销售部/成品仓库：负责成品的交付和交付过程中的包装和防护。3.5技术开发部：负责制定包装技术规范及特殊要求。3.6品管部：负责计量器具、量检具的贮存管理。4 定义 无5 工作程序 采用适宜的运输工具对不同物料实施有效搬运，确保在运输过程中合乎物料的特性保护。5.1.2.1零件在搬运时应按产品类别、品种、规格分类装车转移。5.1.2.2 在装原材

19、料、辅料、半成品、成品搬运到指定地点的过程中，要注意选用适宜的搬运方式，避免产品损坏，必要时应采取隔、垫、包等措施，如在包装箱内加纸片、泡沫（用回收的纸板）等。5.1.2.3需防雨、防潮、防灰的物资，要采取相应措施，以免受潮影响产品质量。5.1.2.4 半成品应放在周转托盘、周转胶框或推车内搬运和贮存。应标识状态和数量。如发现没有标识的一次扣0.5分。5.1.2.5 任何零件和产品在搬运过程中必须轻拿轻放，禁止野蛮搬运。发现一次扣0.5分。5.1.3 搬运规定5.1.3.1 搬运时，凡无标识或标识不清的产品不得搬运或转序。5.1.3.2 在搬运过程中注意标识的完整性，如发现标识遗失或不明，应及

20、时通知检验员重新判定、确认和重新标识。5.1.3.3 原材料、辅料、半成品、成品必须遵守“先进先出”的原则。5.2 贮存 5.2.1库房的布置摆放、零件安全防护5.2.1.1仓管员应将库房内零件储存区域与零件货架分布情形，予以妥善规划，并画出库房平面布置图，便于物资的存放。库房存放的物品必须用物料卡或标识卡标识清楚：零件名称、型号/规格、批号、数量、生产单位、计量单位等信息。标识不清或有误的发现一次扣0.5分。5.2.1.2库房的防雨及通风设施必须齐全，做到环境整洁、标识清楚、准确，并做好防尘、防腐、防磕碰、防潮工作，防止原材料、半成品及成品腐蚀和损坏。镁合金物料用塑料袋包装后再用编织袋包。电

21、镀件、底板或纸箱防灰尘可以用回收纸板对其进行防护。确保产品或物料上没有灰尘、受潮。不定期抽查，发现一次扣1分。5.2.1.3仓库必须运用合理的方法确定最大和最小库存量，确保物资“先进先出”，从而达到优化库存周转期，确保货物周转并减少库存量至最低。并且每月25日前进行库存周转盘存，在财务督盘无误后，形成库存盘点表，在 30日前统一上报相关部门， 对超出控制目标要进行原因说明和措施制定。超时不报扣1分。5.2.2 零件的摆放5.2.2.1 零件应按类别予以分区存放。5.2.2.2 视各种零件的不同性质，将物料放置于货架或存放区。5.2.2.3 零件必须整齐堆码，防止散落，摆放应便于清点和搬运。5.

22、2.3 贮存场地要求5.2.3.1 消防设备、照明设备应置于明显、适当的场所，库房内严禁烟火及使用电热设备。5.2.3.2 对易燃、易爆、防潮物品进行定库分区放置，并按适当的环境条件进行贮存。5.3 包装5.3.1 包装设计与采购5.3.1.1技术开发部根据产品的特性、顾客的要求和运输要求，负责制定包装技术规范。包装物在确定材料、规格后由采购部实施采购。5.3.1.2 当顾客有特殊要求时，包装设计必须经客户确认才能使用。5.3.2 包装实施5.3.2.1 包装人员按包装规范要求进行包装。5.3.2.2顾客有要求时，包装人员在包装时将PO#（客户订单号）、条形码、定牌标贴等贴在指定位置，如发现：PO#、条形码、定牌标贴等字样不清晰、不准确，实物名称、彩盒与实物不符，产品表面划伤等现象，不得实施包装5.3.2.3 包装过程要小心轻放，避免产品之间相互碰撞。5.3.3 本公司所有的交货产品应依据客户的需求贴上各种标签，出库前,成品库应核查产品标签、数量是否正确，核查无误后才能入库和出库。5.3.4 产品标识的标贴应根据顾客的指定要求，具体要求由销售