工厂物料收货管理规范仓库收货员的接收工作标准程序

1、修订记录编制人日期修订内容版本号批 准职位姓名签名日期发放范围起草人填写总经办研发部工程部采购部计划部人力资源/行政部财务部品质管理部市场部仓库部生产部企管部编制人： 深圳昌晶科技有限公司生效日期： 年 月 日1. 目的为了确保收货的准确及货物安全，货仓各员工对所有进入仓库的货物进行有条有理的作业，并明白了解收货的操作规程及之职责，对公司进料进行控制，确保进料满足生产的需要。2. 范围适用于本公司所有生产用物料、半成品、成品的接收。3. 职责3.1 计划部：负责物料的跟催，紧急物料检验通知的下发、处理。 3.2 采购部：负责采购物料和订单的处理，并跟踪到货以及来料不良品的退货处理。 3.3 仓

2、库部：负责物料的数量验收及入库。 3.4 品质部：负责物料的质量验收和判定。 4. 定义与缩写4.1 仓库收货处: 负责来料的接收、订单查询,入库的办理。 4.2 生产急料: 生产线已经停工等待或即将停线的物料。5. 工作流程及内容说明5.1 物料数量的验收 5.1.1仓库收货人员应常备有 1 部液压叉车和 5-10 块卡板。 5.1.2供应商到厂区后，应把按订单要求填写的送货单、交货暂收单或发票或其它交 货凭证，交给货仓收货员。 5.1.3收货人员在收到送货单或其它交货凭证后，应首先在计算机系统查询供应商、P/O、 交货数量、交货日期、物料编码、物料名称等和本公司采购 P/O 是否相符。 5

3、.1.4如发现 P/O 不符、交货日期提前、品名规格不符，物料编码不符等异常情况，由收货人员通知采购员协调维护处理，并报告部门主管，完成后返回接收货物。 5.1.5收货人员指挥供应商将所送物料运送至指定的来料待检区，并摆放整齐后，检查每个外包装箱有无破损、变形等。 5.1.6仓库收货人员在清点货物时，应按 10%15%的比例抽查单位包装，贵重物品和小件散料要 100%全点。若出现单位包装少数现象，应和送货人员一起核实确认，并加大抽查比例，计算出包装不足的平均数量，然后计算出总的包装不足数量，再在送货单上注明实收数量及外包装检查情况，并要求送货人员签字认可.如果事后发现原包装少则填写来料差异表，

4、交部门主管审核后交采购联系供应商补料。 5.1.7仓库收货人员签收以后应及时将交货暂收单交予 IQC 检验，单据上应注明报检时间，输单员应在 1H 内入完 ERP。 5.1.8供应商人员要遵守货仓的规定，不能随意走动；卸货完成后及时将车辆开走；使用的工具摆放整齐。5.2 物料质量的验收 .1 品质部 IQC 组在收到交货暂收单后，结合计划部的“紧急物料检验通知”按质量控制抽样检验规范对物料进行及时的检验，对于有计划部下发“紧急物料检验通知”上的物料，应当特别处理并在第一时间进行检验。 5.2.2 IQC 检查人员应按质量控制抽样检验规范进行检验，并将检验结果填写在交货暂收单上。如有因检验和试验

5、出的损耗数则需注明不良品数和损耗数。同时，要在物料的每一个独立包装的明显位置贴上相应的标贴，及时在 ERP 内完成检验结果确认。 5.3 物料的入仓 5.3.1 仓库收货员在收到 IQC 返回来的交货暂收单要在 1H 内用电脑系统打印出入库单交由仓管员签收，点收物料直接入仓存储.若是生产急料，则要立即通知相应的仓管员以便及时进行发料。 5.3.2 仓库收货员根据入库单将货物摆放到相应仓位区域，将判定不良品的物料送至物料不合格区，接到采购通知后退回给供应商。 5.3.3 收到入库单的仓管员须在当天内完成点收,并按入库单的内容记录物料卡,记录内容为:日期入仓数量物料编码,完成后签名确认。物料 PASS 日期与仓卡记录日期正常差异为一个工作日；仓库负责人每周对采购入库单、实物，及仓卡记录进行抽查。 5.3.4 物料及成品不得直接置于地上，应摆放在栈板或货架上，予以保护存放。 5.3.5 物料的堆放高度不得超过200CM及成品堆放高度不得超过150CM，并标识出150CM的警戒线。 5.3.6 物料及成品的摆放应遵守“上轻下重、上小下大”的原则。 5.3.7 物仓