富士康工厂仓库管理制度维持物料物流﹑储存﹑交货的质量

1、1.概述 规范仓库管理作业流程。对原物料、半成品、成品、废料等各类物料进行储存标示废料之处理状况予以管理，确保其料帐一致、流程统一，出入有凭证。以维持物料在物流储存交货的质量水平。保证部分管制性物料之先进先出, 适时适量地提供所需的物料。2.范围富士康(太原)科技工业园仓储管理作业均属之。3.参考文件仓库管理作业规范成品仓库管理作业规范仓储先进先出管制操作系统进货待验仓管制操作系统生产制程半成品仓管制操作系统费用性物料验收出入库管制操作系统制程报废管制作业规范 进料异常待处理仓管制操作系统 4.职责4.1 仓管单位: 4.1.1 确保仓管人员能够了解仓库管理作业办法及相关作业流程并且确实执行。

2、4.1.2 负责各类物料出入有帐,确保料帐相符。 4.1.3 以先进先出原则,确保库存物料的时效性及质量。 4.1.4 作好物料的储位划分标示,出入无误。4.1.5 合理利用仓储空间做好储位规划。物料正确放置至相应的储位做好库存安全。4.1.6 做好盘点掌控库存及时反馈库存异常。确保各方需求。4.1.7 相关数据存盘及传递公布。 4.2 检验单位: 4.2.1 负责管制性原物料入库前之品检作业。4.2.2 负责库存品之重验作业4.3 非管制性物料申请单位负责非管制性物料的申请及入库前之品检作业。4.4 生产单位4.4.1 适时适量地领用生产所需的物料确保所需的物料及单据正确无误。4.4.2 遵

3、照其包装规范做好入库前的包装防护作业确保运送过程中的质量。5. 作业流程原物料出入库管理作业流程图（附图一）废料管理作业流程图（附图二）6. 作业内容6.1 入库作业6.1.1 来料确认：来料入库前由仓管根据送货单P/O单到货通知单请购验收单点收其数量确认是否与实物一致(部分来料还需要有厂商的出货检验报告)确认无误签收。在Tiptop系统中产生进货验收单并知会相关单位进行质量验证作业。如果有差异仓管有权拒收并通知采购单位处理。详细作业内容请参照相关进料检验作业规范。 6.1.2 来料检验:A.进料检验单位根据通知对来料进行检验若检验合格依检验结果进行合格标示。B.若检验结果为不合格时则做好不合

4、格品的标示(一般性非管制性物料除外)并存放于不合格品区。并依进料质量异常处理作业程序进行相关作业。 6.1.3 来料入库:A. 管制性原物料经检验合格后由仓管办理入库作业。仓管在入库时应确认是否有检验合格标示 (一般非管制性物料除外)、包装是否符合要求、入库单数量是否与实物相符若相符则办理入库并做好相关入库记录。与入库人员确认总入库数后仓管结单作帐单据分发并存档。否则拒绝入库。B.其它一般性非管制性物料入库由仓库管理员验收或通知使用单位派人员验收。一般性非管制性物料的不良品由采购人员直接与厂商协商处理。C.生产制程半成品/成品入库,来料入库时,由仓管根据产品包装规范,确认包装,标示是否与实物相

5、符,无误时,做入库登记,并在Tiptop系统中过账. 6.2 储存作业6.2.1 储存区域:依据物料的特性储存于相应的仓库和区域并做好隔离和标示。6.2.2 储存条件: 所有物品必须摆放于规定的区域内 并整齐有序稳固的摆放在相应的储位、货架或地面上。A.一般物料储存条件: A-1.一般情况下物料储存在常温、常压的自然环境中且通风度良好消防设施齐全。 A-2.摆放在货架或栈板上物料数量体积重量视货架栈板楼层及地面承载能力而定以免发生危险。A-3.摆放在货架上物料应防止滚动滑落倾发生意外。B.特殊物料储存条件: B-1.不能将化学品储存放置于过热过冷或温度变化太大的地方。B-2.部分化学品需根据储

6、存要求采取特别的防护措施如低温干燥隔氧环境等。C.其它有特殊储存要求的物料依据相关标准要求存放于合适的环境中。(如恒温恒湿环境)有的电子类产品还需要做好静电防护等。D.易燃易爆剧毒等特殊物料应设置专门的储存区并有相应的安全防护措施。6.2.3 储存标示:为便于取料及仓储管理仓库管理人员应依储位标示原则标示于储位上方。6.3 搬运储存防护:所有物料之搬运储存防护作业都必须按照相应的要求作业避免产生异常或损失。详细作业参见各事业处搬运储存防护作业规范。 6.4 料帐管理:6.4.1 为掌握物料之库存量,凡有料号之原物料应都能在Tiptop库存系统中进行进耗存作业物料之进出状况应直接从Tiptop库

7、存系统中进行。以Tiptop库存系统为盘点之依据并将每天物料进出状况登录于物料出入库登记表上。 物料出入库应有凭证,并登录Tiptop库存系统上出入库凭证包括: A. 进货验收单 B. 领料单 C. 发料单 D. 退料单 E. 调拨单 F. 报废单 G. 请购验收单H. 入库单 J. 销货明细表 6.5 出库作业：6.5.1 仓管员确认发料单据的正确性若单据有错可要求领料人员重开并拒绝发料若单据正确给领料员发料。仓管发料时应做到先进先出。6.5.2 领料员与仓管共同确认发料实物领料员与仓管员共同确认发料量后仓管员结单作帐。6.5.3 消耗品物料发料: A.物料: A-1 除文具用品及低值性劳保

8、用品外所有物料都需开立领料单仓库依据领料单办理出库作业。物料仓管理人员以领料单之编号作为出库凭证并及时将领料单在Tiptop系统中作库存过帐作业。 A-2 为便于料帐管理，每次领用之物料单位，以相应之计量单位为领用单位。B.原料:原料领用详细作业内容请参照相应备料加工作业规范。 C.化学原料:特别管制的化学品需要依据相关的管理规定领用并且领用人使用人都必须做好防护避免安全事故发生。 6.6 库存不良品待处理6.6.1 仓管将仓库不良品统计给生管生管排配重工由重工单位开立重工发料单。 6.6.2 重工单位凭重工发料单领料仓管确认发料单并发料给重工单位完成发料后仓管签发料单并在TIPTOP系统中将

9、发料单过帐窗体分发并存盘。 6.6.3 重工单位将重工后产品交由品管判定若品管判定良品则入半成品良品仓若品管判定为报废品则由责任单位报废处理。6.7 库存报废品待处理 6.7.1 仓库提出报废申请并开立报废申请单报废申请单给本单位授权主管签核后交由品管判定。 6.7.2 品管确定产品是否报废判权主管定责任单位若不可报废则由责任单位处理。6.7.3 仓库将报废单会签责任单位授权主管,并呈给上级主管签核.。6.7.4 仓管在TIPTOP系统中将报废申请单过帐窗体分发并存盘。 6.8 退料作业: 物料使用单位因各种原因需办理退料时，应与仓库人员进行交接处理。仓库人员点收以后，进行帐务处理，确保料帐一

10、致，并将所退的物料做好标示，放置于相应的储位。详细作业参见各事业处仓库管理作业规范。 6.10 废品处理: 6.10.1 加工单位将单位之废品(不可使用包材,栈板,漆渣等)统一放入指定的废品储存区当废品累积定量时总务单位通知指定的收购商收购并知会经管派人监督计量出售。6.10.2 管制性原物料产生之下脚料、边角料由加工单位直接送至指定废料区.制程报废不良品须经权限主管签核后,由各加工单位输入tiptop系统,再送至指定废料区6.11 先进先出作业:6.11.1 先进先出入库作业 依据进货验收单与实物进行核对料号数量标示等。发现漏(错)入库标签应立即通知责任单位并补正。确认无误后放置于指定的储位

11、。先进先出出库作业;A.发料时先查核物料之入库日期并参考“入库标签”找出最早入库批B.发(领)料单需求的规格数量从最早入库批先行出库6.12 库存盘点: 依据仓库管理的要求进行盘点作业。详细作业要求参见相关的仓库管理作业规范。 A. 每日盘点:仓管每日将常用之耗品进行抽盘管控性原物料依盘点表对实物再对Tiptop库存帐务。 B. 每月盘点:仓管每月以最后一天为仓库盘点仓管从Tiptop库存系统中转成文字文件整理盘点清册,未入系统物品库存明细表自行打印以帐对物进行盘点。Tiptop物品每月原物料之出入状况直接在Tiptop库存系统程序作业中而产生料件进耗存日报表无须打印存盘。各单位可以直接从Tiptop库存系统中看到此窗体。E.季度盘点:经管关帐后从tiptop中打印盘点清册由仓库进行初盘,经管复盘,会计师抽盘。F.年中(终)盘点: 经管关帐后从tiptop中打印盘点清册由仓库进行初盘,经管复盘,会计师抽盘。G. 非管制性物料依据需求进行每日每月季度年中(终)盘点依据需求保存盘点资料。H 不定期盘点:由仓库主管进行不定期抽查盘点发现问题及时处理。 库存重验作业: 库存品重验时机A 制程异常B 客户质量抱怨时C 销货退回D 工程设计更变时E 物料无标签无法查明来源时F 对呆滞品的处理时要求进行重验作业G 库存超